2022年度

中国共产党洪雅县纪律检查委员会

决算

目录

公开时间：2023年9月日

第一部分  部门概况…………………………………………………….....4

一、部门职责…………………………………………....................4

二、机构设置………………………………………………………4

第二部分  2022年度部门决算情况说明…………………………….............5

一、收入决算总体情况说明…………………………………........5

二、收入决算情况说明…………………………………………....5

三、支出决算情况说明…………………………………………....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………..10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………..11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………..11

十、其他重要事项的情况说明…………………………………..11

第三部分  名词解释……………………………………………….....…..25

第四部分  附件………………………………………………………......28

第五部分  附表………………………………………………………......38

一、收入支出决算总表…………………………………………..38

二、收入决算表…………………………………………………38

三、支出决算表…………………………………………………38

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………38

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………....38

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………38

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………38

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……38

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党洪雅县纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。在市纪委监委领导下，加强追逃追赃和防逃相关工作。根据权限，负责纪检监察系统领导班子建设等业务指导。完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

县纪委监委部门股室11个，在职人员42人，其中行政单位1个，其他事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县纪委监委、洪雅县纪委监委网络政务与电教中心。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年决算收入、支出为1115.19万元。与2021年相比收、支总计增加53.33万元，同比增长5.87%，主要原因为本本年度项目增加，相应决算资金增加。

   

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1115.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1106.69 万元，占99.23%；政府性基金预算财政拨款收入 8.5万元，占0.77%，国有资本经营预算0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

   

                                                                       三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计为1115.19万元，其中：基本支出816.97  万元，占73%；项目支出 298.23万元，占27%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年决算收入、支出总计1115.19万元。与2021年相比， 财政拨款收、支总计增加61.83万元，同比增长5.87%，主要变动原因是本年度项目增加，相应资金增加。

   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出为1106.69万元，占本年支出合计的99.23%。与2021年相比，一般公共预算支出增加55.33万元，增长5.06%。主要变动原因是本年项目增加，相应资金增加。

   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1106.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出956.79万元，占87%教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出47.68万元，占4%；卫生健康支出31.03万元，占3%；住房保障支出71.19万元，占6%。

   

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1115.19，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为956.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位（项）: 支出决算为47.68万元，完成预算100%。

3．卫生健康（类）行政事业医疗（款）行政单位（项）:支出决算为31.03万元，完成预算99.61%，决算数小于预算数的原因是人员变动，相应缴费数变动。

4． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为71.19万元，完成预算84.26%，决算数小于预算数的原因是住房公积金缴费基数下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出816.97万元，其中：

人员经费673.97万元，主要包括：基本工资172.52万元、津贴补贴105.42万元、奖金224.97万元、绩效工资20.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.66万元、职工基本医疗保险缴费19.95万元、公务员医疗补助11.08万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金71.19万元、对个人和家庭的补助0.88万元。

公用经费142.99万元，主要包括：办公费19.99万元、印刷费5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.06万元、电费3.92万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费53.14万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费2.83万元、培训费1.18万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.41万元、福利费9.13万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费36.55万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出86.74万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元，其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度三公经费支出总额为0万元，完成预算数0万元，较上年减少0.23万元，减少主要原因为严格按照厉行节约原则，大力压缩公务接待费，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与上年年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出与上年持平。

3．公务接待费支出0万元。2022年决算数比2021年减少0.23万元，同比减少100%，其中公务接待费减少0.23万元，主要原因为严格按照厉行节约原则，大力压缩三公经费，减少不必要的开支。其中：

      国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出8.5万元，同比增加8,5万元，增加100%。增加原因是办公场所修缮改造购买专用设备。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算支出0万元

十、其他重要实行的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出142.99万元，比上年减少1.82万元，减少1.2%。减少原因是因为严格按照厉行节约原则，大力压缩三公经费，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，县纪委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县纪委共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织党风廉政建设反腐败工作宣传及双创工作开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成洪雅县纪委整体绩效自评报告，党风廉政建设反腐败工作宣传及双创工作项目绩效自评报告。其中，洪雅县纪委整体绩效自评得分为91分，绩效自评综述：按照县财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，县纪委2022年度预算编制全面、科学、合理 ，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，“三公经费”支出控制有力，自评效果较好。自评绩效为“优秀”。绩效自评报告详见附件。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142321T000000130427-党风廉政建设和反腐败工作宣传及双创工作经费
主管部门		中国共产党洪雅县纪律检查委员会本级				实施单位 （盖章）	中国共产党洪雅县纪律检查委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		通过举办廉政文化演出、廉政作品征集展览，建设廉政长廊，打造警示教育基地等方式，利用电视、报纸、网络、微信等媒介，通过拍摄宣传片、制作宣传物品，利用多种方式做好党风廉政社会评价相关工作，结合我县创建工作、机关包保工作，大力宣传我县党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好社会氛围。				1.拍摄廉洁文化视频《雅廉.正韵》在中央纪委、国家监委网站、新华社客户端等媒体刊发；拍摄粮食购销系统警示教育片1个；拍摄廉洁提醒小视频2个。2.在中央级指定媒体上稿2.5篇，省级指定媒体上稿5.5篇，“廉洁四川”网站和微信上稿9篇。3.组织观看警示教育片120余次、旁听庭审一次；向全县党员干部发送廉洁短信6000余人次。4.开展明察暗访16次；查处问责46人，清退违纪款174.4万元。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.00	18.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000000294932-2022纪律审查
主管部门		中国共产党洪雅县纪律检查委员会本级				实施单位 （盖章）	中国共产党洪雅县纪律检查委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		为了顺利开展纪律审查工作，保障办案谈话室、案管系统等办案设施设备的购置、更新、运行维护；加大损害群众利益、工程建设、项目招投标等多领域的案件查处，严惩各类违纪违规行为。				1.追账挽损800余万元。2.抽调乡镇纪委、派驻（出）纪检监察干部跟班学习，增强案件查办能力。3.举办“雅廉小讲堂”5期，培训350人次；对187名村镇纪检干部开展脱产培训5天。4.推动三类乡镇谈话室安全覆盖，乡镇建设3个一类标准谈话室，二个二类固定谈话室。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	160.00	151.58	146.64		96.75%	10	9.8	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	160.00	151.58	146.64		96.75%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	300	100%	10	10
			相关会议调研次数	≥	50	100%	10	10
			宣讲培训次数	≥	12	100%	10	10
		质量指标	问题线索处置率	≥	100	100%	10	10
			信访举报办结率	≥	100	100%	10	10
			案件事故发生次数	≤	0	0	10	10
			立案案件办结率	≥	100	100%	10	10
		时效指标	案件办理时限达标率	≥	100	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	450	0	10	10
合计							100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000000294966-2022党风廉政建设和反腐败工作宣传及双创工作经费
主管部门		中国共产党洪雅县纪律检查委员会本级				实施单位 （盖章）	中国共产党洪雅县纪律检查委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		通过举办廉政文化演出、廉政作品征集展览，建设廉政长廊，打造警示教育基地等方式，利用电视、报纸、网络、微信等媒介，通过拍摄宣传片、制作宣传物品，利用多种方式做好党风廉政社会评价相关工作，结合我县创建工作、机关包保工作，大力宣传我县党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好社会氛围。				1.拍摄廉洁文化视频《雅廉.正韵》在中央纪委、国家监委网站、新华社客户端等媒体刊发；拍摄粮食购销系统警示教育片1个；拍摄廉洁提醒小视频2个。2.在中央级指定媒体上稿2.5篇，省级指定媒体上稿5.5篇，“廉洁四川”网站和微信上稿9篇。3.组织观看警示教育片120余次、旁听庭审一次；向全县党员干部发送廉洁短信6000余人次。对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	41.30	41.30		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	60.00	41.30	41.30		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	3	100%	10	10
			审查调查次数	≥	0	0	5	5
			相关会议调研次数	≥	2	100%	15	15
		质量指标	信访举报办结率	≥	100	100%	10	10
			案件事故发生次数	≤	0	100%	10	10
			问题线索处置率	≥	100	100%	15	15
			立案案件办结率	≥	100	100%	10	10
		时效指标	案件办理时限达标率	≥	100	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0	100%	10	10
合计							100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000000295051-2022年县委巡察办、县委巡察组经费
主管部门		中国共产党洪雅县纪律检查委员会本级				实施单位 （盖章）	中国共产党洪雅县纪律检查委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		保障巡察工作顺利进行，做好交叉巡察、抽调上级巡察工作。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	18.41	18.41		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	30.00	18.41	18.41		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	3		10
			审查调查次数	≥	0		10
			宣讲培训次数	≥	2		10
		质量指标	案件事故发生次数	≤	0		10
			信访举报办结率	≥	100		10
			问题线索处置率	≥	100		10
			立案案件办结率	≥	100		10
		时效指标	案件办理时限达标率	≥	100		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0		5
合计							100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000000295095-2022年纪检监察内网、视频专网、检举平台、AKTD工程经费
主管部门		中国共产党洪雅县纪律检查委员会本级				实施单位 （盖章）	中国共产党洪雅县纪律检查委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		按省、市纪委统一要求对纪检监察内网、视频专网进行运行维护，确保纪检监察举报平台正常运行。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	8.78	8.78		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	8.78	8.78		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	0	0	10
			审查调查次数	≥	0	0	10
			宣讲培训次数	≥	1	1	10
		质量指标	立案案件办结率	≥	100	100%	10
			案件事故发生次数	≤	0	0	10
			信访举报办结率	≥	100	100%	10
			问题线索处置率	≥	100	100%	10
		时效指标	案件办理时限达标率	≥	100	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0	0	10
合计							100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000004825656-办公场所改造
主管部门		中国共产党洪雅县纪律检查委员会本级				实施单位 （盖章）	中国共产党洪雅县纪律检查委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		进行办公场所改造和信息化工程建设，实现纪法效果与社会效应有效衔接。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	400.00	145.00	8.50		5.86%	10		完工进度未达到合同支付标准
	其中：财政资金	400.00	145.00	8.50		5.86%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	80		10
			相关会议调研次数	≥	50		10
			审查调查次数	≥	100		10
		质量指标	信访举报办结率	≥	100		10
			问题线索处置率	≥	100		10
			立案案件办结率	≥	100		10
			案件事故发生次数	≤	0		10
		时效指标	案件办理时限达标率	≥	100		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0		10
合计							100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000007094319-2022年AKTD项目
主管部门		中国共产党洪雅县纪律检查委员会本级				实施单位 （盖章）	中国共产党洪雅县纪律检查委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		完成AKTD项目，保障单位检举平台正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	45.00	45.00		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	45.00	45.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）纪律审查（项）：指查处案件的支出。

10．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的本单位开支的离退休支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．住房保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）：指行政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

15．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为祖国缴纳的住房公积金。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出

20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

县纪委监委2022年部门整体支出绩效评价报告

部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

县纪委监委机关部室11个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。分别为：洪雅县纪委监委、洪雅县纪委监委网络政务与电教中心。

洪雅县纪委监委部门分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室。

（二）机构职能和人员概况。

1.县纪委监委的主要职责是：负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。在市纪委监委领导下，加强追逃追赃和防逃相关工作。根据权限，负责纪检监察系统领导班子建设等业务指导。完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

2.洪雅县纪委监委的人员构成：在职人员共42人，遗属1人。其中在职人员包含：公务员31人、事业人员8人、编外控制人员3人。

（三）年度主要工作任务。

2023年，县纪委的主要工作任务：

一是持续做实监督检查。从严把好政治标准，专项监督学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神等情况。围绕服务保障中心大局，开展对中央、省委、市委和县委重大决策部署落实情况监督检查，推进政治监督具体化、精准化、常态化。完善“四项监督”统筹衔接制度，持续加强对“一把手”和领导班子监督。抓住“关键少数”和关键节点，持续纠治“四风”问题。持续开展损害营商环境问题专项整治，坚决纠治政商勾连破坏政治生态和经济发展环境问题。聚焦群众密切关注重点，持续深化群众身边腐败问题专项整治。深入开展执法领域问题监督，集中整治随意性执法、选择性执法，吃拿卡要、推诿扯皮、无故拖延等侵害群众利益问题。

二是持续强化案件查办。坚持办案引领，推动案件质量和办案能力双提升。聚焦村级“三资”管理、养老机构、惠民惠农政策落实等基层事务，纠治与群众生活密切相关的问题。围绕教育、医疗、金融、国企、政法等重点领域，开展系统性案件查办。加强“一把手”违纪违法案件查办，坚持受贿行贿一起查。

三是持续唱响廉政品牌。加强新时代廉洁文化建设，丰富廉政文化传播载体，策划拍摄廉政微视频、品牌宣传片、工作纪录片，扩大“洪韵正气·清风雅廉”品牌影响力。抓实意识形态工作，构建雅廉党课、雅廉谈心、雅廉测试、雅廉警示和雅廉培训为内容的“五廉”教育机制，有力有序抓好党员干部纪法教育。发挥“廉洁家庭”示范引领作用，引导党员干部和家属知廉倡廉、崇廉助廉，推动习近平总书记来川视察时对注重家庭家教家风建设的重要指示落地落实。

四是持续抓实队伍建设。深入推进基层纪检监察组织标准化建设，选优配齐县乡村三级纪检监察干部队伍。持续开展全员优培行动，以轮流授课、跟班学习、轮岗交流、全员测试等方式，提升全县纪检监察干部、巡察干部能力素养。深化纪检监察系统和巡察机构内部监督，督促党员干部带头严格执行相关工作规定，加大对干部跑风漏气、打听案情、说情干预、违规办案等行为的监督检查力度。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.保障案件监督管理工作。对损害群众利益、工程建设、项目招投标等多领域违纪违法线索进行监督、调查、处置。

2.推动党风廉政建设和反腐败工作。依托各种媒体，多种方式结合我县创建工作进行党风廉政和反腐败宣传，营造风清气正的良好社会氛围。

3.开展反腐倡廉教育工作。通过开展清风讲堂、庭审教育、“阳光问廉”干部集中培训等方式开展专项警示教育、党纪法规教育，实现纪法效果和社会效果相统一。

4.开展常态化监督检查工作。按照上级部门和县委县政府开要求开展监督查检查工作。

5.办公场所维修改造和信息化设备更新和维护，保障办案场所和信息化设施规范安全运行。

6.保障纪检监察内网、视频专网、检举平台和办公设备安全运行。

7.推动县纪委派驻纪检监察组、派出纪检监察工委、乡镇纪委监督检查及案件线索查办。

8.保障巡察工作。

9.完成上级部门、县委、县政府交办的其他工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度部门收入总额1115.19万元，其中人员类收入673.97 万元，运转类收入 142.99 万元，特定目标类 298.23万元。

2.部门总体支出情况

2022年度部门支出总额1115.19，其中，人员类支出673.97万元，运转类支出142.99万元，特定目标类支出298.23万元。

3.部门总体结转结余情况

因项目施工进度未达到合同支付标准，2022年部门总体结转结余141.43万元，均为特定目标类项目结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度部门收入总额1115.19万元，其中人员类收入673.97 万元，运转类收入 142.99 万元，特定目标类 298.23万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度部门支出总额1115.19，其中，人员类支出673.97万元，运转类支出142.99万元，特定目标类支出298.23万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

因项目施工进度未达到合同支付标准，2022年部门总体结转结余141.43万元，均为特定目标类项目结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年严格执行相关政策，合理预算编制，工资、社保及时、足额发放和足额缴纳。人员类项目涉及工资发放、社保缴纳和住房公积金缴费，覆盖率100%，足额保障率（参保率）100%。人员类绩效实现年初制定的绩效任务，无结余资金和违规记录。

2.运转类项目绩效分析

严格执行预算，提高预算编制质量，保障单位日常运转。2022年运转类项目包含人头费、福利费、公务交通补贴等，运转保障率达100%。实现年初制定的绩效任务，无结余资金和违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目共5项。按照数量、质量、时效等指标逐项制定绩效目标，定期自查项目进度。年底项目绩效目标任务全部完成。因相关项目经费未达到合同支付标准，存在一定结余指标。本年无违规记录。

（二）部门整体绩效分析。

1.预算编制质量高。一是严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料及项目资料报送工作。二是预算编制准确，基本支出预算实现定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定。三是项目支出预算根据相关项目性质编制预算，做到不漏编，不多编，做到转款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目完成质量的同事严格将经费控制在预算内。

2.绩效目标填报完整合理。按照相关要求，对人员类和特定目标类进行绩效目标管理。其中人员类直接按照每月进度进行推进，特定目标类项目按照项目进度及时对接资金，确保按时完成。

（三）结果应用情况。

参照2022年预算收支情况及结余情况，对2023年项目资金进行精准测算，对采购需求，资金拨付进度进行合理规划，同时对绩效执行情况进行分析，确保单位项目有序推进，完成绩效目标任务。

自评质量。

从评价情况来看，洪雅县纪委2022年整体支出绩效评价结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年项目基本按期完成，圆满完成了部门整体及项目绩效目标，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。评价为良好，部门整体支出绩效评价自评得分为91分

（二）存在问题。

预算编制工作有待细化。预算绩效管理制度建设方面，如岗位职责、预算绩效事前评估等方面需进一步完善和改进。

（三）改进建议。

1.优化预算编制，精准化编制预算，提高预算执行力。

2.加强财务管理，严格财务审核。

3.加强项目进度跟踪，按时支付资金。

附件2

党风廉政建设和反腐败工作宣传及双创

工作项目2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

作出关于维护党的决定，制定全县党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员、干部遵守纪律的教育，会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

（二）项目绩效目标

举办廉政文化演出、建设廉政长廊、打造警示教育基地；拍摄宣传片、制作宣传物品，做好党风廉政社会评价工作；结合洪雅创建工作，机关包保工作，大力宣传洪雅党风廉政建设和发腐败工作。营造风清气正的良好工作氛围。

（三）项目自评步骤及方法

为扎实推进预算项目支出绩效管理工作，切实提高财政资金使用效益，我单位及时布置、组织及指导有关科室进行项目支出绩效自评工作。按照项目支出绩效自评对指标分配、指标确认、指标报送等各环节做到集体研究，严格把关，并保证各项任务指标落实，结合本单位的工作实际、数据采集的具体标准和工作要求，对评价项目绩效情况进行打分，对完成任务的质量进行评述。

二、项目资金申报及使用情况

2022年收到财政预算项目拨款41.3万元，实际支出41.3万元，支出完成率100%。

三、项目实施及管理情况

我委根据内部管理制度，严格审核项目资金使用范围是否合规、程序是否规范、附件是否齐全。及时掌握项目进度，并按要求开展绩效评价工作，无违反规定的行为

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

1.拍摄廉洁文化视频《雅廉.正韵》在中央纪委、国家监委网站、新华社客户端等媒体刊发；拍摄粮食购销系统警示教育片1个；拍摄廉洁提醒小视频2个。

2.在中央级指定媒体上稿2.5篇，省级指定媒体上稿5.5篇，“廉洁四川”网站和微信上稿9篇。

3.组织观看警示教育片120余次、旁听庭审一次；向全县党员干部发送廉洁短信6000余人次。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，进一步推进了全面从严治党，全面巩固反腐败斗争压倒性胜利，为洪雅高质量发展营造风清气正的政治生态环境、促进全县政治生态持续向好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目绩效目标明确，组织实施有序。通过项目实施进一步推进了全面从严治党，全面巩固反腐败斗争压倒性胜利，为洪雅高质量发展营造风清气正的政治生态环境、促进全县政治生态持续向好。

（二）存在的问题

通过开展自评，我委专项预算项目绩效目标编制工作需进一步规范。绩效评价结果运用工作需进一步加强。

（三）相关建议

加强绩效管理，夯实绩效管理基础。强化绩效结果应用，提高绩效管理成效