2021年度

中国共产党洪雅县纪律检查委员会

决算

目录

公开时间：2022年9月19日

第一部分 部门概况……………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………7

第二部分 2021年度部门决算情况说明……………………………...9

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………9

二、收入决算情况说明…………………………………………..12

三、支出决算情况说明…………………………………………..12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………..13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………..13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………..15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………..16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………..17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………..17

十、其他重要事项的情况说明…………………………………..18

第三部分 名词解释…………………………………………………..23

第四部分 附件………………………………………………………..26

第五部分 附表………………………………………………………..37

一、收入支出决算总表…………………………………………..37

二、收入决算表…………………………………………………37

三、支出决算表…………………………………………………37

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………37

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………37

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中国共产党洪雅县纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。在市纪委监委领导下，加强追逃追赃和防逃相关工作。根据权限，负责纪检监察系统领导班子建设等业务指导。完成县委和市纪委监委交办的其他任务。主要职责是：

（1）聚焦“两个维护”，净化政治生态；

（2）做实“两个责任”，强化精准监督；

（3）深化“正风肃纪”，转变干部作风；

（4）维护民生民利，惩治蝇贪蚁腐；

（5）提升巡察质效，发挥利剑作用；

（6）打造专业队伍，锻造忠诚铁军。

（二）2021年重点工作完成情况

1．强化政治监督，持续服务中心大局

加强对统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、“十四五”规划实施、建设成都都市圈高质量发展新兴城市等重大决策部署贯彻落实情况的监督检查。开展常态化疫情防控、森林防灭火、长江流域十年禁捕等重点工作监督检查100余次，督促整改问题1200余个，问责干部19人。开展换届风气监督，发放换届纪律明白卡5700余册，签订换届纪律承诺书2739份，制定《洪雅县换届风气督查督导工作方案》，成立4个换届风气巡回督查、重点督查组和2个暗访暗查组，对全县12个镇全覆盖开展督查，督促整改问题14个。回复党风廉政意见213件5764人次，回复暂缓或否定性意见21人次。“三会”期间，向全体代表发放10条会议纪律，每个代表团派出2名驻团监督员，全程跟进会风会纪和换届风气监督，协助圆满完成换届选举。

2．突出监督首责，持续完善监督体系

制定《案件监督管理工作办法》等制度7项，全县纪检监察工作规范化开展机制不断健全。制定镇纪委、派驻（出）机构考核办法，细化考核指标，推动基层监督质效稳步提升。规范严肃纪检监察系统换届，县纪委换届工作顺利完成，选举县纪委委员27名。完成镇纪委副书记中层岗位职数设置，选举镇纪委副书记12名，镇纪委委员36名。积极指导村级纪检干部配备，配齐村级纪检委员（纪委书记）89名。

3．聚焦重点领域，持续护航民生民利

牵头开展工程招投标、医疗卫生、建筑资质审批、人防系统监管等重点领域突出问题系统治理，召开重点行业领域系统治理工作协调会，向分管县领导印发《履职提示卡》6份，公开发布《洪雅县纪委监委征集重点行业领域问题线索公告》，收集问题线索5条，督促主动说清问题1人，党纪政务处分4件5人，组织处理7件10人，追缴退赔涉案金额55.64万元，行业系统追缴违规资金603.3万元。

4．坚持常抓长治，持续深化作风建设

明确16条关于严明纪律，改进工作作风的工作规矩。紧盯节假日等重要节点，发送廉政短信8000余条。开展“四风”顽疾问题专项整治，针对“三公”经费管理不规范、违规发放津补贴等4个方面问题，开展监督检查4次，发现相关问题38个。紧盯隐形变异、顶风违纪，严肃执纪问责，截至目前，查处17件30人，通报曝光典型案例5件12人。开展贯彻落实中央八项规定精神制度建设“回头看”，梳理县级层面配套制度文件57个，收集需要统筹解决的制度机制问题2个。

5．一体推进“三不”，持续深化标本兼治

坚持无禁区、全覆盖、零容忍，重遏制、强高压、长震慑，全年处置问题线索165件，予以了结99件，组织处理84人，立案100件，审理结案80件，给予党纪政务处分77人，其中党纪处分62人，政务处分18人，双重处分3人，留置2人。全年“四种形态”处理222人次，其中第一、二种形态处理196人次，占处理总人数88.29%，通过“咬耳扯袖”使“红脸出汗”成为多数。

6．聚力强基固本，持续锻造过硬队伍

坚持学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强践行“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。认真落实双重领导体制要求，向市纪委监委和县委书面请示报告118次。组织开展向周永开同志学习“六个一”活动。扎实开展党史学习教育，推进“我为群众办实事”实践活动，解决群众“急难愁盼”问题。强化机关运行保障，启动新办公楼维修改造工作，确保2022年独立办公。

二、机构设置

县纪委监委部门股室11个，在职人员42人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县纪委监委、洪雅县纪委监委网络政务与电教中心。

本年度，年末实有人数为54人，其中行政人员34人， 非参公事业人员8人，退休人员12人，年末实有人数较上年增加13人，主要原因为本年度调进5名在职人员,和12名退休人员。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年决算收入、支出为1053.36万元，2020年决算收入、支出为932.24万元， 2021年决算数较2020年增加139.12万元，同比增长14.92%，主要原因为本年度新增5名在职人员和12名退休人员，相应公用经费增加。

（一）收入支出与预算对比分析

1．预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2021年决算收入与预算对比表

2．差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

一般公共服务支出决算数比预算数增加194.33万元，增加27.34%，主要原因为其一新增5名在职人员和12名退休人员，行政运行经费增加。其二其他纪检监察事务支出增加。

（二）收入支出结构分析

1．各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2．收入支出与上年度对比情况及原因分析。

二、收入决算情况说明

2021年年初预算收入为867.50万元，2020年年初预算收入为1,202.59万元，均为一般公共预算财政拨款收入，2021年年初预算收入同比减少335.09万元，主要原因为主要原因是严格按照厉行节约原则，大力压缩项目支出，减少不必要的开支。

三、支出决算情况说明

2021年调整预算收入、支出为1,053.36万元，2021年决算收入、支出为1,053.36万元，预算执行率为100%。2020年调整预算收入、支出为932.24万元，2020年决算收入、支出为932.24万元，预算执行率为100%。

2021年决算数较2020年增加121.12万元，同比增长12.92%，主要原因为本年度新增5名在职人员和12退休人员，相应的公用经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年决算收入、支出为1053.36万元，2020年决算收入、支出为932.24万元， 2021年决算数较2020年增加139.12万元，同比增长14.92%，主要原因为其一本年度新增5名在职人员和12名退休人员，相应公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款收入、支出为1,053.36万元，其中基本支出910.37万元，项目支出142.98万元，其中项目支出占总支出的13.57%，项目支出占比较大体现了中国共产党洪雅县纪律检查委员会的履职职能。

基本支出中人员经费765.56万元，占比84.09%，公用经费144.81万元，占比15.91%，人员经费占比较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1053.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出910.24万元，占86.57%；社会保障和就业（类）支出45.04万元，占4.2%；卫生健康支出31.07万元，占2.9%；住房保障支出72.01万元，占6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1053.36，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为905.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位（项）: 支出决算为45.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3．卫生健康（类）行政事业医疗（款）行政单位（项）:支出决算为28.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4．卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位（项）:支出决算为2.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为72.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出905.24万元，其中：

人员经费764.77万元，主要包括：基本工资160.24万元、津贴补贴103.52万元、奖金339.78万元、绩效工资4.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.04万元、职工基本医疗保险缴费20.61万元、公务员医疗补助9.62万元、其他社会保障缴费1.70万元、住房公积金72.01、其他工资福利支出7.31万元。

日常公用经费144.81万元，主要包括：办公费14.29万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.43万元、电费3.6万元、邮电费2.94万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费51.14万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费8.79万元、租赁费0万元、会议费2万元、培训费0万元、公务接待费0.23万元、劳务费5.02万元、委托业务费0万元、工会经费5.01万元、福利费4.95万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费27.17万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出26.05万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度三公经费支出总额为0.23万元，其中公务接待费0.23万元。2021年度三公经费年初预算数为0.5万元，公务接待费0.5万元。主要原因为严格按照厉行节约原则，大力压缩公务接待费，减少不必要的开支。

2020年三公经费决算数为20.01万元，均为公务用车运行维护费，2021年较2020年决算数减少19.78万元，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占46%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出与上年持平。

3．公务接待费支出0.23万元，2021年决算数相比预算数减少0.27万元，同比减少54%，其中公务接待费减少0.27万元，主要原因为严格按照厉行节约原则，大力压缩三公经费，减少不必要的开支。

其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算支出0万元

十、其他重要实行的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出144.81万元，比上年增加32.6万元，增加29%。增加原因是2021年新增在职人员5名，新增12名退休人员费用，导致经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，县纪委将政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县纪委共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对党风廉政建设和反腐败工作宣传及双创工作、纪律审查工作开展预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县纪委监委部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较大社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看财务管理规范，财务规章制度建立健全，制度执行严格合规，严格按照相关规定进行会计核算,按照专项资金管理办法管理项目资金，做到了专项专用，资金支付依据充分材料完整,开支范围、开支标准合法合规，无虚报冒领、挤占挪用项目资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题。

1．项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映“纪律审查工作””党风廉政建设和反腐败工作宣传及双创工作”这2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）纪律审查工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85.55万元，执行数为85.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障办案谈话室、案管系统等办案设施设备的购置、更新、运行维护；加大损害群众利益、工程建设、项目招投标等多领域的案件查处，严惩各类违纪违规行为。发现的主要问题：在实际执行中绩效目标管理有待加强。下一步改进措施：前瞻性方面需加强，要科学合理编制预算，严格执行。

（2）党风廉政建设和反腐败工作宣传及双创工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.69万元，执行数为22.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，全县党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效，营造了风清气正的政治生态环境，全力巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。发现的主要问题：党风廉政建设宣传方式还有待改进。下一步改进措施：利用新媒体、新方式进行党风廉政建设和反腐败斗争宣传，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

项目绩效目标完成情况表 （2021年度）
项目名称			纪律审查
预算单位			县纪委监委
预算执行情况(万元)	预算数:		85.55	执行数:	85.55
	其中-财政拨款:		85.55	其中-财政拨款:	85.55
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保纪律审查工作顺利开展。			保障办案谈话室、案管系统等办案设施设备的购置、更新、运行维护；加大损害群众利益、工程建设、项目招投标等多领域的案件查处，严惩各类违纪违规行为。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	案件查办	立案100件。	立案100件。
	项目完成指标	质量指标	机关工作	机关规范运行	机关规范运行
	项目完成指标	时效指标	各项资金支付进度	按照要求进行各项资金支付	按照要求进行各项资金支付
	项目完成指标	成本指标	成本控制	各项经费支出控制在预算内	各项经费支出控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	追回财政流失资产	追回财政流失资产102万元
	效益指标	社会效益指标	政治生态	政治生态风清气正	政治生态风清气正
	效益指标	可持续影响指标	政治环境	政治环境明显向好	政治环境明显向好
	满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	群众对政府工作满意度为好	群众对政府工作满意度为好

项目绩效目标完成情况表 （2021年度）
项目名称			党风廉政建设和反腐败工作宣传及双创工作
预算单位			县纪委监委
预算执行情况(万元)	预算数:		22.69	执行数:	22.69
	其中-财政拨款:		22.69	其中-财政拨款:	22.69
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.举办廉政文化演出、建设廉政长廊、打造警示教育基地。 2.拍摄宣传片、制作宣传物品，做好党风廉政社会评价工作。 3.结合洪雅创建工作，机关包保工作，大力宣传洪雅党风廉政建设和发腐败工作。营造风清气正的良好工作氛围。			1.编印《违纪违法警示录》300册，释放监督常在、震慑常在的强烈信号。 2.中央制定媒体上稿1篇，省级制定媒体上稿6篇。 3.组织观看《政治掮客苏洪波》《黑白人生》等警示教育片。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	警示教育读本	编印1本，300册	编发廉政教育读本《违纪违法警示录》。
	项目完成指标	质量指标	在中央主流媒体、省级主流媒体上稿	在新华社、中国纪检监察报等中央主流媒体上稿，在四川日报、四川党的建设、廉政瞭望等省级主流媒体上稿。	全年在新华社、中国纪检监察报等中央主流媒体上稿6篇，在四川日报、四川党的建设、廉政瞭望等省级主流媒体上稿6篇。
	项目完成指标	时效指标	全年	全年	全年开展
	项目完成指标	成本指标	成本控制	各项经费支出控制在预算内	各项经费支出控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	主动说清问题，主动上缴	主动说清问题，主动上缴
	效益指标	社会效益指标	政治生态	政治生态风清气正	政治生态风清气正
	效益指标	可持续影响指标	政治环境	政治环境明显向好	政治环境明显向好
	满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	群众对政府工作满意度为好	群众对政府工作满意度为好

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）纪律审查（项）：指查处案件的支出。

10．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的本单位开支的离退休支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．住房保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）：指行政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

15．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为祖国缴纳的住房公积金。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出

20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分附件

附件1

县纪委监委2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中国共产党洪雅县纪律检查委员会是行政单位。县纪委监委下属二级单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能

基本职能：负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作，贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务犯法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全县纪检监察规范性文件，参与起草制定相关规范性文件。在市纪委监委领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（三）人员概况

现有在职职工44人。行政人员33人、事业人员8人，编外控制数人员3人。按职级分：正县级0人、副县级2人（实职1人）、正科级7人（实职5人）、副科级22人（实职16人）、科员4人。离退休职工12人，遗属1人。单位实有车辆数：3辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年县纪委监委收入总额为1053.36万元，其中：当年财政拨款收入1053.36万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年县纪委监委支出总额为1053.36万元，其中：一般公共服务905.24万元，社会保障和就业45.04万元，医疗卫生31.07万元，住房保障72.01万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1．预决算公开情况。2021年度县纪委监委预算情况按要求在洪雅县人民政府网站进行了公开。

2．管理制度建设情况。制定和完善了财务管理制度、差旅费报销办法等，并按制度要求进行落实。

3．“三公”经费控制情况。加强了“三公”经费预算编制和执行管理。2021年“三公经费”预算数0.5万元。“三公”经费预算按照总额控制、从严从紧、勤俭节约的原则使用，杜绝奢侈浪费，杜绝超预算、超标准、超范围的支出。

（二）专项预算管理

2021年度项目支出142.98万元。项目142.98支出，是用于保障县纪委监委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。为纪检监察内网、视频专网、办公设备更新换代经费，党风廉政建设和反腐败工作宣传及双创工作经费，全县党员干部反腐倡廉专项教育、监督工作，纪律审查工作，县委巡察办、县委巡察组经费，县纪委派驻纪检监察组、派出纪检监察工委工作经费。

项目支出做到了专款专用，账目登记及时，财务核算准确，且对项目资金的绩效使用情况进行监控，确保资金使用效益。

（三）结果应用情况

2021年财政预算用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标，进一步提升案件查办数量和质量，强化正风肃己力度，加强党风廉政建设和反腐败工作宣传，促使政风持续向好。重点对纪律审查经费进行绩效目标管理，拓展大案要案的查办广度和深度，积极落实追赃追逃工作，挽回政府损失。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过对2021年的履职情况、业务情况、财务情况的综分析可以得出，部门整体支出的目标设定合理、明确，预算配置合理、科学，预算执行和管理合法合规、完整，资产管理合法、规范，履职产出和效果真实、相关，项目完成较好。

（二）存在问题

绩效目标管理有待加强。虽然开展了绩效管理，但绩效目标设立指向、内容、指标选用重点等方面有待进一步完善和规范。

（三）改进建议

进一步加强预算绩效管理常态化建设。要在规范会计核算、加快资金支付进度、提高支付质量方面下功夫，将绩效管理真正融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。一是在来年项目资金申请时，及时调整项目资金申请计划，做饭及时足额支付相关资金；二是加强项目预算编制能力，确保年初预算目标编制能够更加科学有效；三是扎实开展绩效评价工作，将财经纪律纳入单位职工日常培训，增强单位支付责任提高财政资金使用效益。

附件2

纪律审查项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

中共洪雅县纪律检查委员会机关与洪雅县监察委员会合署办公、实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监察调查两项职能。负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作，贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务犯法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全县纪检监察规范性文件，参与起草制定相关规范性文件。在市纪委监委领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）项目绩效目标

确保纪律审查工作顺利开展，保障办案谈话室、案管系统等办案设施设备的购置、更新、运行维护；加大损害群众利益、工程建设、项目招投标等多领域的案件查处，严惩各类违纪违规行为。案件查办数100件。

（三）项目自评步骤及方法

为扎实推进预算项目支出绩效管理工作，切实提高财政资金使用效益，我单位及时布置、组织及指导有关科室进行项目支出绩效自评工作。按照项目支出绩效自评对指标分配、指标确认、指标报送等各环节做到集体研究，严格把关，并保证各项任务指标落实，结合本单位的工作实际、数据采集的具体标准和工作要求，对评价项目绩效情况进行打分，对完成任务的质量进行评述。

二、项目资金申报及使用情况

2021年收到财政预算项目拨款85.55万元，实际支出85.55万元，支出完成率100%。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按照财务制度规范各项支出，资金支出符合国家财政法规和规定及有关专项资金管理办法的规定，会计核算准确、合格，不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年处置问题线索169件，立案100件，审结100件，党纪政务处分84人，严厉查处党员干部违纪违法问题，形成“不敢腐”震慑。

（二）项目效益情况

全县党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效，营造风清气正的政治生态环境，全力巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体完成立案要求，项目实施较好。

（二）存在的问题

财政预算项目支出绩效的编报质量有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。

（三）相关建议

下一步将加强单位项目支出绩效目标编报基础工作，不断提高项目支出绩效目标表编报水平。把加强财政预算项目支出绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，在编报项目支出绩效目标申报表时，注意所细化分解的项目支出绩效指标的完整性，确保项目支出绩效指标能充分支撑项目支出绩效目标；同时，关注项目支出绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置项目支出绩效指标，提高项目支出绩效目标申报表的编报质量。

党风廉政建设和反腐败工作宣传及双创

工作项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

作出关于维护党的决定，制定全县党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员、干部遵守纪律的教育，会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

（二）项目绩效目标

举办廉政文化演出、建设廉政长廊、打造警示教育基地；拍摄宣传片、制作宣传物品，做好党风廉政社会评价工作；结合洪雅创建工作，机关包保工作，大力宣传洪雅党风廉政建设和发腐败工作。营造风清气正的良好工作氛围。

（三）项目自评步骤及方法

为扎实推进预算项目支出绩效管理工作，切实提高财政资金使用效益，我单位及时布置、组织及指导有关科室进行项目支出绩效自评工作。按照项目支出绩效自评对指标分配、指标确认、指标报送等各环节做到集体研究，严格把关，并保证各项任务指标落实，结合本单位的工作实际、数据采集的具体标准和工作要求，对评价项目绩效情况进行打分，对完成任务的质量进行评述。

二、项目资金申报及使用情况

2021年收到财政预算项目拨款22.69万元，实际支出22.69万元，支出完成率100%。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按照财务制度规范各项支出，资金支出符合国家财政法规和规定及有关专项资金管理办法的规定，会计核算准确、合格，不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

采取观看警示教育片、参观廉政基地、旁听法院庭审、编发廉政教育读本《违纪违法警示录》等方式，大力开展党风廉政宣传教育。推进“我为群众办实事”实践活动，组成党风廉政建设进村服务组，聚焦群众“急难愁盼”，深入一线倾听民生，促进基层党员干部进一步转作风为群众办实事，面对面向群众收缴问题线索的做法被中共纪检监察报推广。全年在中央主流媒体和省级指定媒体上稿6篇。

（二）项目效益情况

全县党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效，营造风清气正的政治生态环境、全力巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体完成党风廉政建设及反腐败宣传工作，项目实施较好。

（二）存在的问题

财政预算项目支出绩效的编报质量有待提高，存在绩效指标的量化还不够的问题。

（三）相关建议

下一步将加强单位项目支出绩效目标编报基础工作，不断提高项目支出绩效目标表编报水平。关注项目支出绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置项目支出绩效指标，提高项目支出绩效目标申报表的编报质量。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表