1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年相比无增减。主要原因是两年均未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，主要原因是均未安排有公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2021年减少0.065万元，下降40%。主要原因是厉行节约公务接待次数大幅度减少。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：

4月接待眉山市妇联来洪调研1批次，6人，接待费开支0.041万元；

7月接待眉山市妇联来洪调研1批次，7人，接待开支0.055万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县妇联机关运行经费支出18.89万元，比2021年增加2.05万元，增长12.17%。主要原因是办公费等开支增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县妇联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，2022年县妇联在年初预算编制阶段，组织对县妇联一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县妇联整体支出绩效指标设置合理，体现单位主要职能职责，符合妇联工作实际。通过加强预算收支管理不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，资金使用审批程序规范、严格，部门整体支出管理情况得到提升，较好地完成了年度绩效目标，完成了各项目标任务，产生了良好社会经济效益，社会公众和服务对象满意度较高。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效目标较合理，指标较清晰，财政资金落实到位，预算执行及时、有效，任务基本完成，质量较高，绩效目标得到较好实现。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年洪雅县妇女联合会整体绩效评价报告

一、部门基本情况

 （一）机构组成。县妇联为参照公务员法管理的群团机关，行政单位，级别为正科级，没有内设中层股室。县妇联有下属事业单位1个，为洪雅县妇女儿童工作服务中心，级别为股级，设中心主任1名。

（二）机构职能和人员概况。根据《中华全国妇女联合会章程》，结合洪雅实际，县妇联职能主要是组织和指导各级妇女组织履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进“男女平等基本国策”的实施，教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，维护妇女儿童的合法权益。

2022年县妇联参照公务员法管理事业编制4个，事业编制4个，编制总数8个。新调入事业编制1人，涉军公益性岗位1人。目前共有在职人员9人，其中参照公务员法管理群团编制人员4人，其中正科级干部1人，副科级干部2人，一般干部1人；全额拨款事业人员4人；其他人员（涉军公益性岗位）1人。

（三）年度主要工作任务。

1．做好基层妇联组织建设工作。一是从思想认识、工作能力等多个维度，组织基层妇联干部开展内容丰富、形式多样的专业培训，进一步提升基层妇联干部工作水平。二是将着力在发挥两新组织、四新领域妇联组织作用上下功夫，引领妇女组织迸发新的活力。三是不断充实基层妇联干部队伍，加强妇联干部培训，从而提高妇联干部综合素质，增强妇联组织的凝聚力和战斗力。

2．做好妇女儿童维权服务工作。一是利用“宪法宣传周”“三八维权周”等节日节点，常态开展法治宣传教育，大力宣传宪法、民法典、妇女权益保障法、家庭教育促进法、反家庭暴力法、未成年人保护法等法律法规以及各地维护妇女儿童权益的典型案例，引领广大妇女依法维护自身合法权益。二是充分发挥12338妇女维权服务热线和甘嬢嬢调解工作室作用，调处好婚恋家庭纠纷，预防和制止家庭暴力。

3．做好家风家教建设工作。一是持续开展“最美家庭”评选活动，并积极筹备“最美家庭事迹分享会”，宣传推广各类“最美家庭”的家风家教故事。二是组织谋划家庭教育系列活动，如心理健康讲座、亲子研学等，抓住“东坡文化月”契机深入开展田锡“正人文化”、三苏文化宣讲。三是深入关爱留守困难儿童，创新寒暑期儿童关爱活动内容形式，持续运营儿童之家。四是巩固“绿色家庭”创建成果，将家风家训融入绿色家庭创建，倡导低碳环保的家庭生活方式。

4．做好“两纲”实施工作。在县政府妇儿工委的指导下，结合自身职责，积极推动妇儿“两纲”实施，通过政策引导、树立典型、示范引领、以点带面，充分激发创先争优及实施“两纲”的积极性，推动全县妇女儿童事业高质量发展。与县卫健委、县教体局、县民政、县人社局等相关部门通力协作，整体联动，对标对表推进重难点工作指标，确保“两纲”目标任务如期完成。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.在全市率先完成全县城市小区、两新组织和四新领域妇联组织应建尽建、机关事业单位妇联组织全覆盖。目前建成76个机关事业单位妇委会，175个两新组织、四新领域妇联组织，全面完成目标任务。在全市妇联系统工作会上作为代表进行小区妇联组织建设工作经验交流。9月市妇联主席王学芳、副主席曹阳赴洪调研基层妇联组织建设工作，对我县小区妇联组织建设工作给予了高度评价。

2.在新广场举办为期10天的“家和万事兴·喜迎二十大”家风家教巡展，3000余人观展。推选我县4个家庭获评2022年眉山市“最美家庭”，1个家庭获评2022年四川省“最美家庭”、1个家庭获评第三届四川省“五好家庭”、县民政局获第三届四川省家庭工作先进集体、县医保局和三名同志获2022年眉山市妇女儿童工作先进集体和先进个人、一名同志获第三届家庭工作先进个人。

3.加强思想引领，凝聚领航力量。一是启动“巾帼大宣讲”系列活动。走访联系村11次,向乡镇妇女群众宣讲习近平总书记来川视察重要指示精神10次、党的二十大精神3次。二是开展“巾帼大学习——今天我来读”云接力活动。在融媒号推出“巾帼大学习——今天我来读”视频内容9期。三是以“三八”国际妇女节为契机，组织开展“强国复兴有我——永远跟党走·时代女性说”演讲比赛，讲述洪雅女干部岗位奋斗故事，展现昂扬向上的精神风貌、建功立业的巾帼风采。

4.夯实组织建设，维护合法权益。一是全年新建机关事业单位妇委会40个，累计建成76个，实现应建尽建，全面完成两新组织、四新领域妇联组织建成目标任务。二是开展“妇字号”基地创建，在余坪镇黄里村藤椒种植基地打造巾帼创业示范基地1个。在洪川镇、高庙镇、柳江镇举办“巾帼家政技能培训”3期，累计培训妇女138人。三是扎实做好妇女儿童的来访接待，今年共接待纠纷调处、案件咨询200余件，其中婚姻家庭类130多件，调处婚姻家庭类纠纷32件，成功化解32件，化解率达100%，有效预防和制止了家庭暴力。

5.聚焦家风家教，融合社会治理。一是常态开展“最美家庭”“五好家庭”“绿色家庭”等创建推评工作。全县共创建绿色家庭69530户，创建率达到60%；推选“绿色家庭”示范户36户，上报典型先进案例1个。二是开展系列家庭家风宣教活动。举办家庭教育讲座6场，受益240余人；举办“最美家庭”“五好家庭”事迹分享报告2场；举办“三苏家风家训故事分享会”3 场，共 100余名家长参加。成立全县第一支“家庭教育科普志愿者队伍”，联合县科协开展家庭教育科普项目4场。组织20户家庭参加“倡清廉家风·建廉洁家庭·品茶艺之雅”——廉洁家风亲子研学活动，共同筑牢家庭廉政防线。

6.倾情传递关爱，回应迫切需求。一是做好“两癌”免费筛查和农村低收入妇女救助。协助卫健部门超额完成2022年“两癌”免费筛查任务数，今年救助低收入“两癌”患病妇女4名，人均救助金额1万元。截至目前全县累计共救助低收入“两癌”妇女38名，救助资金38万元。二是开展困难母亲救助工作。给予 60名家庭困难母亲人均500元的资金救助，共发放救助资金3万元；由县领导带队节日期间看望慰问困难母亲36名，慰问物资2万元。三是打造运营友好型城乡社区儿童之家5个，承接以“七一”建党、心理健康疏导、禁毒防艾、安全防溺水等为主题的苏娃快乐成长营活动。四是开展“把爱带回家——送法到家让孩子健康成长”寒假儿打童关爱活动和“少年儿童心向党·用心用情伴成长”暑期儿童关爱活动，参与活动志愿人数1500余人，受益家长3000人。         

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况：2022年本年收入合计152.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门总体支出情况：2022年本年支出合计152.52万元，其中：基本支出129.04万元，占84.61%；项目支出23.48万元，占15.39%。

3.部门总体结转结余情况：2022年无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况： 2022年财政拨款预算收入152.52万元。

2.部门财政拨款支出情况：2022年收入152.52万元，支出152.52万元。

3.部门财政拨款结转结余情况：2022年无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年人员类项目年度目标110.15万元，支出110.15万元，主要用于工资绩效支出、社保缴费、住房公积金支出等。年初预算数和决算数一致，无资金结余，绩效目标编制科学合理、规范完整，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

2022年运转类项目年度目标18.89万元，支出18.89万元，主要用于日常公用经费等开支。年初预算数和决算数一致，无资金结余，绩效目标编制科学合理、规范完整，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年特定目标类项目年度目标23.48万元，支出23.48万元，主要用于贫困母亲救助等开支。年初预算数和决算数一致，无资金结余，绩效目标编制科学合理、规范完整，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年县妇联财政拨款收入 152.52 万元，其中基本支出

127.04万元，项目支出 23.48 万元，无结转结余，执行率为100%。2022年县财政资金保障了县妇联正常运转，实现既定目标，更好的维护了妇女儿童的合法权益。

（三）结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，县妇联认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，预决算、绩效评价及时公开，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

（四）自评质量。

 县妇联整体绩效评价为优，自评得分97分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。评价结论。能够按照《预算法》、财政各项管理制度，中央八项规定严格要求，及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，无违规记录，高质量完成了年度目标任务。

（二）存在问题。财务业务知识有待进一步加强，在资金使用计划上有待进一步加强。

（三）改进建议。一是继续完善财务管理体系，提升精细化财务管理工作，加强财务内部控制规范。二是加强财务人员专业知识的学习培训，强化对财务核算的管理与监督。

附件2

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022 年县妇联专项业务费及双创工作经费项目，年初部门预算金额29.92万元，因疫情原因，工作中追减预算6.44万元，年底执行数为23.48万元。项目经费主要用于“三八”“六一”等活动开展、妇女宣传、妇联基层组织建设、妇女维权、妇女发展、家儿和双创工作开展。

项目决策程序严密：各业务股室立足部门职能职责，积极主动服务大局、服务妇女、服务基层，结合工作实际，通过妇联工作会对拟实施项目进行内部讨论，明确项目方案、项目内容和相关要求，经分管领导同意后上报办公室，由办公室汇总预算项目，通过党组会审议，确定实施项目。

项目决策规划合理：项目围绕市、县妇联核心工作，服务于县委、县政府重大决策部署，年度绩效目标与中长期规划一致。三年滚动规划与现实需求匹配，不存在规划不合理情况。

项目资金分配坚持以满足项目实际合理合规支出为原则，严格按照县财政、县妇联财务制度和管理办法等规定执行，从项目编制、资金申报、 拨付、使用、监督等方面加强管理，做到了资金管理规范有序、财务审批合规、合法。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。开展“三八”“六一”系列庆祝活动；继续建好维权工作阵地妇女儿童维权工作室，做好妇女儿童权益维护；继续在住宅小区建妇联组织，组织已建成的住宅小区妇联开展工作，为小区妇女儿童服务；做好家风家教建设工作；完成“两纲”新一轮编制调研工作；开展绿色家庭创评活动；开展联系村工作和双创工作。

2.项目应实现的具体绩效目标是：全面完成2021年-2030年新一轮“两纲”编制工作，积极推动妇儿“两纲”实施；利用“宪法宣传周”“三八维权周”等节日节点，常态开展法治宣传教育，充分发挥12338妇女维权服务热线和甘嬢嬢调解工作室作用；新建机关事业单位妇委会实现应建尽建；巾帼创业示范基地1个；救助低收入“两癌”患病妇女；救助困难母亲50名；常态化开展“最美家庭”评选活动，持续开展 “绿色家庭”创建活动，全县共创建绿色家庭创建率达到60%；打造运营友好型城乡社区儿童之家3个等。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

 县妇联专项业务费及双创工作经费项目绩效自评由单位组织实施，制定了评价指标体系，评价内容包括项目决策、项目实施、完成情况、项目管理、项目效果、项目特性指标等，逐项自评打分。

二、项目资金申报及使用情况

县妇联专项业务费及双创工作经费项目资金全部为县财政预算资金，县妇联严格按照县财政、县妇联财务制度和管理办法等规定执行，从项目编制、资金申报、拨付、使用、监督等方面加强管理，做到了资金管理规范有序、财务审批合规、合法。项目资金分配结果与业务规划一致。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在不合规、不合法的情况。项目实施符合财政相关制度和县妇联财务管理制度。

三、项目实施及管理情况

项目实施分配合理，项目资金分配结果与业务规划一致。项目实施使用合规，项目资金符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在不合规、不合法的情况。项目实施执行有效，项目实施符合财政相关制度和县妇联财务管理制度。项目资金管理严格按照县财政、县妇联财务制度和管理办法等规定执行，从项目编制、资金申报、拨付、使用、监督等方面加强管理，做到了资金管理规范有序、财务审批合规、合法。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

1.一是全年新建机关事业单位妇委会40个，累计建成76个。在全市妇联系统工作会上作为代表进行小区妇联组织建设工作经验交流。二是在新广场举办为期10天的“家和万事兴·喜迎二十大”家风家教巡展；三是推选我县4个家庭获评2022年眉山市“最美家庭”，1个家庭获评2022年四川省“最美家庭”、1个家庭获评第三届四川省“五好家庭”、县民政局获第三届四川省家庭工作先进集体、县医保局和三名同志获2022年眉山市妇女儿童工作先进集体和先进个人、一名同志获第三届家庭工作先进个人。四是走访联系村11次,向乡镇妇女群众宣讲习近平总书记来川视察重要指示精神10次、党的二十大精神3次。五是在融媒号推出“巾帼大学习——今天我来读”视频内容9期。组织开展“强国复兴有我——永远跟党走·时代女性说”演讲比赛；六是在余坪镇黄里村藤椒种植基地打造巾帼创业示范基地1个。在洪川镇、高庙镇、柳江镇举办“巾帼家政技能培训”3期。七是接待纠纷调处、案件咨询200余件，其中婚姻家庭类130多件，调处婚姻家庭类纠纷32件，成功化解32件，化解率达100%。八是全县共创建绿色家庭69530户，创建率达到60%；推选“绿色家庭”示范户36户，上报典型先进案例1个，举办家庭教育讲座6场，“最美家庭”“五好家庭”事迹分享报告2场；“三苏家风家训故事分享会”3 场，家庭教育科普项目4场。九是救助低收入“两癌”患病妇女4名，给予 60名家庭困难母亲人均500元的资金救助，十是打造运营友好型城乡社区儿童之家5个。十一是开展“把爱带回家——送法到家让孩子健康成长”寒假儿打童关爱活动和“少年儿童心向党·用心用情伴成长”暑期儿童关爱活动。十二是全面完成2021年-2030年新一轮“两纲”编制工作

（二）项目效益情况。

项目效果情况1.项目效果情况-成长性：通过广泛开展家庭教育，引导广大家庭学习科学家教理念，善用现代教育技巧和方法，培育德智体美劳全面发展的社会主义合格接班人；通过评选激励先进、宣传妇女自立自强的典型，促进女性创业就业。2.项目效果情况-社会效益：通过项目实施，利用线上线下开展形式多样的普法宣传活动、典型案例发布活动，进一步增强了妇女的法治观念，提高了妇女的法治意识 和依法维权能力。通过妇女儿童维权工作室为妇女群众提供了政策法律、心理咨询、婚姻家庭辅导等服务，更好地维护妇女儿童的合法权益。3.项目效果情况-可持续影响：通过“最美家庭”“绿色家庭”评选，倡导典型榜样作用，推进社会主义核心价值观进家庭，促进家庭文明建设良好社会风气。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照县财政局关于开展部门项目支出绩效评价工作的通知要求，设计了县妇联专项业务费及双创工作经费预算项目绩效评价指标体系，评价内容包括项目决策、项目实施、完成情况、项目管理、项目效果、项目特性指标等，2022 年度该项目部门预算编制合理、规范，预算执行合法合规，在资金分配、资金使用、绩效监督等方面无违规情况出现。该项目较好地完成了年度工作目标，全面完成了项目绩效目标。

（二）存在的问题。

绩效管理人员能力水平还有待提高，绩效管理工作经验还需加强。    

（三）相关建议。

下一步，我们将进一步加强绩效管理工作业务知识学习，提升业务人员工作能力和水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表