2018年度

四川省洪雅县委组织部

决 算

 

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况............................................................................ 4

一、基本职能及主要工作............................................................. 4

二、机构设置................................................................................ 9

第二部分 2018年度部门决算情况说明........................................... 10

一、收入支出决算总体情况说明................................................ 10

二、收入决算情况说明............................................................... 10

三、支出决算情况说明............................................................... 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................. 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................. 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................. 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................... 19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................... 19

十、预算绩效情况说明.....................................................................18

十一、其他重要事项的情f况说明............................................. 31

第三部分 名词解释.......................................................................... 32

第四部分 附件................................................................................. 35

附件1.......................................................................................... 35

附件2.......................................................................................... 41

第五部分 附表................................................................................. 45

一、收入支出决算总表............................................................... 52

二、收入总表.............................................................................. 52

三、支出总表.............................................................................. 52

四、财政拨款收入支出决算总表................................................ 52

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.............. 52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................. 52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................. 52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................. 52

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................... 52

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........... 52

十三、国有资本经营预算支出决算表........................................ 52

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全县干部工作的宏观管理。

2、对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理县委向县人大推荐干部的工作;办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续;承办干部调动事宜;组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作;负责部分干部的交流工作;办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

3、制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策;对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查;负责全县党员的管理、教育和发展工作。

5、承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表(委员)的推选考察工作。

6、对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

7、指导全县人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。

8、参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

9、负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

10、负责党员、干部、人才的来信来访工作。

11、负责党员和干部的统计工作;负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作;负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。

12、完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.坚定理想信念，提升党员干部的免疫力。开展“学报告、读党章、守初心、谋发展”活动，持续强化领导班子“四项教育”，强化党员干部“四个意识”。严格执行“三会一课”、党员领导干部双重组织生活会、科级领导班子民主生活会等制度，严肃党内政治生活。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育预热活动。认真开展“大学习、大讨论、大调研”活动，紧扣服务“一地三区”建设，开展主题学习活动8次，撰写调研报告12篇，转化组织工作创新举措22条。开展“百名干部访农家”“千名书记讲党课”“万名党员谈初心”活动，组织“扶贫助困献爱心”“缅怀革命先烈、牢记初心使命”等主题党日活动，1.6万余名党员宗旨信念更加坚定。

2.优化结构力量，提升干部队伍的战斗力。鲜明“三有”用人导向，实行“三个倒推”机制，深入推进“三重三倾”，调整任免干部256人次，提拔重用71人，其中，女干部22名、非党干部5名。注重专业化干部队伍建设，调整配备专业型干部48人。完成七里坪镇、高庙镇、桃源乡行政建制调整工作。分别选派32名干部担任干部选任“首席程序官”“考察员”，精准考察识别干部。实施“一把手”提能、专业化干部培育、年轻干部“补钙”三项计划，建立年轻后备干部数据库，推荐省、市递进培养7人，选派70余名干部参加省市调训、招商引资、省级部门挂职，选派42名干部援藏、援凉和挂职乡镇党委副书记。创新设立“青年中心党支部”，集中培养50名优秀年轻干部，推荐提拔9名干部。举办浙江大学、西南财经大学等高校专题培训班，组织参训120人次，各行业、系统分层分类举办各类培训60余期，培训干部人才3700余人次。常态开展干部任前预警谈话，建立干部监督联席会议制度，强化履职监督。落实公务员职务与职级并行、带薪休假、生病住院看望慰问等制度。

3.积极招才用才，提升人才队伍的生产力。深化“柔性引才”战略，加强人才引进力度。通过公招考聘、高校招才、企业引进等途径，引进旅游规划等专业人才143名。外出“组团招才”，引进中国地质大学等名校研究生9名。开展“名师名校进洪雅”活动，加强校地校企合作，成功促成四川旅游学院等4所高校院所与我县开展战略合作。持续推进“百名人才联乡村”行动，启动产业项目17个，带动2372户农户增收。实施“名师、名匠、名医、名厨、文艺名家、田园之星、公律”7类本土人才培育计划。落实关怀关爱、领导干部联系服务等高层次人才保障服务制度。

4.夯实基层基础，提升基层组织的组织力。完成省委巡视组巡视整改。实施基层党建“书记项目”19个，全市基层党建工作现场会在洪雅召开。持续推进基层党建标准化建设，实行“三张”清单管理，建立党组织轮动督查机制，开展“三分类三升级”活动，整顿转化35个软弱涣散党组织，打造展望村、七里村等党建示范点。创新跨村联建党组织，成立将军乡真武山党委、中保镇百花滩党委、花溪镇农旅康养项目综合党委，推动特色产业整体布局、连片发展，将军乡伏钟村人均年纯收入达1万元以上。新发展党员199名，培训入党积极分子和发展对象203人。建好乡镇青年党支部，镇村联育村级后备干部417名，向村（社区）两委输送干部76名，工作经验全省、全市交流推广。建设党建专干、项目书记、新乡贤“三支队伍”助力乡村振兴，为乡村振兴培养400余名生力军，带动发展产业项目266个，提出产业发展、乡风文明等建设性意见713条。举办“乡村振兴”专题培训班，举办“党务干部培训班”5期，全覆盖轮训村（社区）干部、党务干部等700余人次。完成基层党组织书记抓党建工作述职评议、党员民主评议工作，工作经验被《中国组织人事报》宣传报道。统筹“五个一”“三个一”帮扶力量聚力脱贫攻坚，坚持“第一书记”每日考勤制度，调整轮换“第一书记”13名。县乡村兴办“农民夜校”153所，开展“农民夜校”1600余场次，培训党员群众3.4万余人次。创新“产业抱团”等模式，壮大村级集体经济，培树上千万集体经济强村1个，四川集体经济十大强村七里村集体经济发展模式全市交流。扎实开展基层党组织扫黑除恶专项斗争工作。加强村务监督委员会建设。推荐县级表扬60个先进基层党组织、80名优秀共产党员，落实村（社区）干部年度工作绩效238.5万元，走访慰问贫困党员、老党员、老干部1641人，发放慰问金及物资97.98万元。县乡村搭建智慧党建“三端”平台，注册党员数1.2万余人，覆盖群众达47112户约15万人，平台单月活跃度跃居全市第一。首部党建公益短片《因为初心 所以值得》全国展演。

5.强化自身建设，提升组织工作的影响力。推行“一、二线项目”管理机制，实行“红黄灯”警示制度，实施组织工作项目25个。实施“组工干部上山下乡计划”，组工干部领办党建项目，到基层一线历练成长。开办“组工开讲啦”、专题学习会14次。开展结对联系活动，走访慰问贫困户120人次。打造“组工文化长廊”，设置“党建随手拍”“图说”“数说”展示工作成效。持续推进“党建信息化建设”计划，全覆盖搭建“两微一端”党建信息宣传平台。创新开展“党建随手拍”“一张笑脸故事”“第一书记带你品”等主题宣传，受到市委组织部肯定，洪雅“党建红”品牌效应凸显。

二、机构设置

组织部下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入组织部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1576.75万元。与2017年相比，收、支总计各增加947.27万元，增长150.48%。主要变动原因是与2017年相比，2018年人员调整，工资薪金发生变化，发放半年目标奖励等，另外2018年度完成竣工验收支付书记项目款780万元，新增智慧党建项目55万元，新增洪雅县2018年年轻干部铸魂工程培训班暨新提拔科级领导干部能力提升班培训经费12.3万元；新增洪雅县乡村振兴专题培训班培训经费15.9万元。   

      

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1576.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入741.75万元，占47.04%；政府性基金预算财政拨款收入835万元，占52.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1576.75万元，其中：基本支出408.97万元，占25.94%；项目支出1167.78万元，占74.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1576.75万元。与2017年相比，收、支总计各增加947.27万元，增长150.48%。主要变动原因是与2017年相比，2018年人员调整，工资薪金发生变化，发放半年目标奖励等，另外2018年度完成竣工验收支付书记项目款780万元，新增智慧党建项目55万元，新增洪雅县2018年年轻干部铸魂工程培训班暨新提拔科级领导干部能力提升班培训经费12.3万元；新增洪雅县乡村振兴专题培训班培训经费15.9万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1576.75万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加947.27万元，增长150.48%。主要变动原因是与2017年相比，2018年人员调整，工资薪金发生变化，发放半年目标奖励等，另外2018年度完成竣工验收支付书记项目款780万元，新增智慧党建项目55万元，新增洪雅县2018年年轻干部铸魂工程培训班暨新提拔科级领导干部能力提升班培训经费12.3万元；新增洪雅县乡村振兴专题培训班培训经费15.9万元。

           

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1576.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出673.21万元，占42.67%；教育支出（类）1.23万元，占0.08%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.12万元，占1.85%；医疗卫生支出10.49万元，占0.67%；住房保障支出27.7万元，占1.77%；城乡社区支出835万元，占52.96%。

              

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为741.75，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为341.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为98.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为233.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.科学技术（类）无（款）无（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.文化体育与传媒（类）无（款）无（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.46万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.89万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.66万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.95万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%，

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2018年一般公共预算财政拨款基本支出408.96万元，其中：

人员经费336.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费72.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

30101基本工资89.21万元；30102津贴补贴45万元；30103资金116.29万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费26.57万元；30109职业年金缴费1.89万元；30110职工基本医疗保险缴费9.95万元；30111公务员医疗补助缴费0.54万元；30113住房公积金27.7万元；30199其他工资福利支出18.13万元；30304抚恤金0.66万元；30309奖励金0.12万元。

30201办公费9.01万元；30202印刷费6万元；电费2.64万元；30207邮电费5.84万元；30209物业管理费0.36万元；30211差旅费26.26万元；30215会议费3万元；30216培训费2.7万元；30217公务接待费1.3万元；30228工会经费2.57万元；30229福利费2.33万元；30239其他交通费7.47万元；30299其他商品和服务支出2.91万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.3万元，占100%。具体情况如下：

           

图8：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2017年持平。

内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.74万元，下降73.5%。主要原因是我部重新修订了公务接待相关规定，严格遵守财经纪律，以部长为表率，大力倡导干部职工厉行节约，很好的控制了费用的支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，172人次（不包括陪同人员），共计支出1.3万元，具体内容包括：一是接待省内各市州区县来我县学习交流干部人事档案数字化工作1批资5人次支出525元，二是接待市党员教育管理中心拍摄“第一书记”微视频1批次5人次支出550元；三是接待全市各区县领导莅洪参加全市组织工作推进会2批149人次10500元；四是接待《眉山日报》记者采访“第一书记”支出1批次2人次220元；五是接待市委考察组来洪考察干部等2批次11人次支出1808元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出835万元。主要用于基层党建书记项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“智慧党建”建设项目和基层党建书记项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年年初预算2214.67万元，实际年终调整支出1576.75万元，其中基本支出408.98万元，占总支出的25.94%；项目支出1167.77万元，占总支出的74.06%。所有资金全力保障了机关运行，全县组织工作开展卓有成效：

通过一年的努力，坚定了党员干部的理想信念，提升免疫力。开展“学报告、读党章、守初心、谋发展”活动，开展主题学习活动8次，撰写调研报告12篇，转化组织工作创新举措22条。开展“百名干部访农家”“千名书记讲党课”“万名党员谈初心”活动，组织“扶贫助困献爱心”“缅怀革命先烈、牢记初心使命”等主题党日活动，1.6万余名党员宗旨信念更加坚定。优化了干部队伍的结构力量，提升战斗力。调整任免干部256人次，提拔重用71人，其中，女干部22名、非党干部5名。注重专业化干部队伍建设，调整配备专业型干部48人。举办浙江大学、西南财经大学等高校专题培训班，组织参训120人次，各行业、系统分层分类举办各类培训60余期，培训干部人才3700余人次。积极招才用才，提升了人才队伍的生产力。通过公招考聘、高校招才、企业引进等途径，引进旅游规划等专业人才143名。外出“组团招才”，引进中国地质大学等名校研究生9名。开展“名师名校进洪雅”活动，加强校地校企合作，成功促成四川旅游学院等4所高校院所与我县开展战略合作。持续推进“百名人才联乡村”行动，启动产业项目17个，带动2372户农户增收。夯实了基层基础，提升了基层组织的组织力。实施基层党建“书记项目”19个，全市基层党建工作现场会在洪雅召开。持续推进基层党建标准化建设，整顿转化35个软弱涣散党组织，打造展望村、七里村等党建示范点。创新跨村联建党组织，成立将军乡真武山党委、中保镇百花滩党委、花溪镇农旅康养项目综合党委，推动特色产业整体布局、连片发展，将军乡伏钟村人均年纯收入达1万元以上。新发展党员199名，培训入党积极分子和发展对象203人。举办“乡村振兴”专题培训班，举办“党务干部培训班”5期，全覆盖轮训村（社区）干部、党务干部等700余人次。县乡村兴办“农民夜校”153所，开展“农民夜校”1600余场次，培训党员群众3.4万余人次。走访慰问贫困党员、老党员、老干部1641人，发放慰问金及物资97.98万元。县乡村搭建智慧党建“三端”平台，注册党员数1.2万余人，覆盖群众达47112户约15万人，平台单月活跃度跃居全市第一。首部党建公益短片《因为初心 所以值得》全国展演。洪雅“党建红”品牌效应凸显。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看

（1）“智慧党建”建设项目。该项目主要用于全县15个乡镇159个行政村（社区）的全覆盖，项目预算204万元。在实施过程中，本着节约成本考虑，先行采购15个乡镇27个村（社区）硬件设备试点，通过政府采购程序购买，因此调整预算为55万元。2018年财政拨款收入55万元，支出55万元。通过“智慧党建”平台，一是轮动宣传优秀视频，及时传递党内好声音。二是方便网上三会一课、网上农民夜校等，实现支部活动的一键发起和自动更新。三是方便管理支部空间功能，实现支部活动随时纪实，并能一键归档到“标准化建设”“三会一课”等。四是实现大数据分析统计功能，及时收集党支部、党员学教情况。每月生成支部活动报告。五是实现网上办事服务，并链接政府网站、就医、出行、旅游等多平台。六是一键浏览团结村VR地图，展示脱贫历程。七是开通直播功能，支部、党员随时发布支部活动。目前全县乡村搭建智慧党建“三端”平台，注册党员数1.2万余人，覆盖群众达47112户约15万人，平台单月活跃度跃居全市第一。

（2）基层党建书记项目。该项目预算1000万元。主要用于全县各乡镇党委、县直机关工委、县两新党工委每年至少申报1个，县委组织部采取以奖代补的形式给予奖补，项目实施具有不确定性，因此，2018年调整预算为780万元，财政拨款收入780万元，支出780万元。通过实施基层党建书记项目，强化了基层党组织书记抓党建的意识，推动了我县基层党建工作标准化建设。一是党建意识进一步强化通过实施基层党建“书记项目”，各责任单位党组织书记重业务、轻党建的思维发生转变，中心工作与党建工作实现同安排、同部署，党建第一责任人职责意识进一步加强。二是解决了一批基层党建突出问题。通过实施“书记项目”，党组织的融合引领作用凸显出来，一批脱贫攻坚、社会治理、产业发展等领域的突出问题迎刃而解，让干部、党员、群众都尝到了甜头、看到了成效。三是打造了一批党建工作示范亮点。在景区、机关、农村、社区、国企、两新等领域逐步形成了一批有形有效的党建亮点，对内形成了以点带面的示范效应，对外展示了洪雅党建工作形象，提升了洪雅基层党建工作影响力。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“智慧党建”建设项目和基层党建书记项目等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.“智慧党建”建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数204万元，在实施过程中，本着节约成本考虑，先行采购15个乡镇27个村（社区）硬件设备试点，通过政府采购程序购买，因此调整预算为55万元。2018年财政拨款收入55万元，支出55万元。完成预算的100%。通过“智慧党建”平台，一是轮动宣传优秀视频，及时传递党内好声音。二是方便网上三会一课、网上农民夜校等，实现支部活动的一键发起和自动更新。三是方便管理支部空间功能，实现支部活动随时纪实，并能一键归档到“标准化建设”“三会一课”等。四是实现大数据分析统计功能，及时收集党支部、党员学教情况。每月生成支部活动报告。五是实现网上办事服务，并链接政府网站、就医、出行、旅游等多平台。六是一键浏览团结村VR地图，展示脱贫历程。七是开通直播功能，支部、党员随时发布支部活动。目前全县乡村搭建智慧党建“三端”平台，注册党员数1.2万余人，覆盖群众达47112户约15万人，平台单月活跃度跃居全市第一。

发现的主要问题：预算时考虑实际情况还不够精准，导致预算数大于实际支出数。下一步改进措施：事情充分调研，精准做好经费预算。

2.基层党建书记项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数1000万元，主要用于全县各乡镇党委、县直机关工委、县两新党工委每年至少申报1个，县委组织部采取以奖代补的形式给予奖补，项目实施具有不确定性，因此，2018年调整预算为780万元，财政拨款收入780万元，支出780万元。完成预算的100%。通过实施基层党建书记项目，强化了基层党组织书记抓党建的意识，推动了我县基层党建工作标准化建设。一是党建意识进一步强化通过实施基层党建“书记项目”，各责任单位党组织书记重业务、轻党建的思维发生转变，中心工作与党建工作实现同安排、同部署，党建第一责任人职责意识进一步加强。二是解决了一批基层党建突出问题。通过实施“书记项目”，党组织的融合引领作用凸显出来，一批脱贫攻坚、社会治理、产业发展等领域的突出问题迎刃而解，让干部、党员、群众都尝到了甜头、看到了成效。三是打造了一批党建工作示范亮点。在景区、机关、农村、社区、国企、两新等领域逐步形成了一批有形有效的党建亮点，对内形成了以点带面的示范效应，对外展示了洪雅党建工作形象，提升了洪雅基层党建工作影响力。

发现的主要问题：项目实施不确定因素多，影响项目完成进度。下一步改进措施：精细化管理，重点分析预算执行中的问题，进一步提高预算管理决策水平。督促项目实施主体单位按时保质保量完成。

3.援藏干部工作补助项目绩效完成情况综述。项目年初预算数10.3万元，主要用于按照文件规定对援藏干部工作进行保障。2018年支出10.3万元，完成预算数的100%。通过该项目的实施，有力保障了援藏工作开展，为援藏干部提供了经济保障。实现了预期目标。

发现的主要问题：项目成果无直接成效。下一步措施：持续按规定实施项目。

4. 县党代会年会经费项目绩效目标完情况综述。项目年初预算数49万，支出49万，完成预算数100%。该项目的实施有党代会年会召开提供了经费保障，主要用于党代会筹备期间材料印制、工作人员培训、党代表及工作人员交通补助等支出。

发现的主要问题：项目党代会召开时间受影响面较大，无法提前明确项目具体实施时间，筹备时间较长。下一步措施：增强工作力量，强化工作效果，缩短项目实施时间，有效缩减支出。

5. 乡镇征订2019年度党刊项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数50万元，调整预算数43.53万元，支出43.53万元，完成年初预算数的100%。项目资金用于按上级下达目标任务为乡镇征订2019年度《四川党的建设》杂志。

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“智慧党建”项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			智慧党建建设
预算单位			中共洪雅县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		55万元	执行数:		55万元
	其中-财政拨款:		55万元	其中-财政拨款:		55万元
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建立“智慧党建”运用平台，并在全县范围推广使用。使党建智慧化覆盖全、应用广、服务优			全县15个乡镇27村（社区）是试点县乡村搭建智慧党建“三端”平台，注册党员数1.2万余人，覆盖群众达47112户约15万人，平台单月活跃度跃居全市第一。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	软件平台搭建	基本框架	1套系统	完成系统设计，基本框架形成。
	项目完成指标	模块设置	功能完善	宣传传递政策 三会一课 便民服务	一是轮动宣传优秀视频，及时传递党内好声音。二是方便网上三会一课等，实现支部活动的一键发起和自动更新。三是方便管理支部空间功能。四是实现大数据分析统计功能，及时收集党支部、党员学教情况。五是实现网上办事服务，并链接政府网站、就医、出行、旅游等多平台。六是一键浏览团结村VR地图。七是开通直播功能，支部、党员随时发布支部活动。
	项目完成指标	硬件设施	网络版 触控控制	可以连接有线无线网触摸屏	全触屏，操作简单易行
	项目完成指标	推广使用	全县乡镇	15个乡镇	完成15个乡镇27个村（社区）
	效益指标	社会效益	基层党组织建设完善	实现党建工作智慧化覆盖全、应用广、服务优	注册党员1.2万余人，覆盖群众达47112户约15万人，平台单月活跃度跃居全市第一。
	满意度指标	基层党组织满意度	党员群众满意	≧90%	95%

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“基层党建书记项目”项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			基层党建书记项目
预算单位			中共洪雅县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		780万元	执行数:	780万元
	其中-财政拨款:		780万元	其中-财政拨款:	780万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实施基层党建”书记项目“，分类打造一批党建示范点，培育选树一批示范夜校和示范实践基地，抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促扫黑除恶、促基层治理。			强化了基层党组织书记抓党建的意识，推动了我县基层党建工作标准化建设。通过实施基层党建“书记项目”，洪雅党建工作亮点纷呈，经验做法受到市领导肯定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	打造“书记项目”	≥10（单位：个）	完成19个
	项目完成指标	质量指标	基层党组织标准化建设（七个基本）	具有代表性、示范性	经验做法受到市领导肯定。
	效益指标	社会效益	促进全县工作开展	促进脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶、基层治理。	一是党建意识进一步强化。二是党建实效进一步提升。三是党建亮点进一步凸显。
	满意度指标	基层组织满意	党员群众满意	≧90%	95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			援藏干部工作补助
预算单位			中共洪雅县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		10.3万元	执行数:	10.3万元
	其中-财政拨款:		10.3万元	其中-财政拨款:	10.3万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	援藏工作补助及时兑现到位，为援藏工作提供经费保障。			按照规定标准及时足额兑现援藏干部工作补助，有力保障了援藏工作开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	援藏干部	8人次	8人次
	项目完成指标	质量指标	援藏干部年度考核合格及以上	8人次	8人次
	效益指标	社会效益	助推受援助地发展	受援助地经济、文化、社会发展	持续发展
	满意度指标	援藏干部	援藏干部	100%	100%

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项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			县党代会年会经费
预算单位			中共洪雅县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		49万元	执行数:	49万元
	其中-财政拨款:		49万元	其中-财政拨款:	49万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成县党代表年会前期筹备、人员通知、工作人员培训、材料准备和印制工作，保障党代表会会议期间党代表及工作人员后勤保障工作。			县党代表会年会顺利成功召开。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	党代会年会	次	1次
	项目完成指标	数量指标	服务党代表	大于或等于300人	380人
	项目完成指标	质量指标	党代会会议期间各项议程	圆满召开	圆满召开
	满意度指标	党代表满意度	党代表满意度	90%以上	100%

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项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			乡镇征订2019年度党刊
预算单位			中共洪雅县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		43.53万元	执行数:	43.53万元
	其中-财政拨款:		43.53万元	其中-财政拨款:	43.53万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成上级下达各乡镇党刊征订任务			完成上级下达各乡镇党刊征订任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成任务征订任务乡镇	15个	15wh
	满意度指标	乡镇满意度	乡镇满意度	90%以上	100%

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委组织部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“智慧党建”项目、基层党建书记项目开展了绩效评价，《智慧党建项目2018年绩效评价报告》见附件2，《基层党建书记项目2018年绩效评价报告》见附件3。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，组织部机关运行经费支出72.40万元，比2017年增加0.16万元，2017年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，组织部政府采购支出总额55万元，其中：政府采购货物支出46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。主要用于“智慧党建项目”购置触控一体机和购买云平台服务费。授予中小企业合同金额55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县委组织部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于组织村干部培训、会议等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. .一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指组织部在干部、人才、组织工作宣传方面支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指制作党员教育课件、慰问贫困党员、基层组织建设方面支出。

12.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排和支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指专项用于基层组织党建项目建设经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳部机关干部基本养老保险。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指缴纳部机关干部职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指本单位所有在职人员需缴纳基本医疗保险经费支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指本单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

县委组织部2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

组织部属副县级行政单位，挂有一个参公及两个正科级事业单位，内设股室12个。2018年初编制30人，其中：行政编制15人，机关工勤1人，参公5人，事业编制9人。

（二）机构职能。

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全县干部工作的宏观管理。

2、对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理县委向县人大推荐干部的工作;办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续;承办干部调动事宜;组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作;负责部分干部的交流工作;办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

3、制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策;对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查;负责全县党员的管理、教育和发展工作。

5、承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表(委员)的推选考察工作。

6、对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

7、指导全县人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。

8、参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

9、负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

10、负责党员、干部、人才的来信来访工作。

11、负责党员和干部的统计工作;负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作;负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。

12、完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（三）人员概况。

2018年有在职职工24人，退休人员4人，退休干部遗属1人。在职人员按性质分：行政人员14人，参公人员2人，机关工勤1人，编内临聘1人，全额事业6人。按职级分：副县级1人（实职1人），正科级6人（实职6人），副科级7人（实职5人），科员9人，行政工勤人员1人，编内控制人员1人，退休干部遗属1人。因职务变动，调入公务员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年全年财政拨款745.58万元。其中：2018年本年收入合计1576.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入741.75万元，占47.04%；政府性基金预算财政拨款收入835万元，占52.96%；

（二）部门财政资金支出情况

2018年财政资金支出1576.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出673.21万元，占42.67%；教育支出（类）1.23万元，占0.08%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.12万元，占1.85%；医疗卫生支出10.49万元，占0.67%；住房保障支出27.7万元，占1.77%；城乡社区支出835万元，占52.96%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据绩效管理有关文件，结合本部门职能职责及当年工作重点、要点等，编制了部门整体支出绩效目标，指标的设定可量化、可考核。同时按照《预算法》等准确编制年初预算，做好应编尽编，年初预算财政收入2214.67万元，根据项目调整等实际情况，调整预算数为1576.75万元。按月逐步落实各项目标，截止2018年12月底，执行数为1576.75万元、完成预算100%，完成情况良好，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

2018年做到了精准编制项目支出，结合实际情况削减部分过期项目，调整部分项目经费数额。为提升强化了书记抓党建的责任意识，编制“基层党建书记项目”专项预算780万元，占全部收入的49.47%，执行数为780万元，完成预算100%。为是基层组织工作智慧化，标准化，编制“智慧党建”项目专项预算55万元，占全部收入的3.49%，执行数为55万元，完成预算100%。项目经费的支出本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

（三）结果应用情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95分。通过实施“书记项目”和“智慧党建”项目，强化了书记抓党建的责任意识。各责任单位党组织书记重业务、轻党建的思维发生转变，中心工作与党建工作实现同安排、同部署，党建第一责任人职责意识进一步加强。解决了一批基层党建突出问题。党组织的融合引领作用凸显出来，一批脱贫攻坚、社会治理、产业发展等领域的突出问题迎刃而解，让干部、党员、群众都尝到了甜头、看到了成效。打造了一批党建工作示范亮点。在景区、机关、农村、社区、国企、两新等领域逐步形成了一批有形有效的党建亮点，对内形成了以点带面的示范效应，对外展示了洪雅党建工作形象，提升了洪雅基层党建工作影响力。服务对象满意度高。及时开展绩效评价并公开评价情况，帮助项目推进人员有效查找存在问题，及时提出整改措施，保证项目的各项指标达到预期效果，提高财政资金的使用效率和效益。

根据绩效评价结果，能够发现问题、总结经验，为进一步做好基层党建工作提供了良好的参考。

四、评价结论及建议

（一）评价结论    

总体看，县委组织部预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了各部门的正常运转，促进了干部、人才、基层党建工作的顺利开展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

1.预算管理制度不够完善，年初预算不够精细。

2.财务管理水平有待提高，财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。                                                                                                                                                                                                                               

（三）改进建议

1.提高预算编制的精细化程度，科学合理编制预算，严格执行预算。

2.财政部门应进一步加强对各项财务工作的指导力度。

3.财政部门应进一步强化预算执行进度，不管是基本支出还是项目支出，其预算计划安排应从每年1月开始安排执行。

 

附件2

2018年“智慧党建”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，根据《财政厅关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》（川财绩〔2018〕3号）等有关文件要求，对2018年“智慧党建”工作项目支出进行了专项绩效评价。重点关注项目实施及管理情况、项目完成情况、项目取得效果。围绕项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面评价内容对项目进行总体评价。2018年“智慧党建”项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过“智慧党建”平台，一是轮动宣传优秀视频，及时传递党内好声音。二是方便网上三会一课、网上农民夜校等，实现支部活动的一键发起和自动更新。三是方便管理支部空间功能，实现支部活动随时纪实，并能一键归档到“标准化建设”“三会一课”等。四是实现大数据分析统计功能，及时收集党支部、党员学教情况。每月生成支部活动报告。五是实现网上办事服务，并链接政府网站、就医、出行、旅游等多平台。六是一键浏览团结村VR地图，展示脱贫历程。七是开通直播功能，支部、党员随时发布支部活动。目前全县乡村搭建智慧党建“三端”平台，注册党员数1.2万余人，覆盖群众达47112户约15万人，平台单月活跃度跃居全市第一。“三端”平台全面覆盖661个基层党组织，收录学教视频14000部，发布惠民信息11262条，网上开展“三会一课”“便民办事”等共7156次。同时，联合县电信公司，精选讲师14名，分5大片区开展“百村智慧宣讲”，并以发放问卷、入户调研等方式，收集意见2000余条，解决实际问题300余个，项目评价得分95分。

项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

2017年全市基层党建工作推进会召开后，洪雅县委组织部赓即向县委常委会作了专题汇报。县委要求，抓紧推进洪雅“智慧党建”平台建设工作，确保功能完备、务实管用、富有特色。县委组织部迅速落实县委要求，立足全县基层党建工作实际，将党建传统优势与新兴信息技术融合，扎实推进智慧党建平台建设，全面提升基层党建工作科学化、规范化、信息化水平。

2、项目管理

项目经费的支出本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

3、项目绩效

2018年“智慧党建”项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算100%。通过“智慧党建”平台，一是轮动宣传优秀视频，及时传递党内好声音。二是方便网上三会一课、网上农民夜校等，实现支部活动的一键发起和自动更新。三是方便管理支部空间功能，实现支部活动随时纪实，并能一键归档到“标准化建设”“三会一课”等。四是实现大数据分析统计功能，及时收集党支部、党员学教情况。每月生成支部活动报告。五是实现网上办事服务，并链接政府网站、就医、出行、旅游等多平台。六是一键浏览团结村VR地图，展示脱贫历程。七是开通直播功能，支部、党员随时发布支部活动。目前全县乡村搭建智慧党建“三端”平台，注册党员数1.2万余人，覆盖群众达47112户约15万人，平台单月活跃度跃居全市第一，群众满意度达95%以上。

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“智慧党建”项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			智慧党建建设
预算单位			县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		55	执行数:		55
	其中-财政拨款:		55	其中-财政拨款:		55
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建立“智慧党建”运用平台，并在全县范围推广使用。使党建智慧化覆盖全、应用广、服务优			全县15个乡镇27村（社区）是试点县乡村搭建智慧党建“三端”平台，注册党员数1.2万余人，覆盖群众达47112户约15万人，平台单月活跃度跃居全市第一。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	软件平台搭建	基本框架	1套系统	完成系统设计，基本框架形成。
	项目完成指标	模块设置	功能完善	宣传传递政策 三会一课 便民服务	一是轮动宣传优秀视频，及时传递党内好声音。二是方便网上三会一课等，实现支部活动的一键发起和自动更新。三是方便管理支部空间功能。四是实现大数据分析统计功能，及时收集党支部、党员学教情况。五是实现网上办事服务，并链接政府网站、就医、出行、旅游等多平台。六是一键浏览团结村VR地图。七是开通直播功能，支部、党员随时发布支部活动。
	项目完成指标	硬件设施	网络版 触控控制	可以连接有线无线网触摸屏	全触屏，操作简单易行
	项目完成指标	推广使用	全县乡镇	15个乡镇	完成15个乡镇27个村（社区）
	效益指标	社会效益	基层党组织建设完善	实现党建工作智慧化覆盖全、应用广、服务优	注册党员1.2万余人，覆盖群众达47112户约15万人，平台单月活跃度跃居全市第一。
	满意度指标	基层党组织满意度	党员群众满意	≧90%	95%

三、存在主要问题

编制预算时考虑实际情况还不够精准。

四、相关措施建议

事前充分调研，精准做好经费预算。

附件3

2018年“基层党建书记项目”支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，根据《财政厅关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》（川财绩〔2018〕3号）等有关文件要求，对2018年“基层党建书记项目”工作项目支出进行了专项绩效评价。重点关注项目实施及管理情况、项目完成情况、项目取得效果。围绕项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面评价内容对项目进行总体评价。2018年“基层党建书记项目”全年预算数为780万元，执行数为780万元，完成预算100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过实施基层党建“书记项目”，一是强化了书记抓党建的责任意识。各责任单位党组织书记重业务、轻党建的思维发生转变，中心工作与党建工作实现同安排、同部署，党建第一责任人职责意识进一步加强。二是解决了一批基层党建突出问题。通过实施“书记项目”，党组织的融合引领作用凸显出来，一批脱贫攻坚、社会治理、产业发展等领域的突出问题迎刃而解，让干部、党员、群众都尝到了甜头、看到了成效。三是打造了一批党建工作示范亮点。在景区、机关、农村、社区、国企、两新等领域逐步形成了一批有形有效的党建亮点，对内形成了以点带面的示范效应，对外展示了洪雅党建工作形象，提升了洪雅基层党建工作影响力。

项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

按照中共洪雅县委《关于推行基层党建“书记项目”的实施意见》（洪委〔2017〕22号）和2018年1月25日县委十四届第40次常委会议要求，经基层党组织申报，我县2018年度实施了基层党建“书记项目”。 决策依据充分、政策完善，绩效目标设置明确、合理，资金分配合规、项目管理基本完善，能够有效组织实施，解决了一批基层党建突出问题，打造了一批党建工作示范亮点。对内形成了以点带面的示范效应，对外展示了洪雅党建工作形象，提升了洪雅基层党建工作影响力。

2、项目管理

项目经费的支出本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

3、项目绩效

2018年“基层党建书记项目”全年预算数为780万元，执行数为780万元，完成预算100%。通过实施基层党建“书记项目”，一是强化了书记抓党建的责任意识。各责任单位党组织书记重业务、轻党建的思维发生转变，中心工作与党建工作实现同安排、同部署，党建第一责任人职责意识进一步加强。二是解决了一批基层党建突出问题。通过实施“书记项目”，党组织的融合引领作用凸显出来，一批脱贫攻坚、社会治理、产业发展等领域的突出问题迎刃而解，让干部、党员、群众都尝到了甜头、看到了成效。三是打造了一批党建工作示范亮点。在景区、机关、农村、社区、国企、两新等领域逐步形成了一批有形有效的党建亮点，对内形成了以点带面的示范效应，对外展示了洪雅党建工作形象，提升了洪雅基层党建工作影响力。群众满意度达95%以上。

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“基层党建书记项目”项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			基层党建书记项目
预算单位			县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		780	执行数:	780
	其中-财政拨款:		780	其中-财政拨款:	780
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实施基层党建”书记项目“，分类打造一批党建示范点，培育选树一批示范夜校和示范实践基地，抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促扫黑除恶、促基层治理。			强化了基层党组织书记抓党建的意识，推动了我县基层党建工作标准化建设。通过实施基层党建“书记项目”，洪雅党建工作亮点纷呈，经验做法受到市领导肯定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	打造“书记项目”	≥10（单位：个）	完成19个
	项目完成指标	质量指标	基层党组织标准化建设（七个基本）	具有代表性、示范性	经验做法受到市领导肯定。
	效益指标	社会效益	促进全县工作开展	促进脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶、基层治理。	一是党建意识进一步强化。二是党建实效进一步提升。三是党建亮点进一步凸显。
	满意度指标	基层组织满意	党员群众满意	≧90%	95%

三、存在主要问题

（一）党建融合不够。一些“书记项目”党建示范引领作用不明显，做了大量工作却没有达到预期效果，存在业务工作与党建工作融合不够的问题。

（二）资源整合不够。在“书记项目”实施过程中，对相关部门的资源进行整合力度不够，引进的团队不够专业，在展示方式的多样性、展示内容的丰富性上存在明显短板，部分“书记项目”趋于“同质化”，主题不鲜明。

（三）督促指导不够。一些“书记项目”在实施过程中，存在走走停停、坐等指导、应付了事等问题，工作进度跟不上时间进度，工作质量达不到工作要求。

四、相关措施建议

精细化管理，重点分析预算执行中的问题，进一步提高预算管理决策水平。督促项目实施主体单位按时保质保量完成。

（一）给予经费激励保障。按照《关于推行基层党建“书记项目”的实施意见》《洪雅县基层党建经费使用管理暂行办法》相关规定，建议：对2018年度实施基层党建“书记项目”效果较好的通过以奖代补方式，给予一定经费保障，形成鲜明的党建工作导向，调动基层党组织抓党建、出亮点的工作积极性。

（二）整合力量提质增效。总结2018年度经验教训，整合县级领导、相关部门力量，在各乡镇、各行业精心确定实施新一轮“书记项目”，打造一批党建示范亮点。

（三）加强平时工作督导。县委组织部坚持每月督查通报“书记项目”进展，压紧压实工作责任。每季度组织召开“书记项目”推进会，及时研究解决项目推进过程中的问题。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表