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洪雅县委统战部2019年部门决算编制说明

2020-10-23 作者：点击数：

索引号	1506129692/xzfbgs/2020-00982	发布机构	洪雅县政府办公室	公开日期	2020-10-23
文　　号		公开方式	主动公开	失效日期
公开程序	经本单位审核后公开

2019年度

四川省中共洪雅县委统战部部门决算

公开时间：2020年10月23日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 16

第四部分附件

附件1 20

第五部分附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算支出决算表 23

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共洪雅县委统一战线工作部职能根据洪委办〔2019〕51号，关于印发《中共洪雅县委统一战线工作部职能、内设机构和人员编制的通知》来履行（该件为密件）。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.强化组织领导，工作保障持续深化。

县委常委会专题研究统战工作4次，组织统战政策法规专题学习2次。县政府常务会组织学习宗教法规1次，研究工作1次。调整了统一战线工作领导小组、民族宗教工作领导小组、侨务和港澳台工作领导小组。系统培训全县统战干部52名。

2.把握机改契机，工作力量切实加强。

优化机构设置和工作协调机制，增加行政编制2名，事业编制1名，编制人员共计11名。增加人员3名，达11人。增加了侨务和港澳台事务。

3.坚持同心引领，合作格局有效巩固。

创新建立“大统战”和“大群团”工作联席机制。每月召开1次以上专题会议研究和协调重点工作。组织开展庆祝新中国成立70周年系列庆祝活动。组织60余名统一战线代表人士赴江西井冈山开展理想信念教育专题培训。

4.围绕中心大局，服务发展成效显著。

认真落实2019年县委同党外代表人士会议协商主题任务，协调落实年度政治协商计划。召开“天府旅游名县”创建、重点项目推进、民营经济发展、乡镇区划调整等通报协商4场次，收集上报意见建议30余条。聚焦乡村振兴和产业发展，开展专题调研活动5次，提出意见10余条。深化同心助力环保、同心助力脱贫，作用发挥明显。

5.落实保障机制，党外队伍全面加强。

开展党外代表人士队伍建设专题调研2次，后备干部储备40名。召开党外代表人士和党外干部座谈会3次，专题教育培训活动2次。

6.加强指导协调，团体作用更加有力。

安排20万元用于洪雅县新联会和知联会开展工作。指导县知联会开展学习考察、专题建言献策调研、关爱贫困学生、送文化活动下乡等活动5次。建立3处党外知识分子统战工作示范基地、2处新的社会阶层人士实践创新基地。

7.延伸服务范围，经济统战扎实推进。

开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动，组织民营企业家“小微”论谈活动。举办民营企业高级人才培训班2期，培训150余人次。

8.坚持问题导向，民族宗教更和谐。

召开县委民族宗教领导工作小组会议，组织开展民族宗教政策法规专题学习活动3次，发放学习资料400余份。扎实开展民族团结进步教育宣传活动，落实县级部门与44户少数民族结对帮扶，助力少数民族致富奔康。全面开展宗教两乱治理。安排经费用于宗教团体工作开展。安排资金用于宗教场所安全隐患维修整治。组织宗教领域集中学习政策法规5场次，打造依法治理示范点2处。

9.加强对外交流，海外统战顺利转接。

协调做好机构改革后侨务和港澳台事务相关业务工作转接，抓好侨务和港澳台事务工作数据收集，全面完成侨情和台情调查工作。加强对台资企业的协调服务工作。积极做好对台经济交流工作服务，配合做好了赴台农业学习考察团和赴台文化交流服务工作。指导“止戈文化中心”申报对台工作交流基地。协调西南民族大学留学生、成都国际教育机构等外籍人士200余人到洪雅开展国际交流活动。

10.提升工作定位，自身建设再上台阶。

深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓实统战部班子学习研讨，丰富学习载体，集中举办统战部主题教育集中学习会10余次，进一步筑牢党员干部思想基础。广泛开展调查研究，推进各类问题全面整改落实，形成调研成果5篇。深入推进“天府旅游名县” 创建工作任务落实，完成对外交流任务329人次。全力抓好“创文”“创卫”包保工作。完成脱贫攻坚结对联系帮扶和社会扶贫任务，派驻3名干部驻联系村开展工作，协调落实帮扶项目3个，争取协调资金50余万元。切实做好工作范围内的扫黑除恶、信访、综治等专项工作。

二、机构设置

洪雅县民族宗教事务局与中共洪雅县委统战部合署办公，以上两单位均为行政单位。下属事业单位洪雅县民族宗教侨务和港澳台事务服务中心，为其他事业单位。以上单位实行统一核算。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计288.24万元。与2018年相比，收、支总计各增加57.84万元，增长25.10%。主要变动原因是机构改革后职能增加所增加相应人员经费和事务费用。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计288.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计288.24万元，其中：基本支出178.44万元，占61.91%；项目支出109.80万元，占38.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计288.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加57.84万元，增长25.10%。主要变动原因是机构改革后职能增加所增加相应人员经费和事务费用。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出288.24万元，占本年支出合计的100%。与2018年186万元相比，一般公共预算财政拨款增加102.24万元，增长54.97%。主要变动原因是机构改革后职能增加所增加相应人员经费和事务费用,另外2018年决算有政府性基金预算财政拨款收入，而2019年无政府性基金预算财政拨款收入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出288.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出249.82万元，占86.67%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.71万元，占5.45%；卫生健康支出5.31万元，占1.84%；住房保障支出17.40万元，占6.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为288.24万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出决算249.82万元，完成预算数的100%。其中行政运行140.02万元，完成预算数的100%；宗教事务25.42万元，完成预算数的100%；其他统战事务支出84.38万元，完成了预算数的100%。

2.教育类支出决算为0万元，完成预算的100%。

3.科学技术类支出决算为0万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒类支出决算为0万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出预算15.71万元，完成预算的100%，其中：未归口管理行政事业单位离退休4.32万元，完成预算数的100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.39万元，完成预算数的100%。

6.卫生健康类支出预算5.31万元完成预算数的100%，其中行政单位医疗4.30万元，完成预算数的100%；公务员医疗补助1.01万元，完成预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出178.44万元，其中：

人员经费154.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费24.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算0.24万元，占36.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占63.08%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.24万元，完成预算100%。全年安排因公出境团组1次，出境1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0.24万元，增长100%，增加的原因主要是机构改革，本部门职能增加了港澳台事务，因而安排了相应的出国(境)费用。

开支内容包括：组团单位，省港澳办；组团名称，香港赛马会四川持续发展项目人才交流计划四川社区公共管理研修交流团；出访地点，香港；费用开支主要是本人往返交通费用；工作成效，通过研修交流，出访人员学习了社区治理经验，受到很大启发，为我县社区治理工作提出了宝贵的意见。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%，与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.19万元，下降22.62%。主要原因是节约开支。

国内公务接待支出0.41万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，59人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：台商一行赴我县考察一批次8人，接待用餐0.06万元；台商赴我县调研一批次21人，接待用餐0.15万元；仁寿宗教界一行赴我县考察宗教工作一批次17人，接待用餐0.12万元；其他接待一批次13人，接待用餐0.08万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中共洪雅县委统战部机关运行经费支出140.02万元，比2018年增加19.43万元，增长16.11%。主要原因是人员职务职级及正常调资所增加的相关费用；另外，2019年一次性兑现退休人员退休待遇中因独生子女政策增加的5%退休费。

（二）政府采购支出情况

2019年，中共洪雅县委统战部政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用电脑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共洪雅县委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台）。

（四）预算绩效管理情况。

1、按照按照管理要求结合本部门实际，2019年未开展项目绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，组织了对本部门2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年预算总支出288.24万元。其中支出178.44万元保障了本部门及下属于事业单位工资、福利、以及开展日常工作所需经费，在倡导打造节约型机关的前提下，工作任务完成较好，部门总体运转正常，行政效能较往年提高。其中支出109.8万元，一是解决了洪雅县云峰慈云寺安全饮用饮水问题到及瓦屋山太清宫安全隐患整治问题，确保了教职人员、信教群众生命财产安全；二是新联会、知联会等统战社团组织2019年活动开展生动活泼、作用发挥明显、工作创新亮点多，为洪雅“一地三区建设”、“脱贫攻坚”、“天府旅游名县创建”、“四城联创”等各领域助一臂之力；三是首次对全县统战系统干部及工作人员开展了统战政策、统战知识、统战工作方法的系统培训，收效甚好，同时结合“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，组织统战系统人员至井冈山开展了为期一周的革命、理想信念教育活动，效果非常明显；四是围绕我县各阶段工作重点、难点、焦点问题召开各界人士通报协商会及座谈会9次，收集意见、建议30余条；五是打造基层统战工作示范点2处，双创包保区工作开展有序，效果明显；六是各宗教场所管理规范，安全稳定；七是组织港澳台文化交流和商务交流活动200多人次，联系看望慰问侨台属20多人次，有序推进侨联改革工作。

《中共洪雅县委统战部部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务宗教事务一般行政管理事务：反映用于宗教事务管理方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出统战事务行政运行：指统战部事务部门统战事务基本支出。

11.一般公共服务支出统战事务一般行政管理事务：指统战事务部门统战事务支出未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出的统战事务其他统战事务：指其他用于统战事务部门的事务支出。

13.教育支出：指政府教育事务支出。

14.科学技术支出：指科学技术方面的支出。

15.文化体育与传媒：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

16.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费：指机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.城乡社区支出国有土地使用权出让收放及对应专项债务收放安排的支出其他国有土地使用权出入收入安排支出也：指土地出入收入用于其他方面的支出。

20.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

26.生活补助费：指按照相关文件规定补助部分党外人士生活费。

27.其他交通费用：指公车改革后用于公务员交通补贴。

28.基层民主协商：指基层党委政府在进行重要决策之前，要主动听取同级政协及相关专委会意见，以提高科学决策性。

29.民主党派：指在中国大陆的中华人民共和国政党，除执政党中国共产党以外的八个参政党的统称。

30.非公有制经济人士：指个体工商户、私营企业主、股份制公司中的自然人股东等群体中的代表性人物。

31.党外代表人士：指中国共产党以外的各民主党派、无党派人士中具有广泛社会影响和广泛代表性的各界人士。

32．“两个健康”：指非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

第四部分附件

附件1

中共洪雅县委统战部

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

洪雅县民族宗教事务局与中共洪雅县委统战部合署办公，以上两单位均为行政单位。下属事业单位洪雅县民族宗教侨务和港澳台事务服务中心，为其他事业单位。以上单位实行统一核算。

（二）机构职能。

中共洪雅县委统一战线工作部职能根据洪委办〔2019〕51号，关于印发《中共洪雅县委统一战线工作部职能、内设机构和人员编制的通知》来履行（该件为密件）。

（三）人员概况。

截止2019年年末，统战有一般公共预算在职人员11人，退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年，统战部财政资金共计收入288.24万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年，统战部财政资金共计支出288.24万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

洪雅县委统战部年初预算时经过反复调研梳理本部门2019年度应开展的工作和完成的目标，严格按照《中华人民共和国预算法》进行预算，对相应的支出整体绩效做了评估，制定了较为完善的绩效目标。预算执行过程中，随时调整进度台账，加强同本部门各股室联系和财政部门相关股室的沟通，及时掌握工作开展情况及资金拨付进度，适时进行动态调整，实现预算完成与预算执行的科学性，确保无违规现象。

（二）结果应用情况。

2019年部门整体绩效评价质量较高、开展了绩效目标公开和自评公开，均未收到任何反映。2019年综合评价结果为2020年预算科学性、合理性、合规性作出决策参考。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

中共洪雅县委统战部部门2019年预算收支均为288.24万元，为完成2019年度各项目目标任务提供了人员经费、公务经费保障。2019年统战日常工作完成较好，宗教场所规范有序、统战社团工作出色、统战系统人员能力和素养提升较大，服务中心大局工作成效明显，侨联台联机构运转顺畅，港澳台经济文化交流活动开展有力。

（三）存在问题。

预算执行及绩效管理存在的问题：预算执行及绩效管理存在问题：一是时有拨款时间与项目完成进度时间不一致情况。二是绩效目标管理工作专业化不够。三是预算执行过程中，个别预算明细科目与实际开支明细科目有所差异。

（三）改进建议。

一是加强同部门内部各科股联系工作，确保知悉各项目工作开展情况和进度。

二是与财政部门及时沟通，上报项目工作开展进度，确保拨款进度与使用时间一致。

三是加强绩效目标管理方面业务学习，全面提高业务办理能力。

四是年初预算时，认真细化本年度工作目标和措施，提高科学化水平。