2022年度

四川省中共洪雅县委统一战线工作部部门决算

 

目录

公开时间：2023年9月27日

第一部分 部门概况     4

一、部门职责       4

二、机构设置       4

第二部分 2022年度部门决算情况说明     4

一、收入支出决算总体情况说明       4

二、收入决算情况说明       5

三、支出决算情况说明       5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明       6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       10

八、政府性基金预算支出决算情况说明       12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明       12

十、其他重要事项的情况说明......................................................................................12

第三部分 名词解释     14

第四部分 附件     18

第五部分 附表     31

一、收入支出决算总表       31

二、收入决算表       31

三、支出决算表       31

四、财政拨款收入支出决算总表       31

五、财政拨款支出决算明细表       31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表       31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表       31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表       31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表       31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表       31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表       31

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。中共洪雅县委统一战线工作部职能根据洪委办〔2019〕51号，关于印发《中共洪雅县委统一战线工作部职能、内设机构和人员编制的通知》来履行（该件为密件）。

二、机构设置

中共洪雅县委统一战线工作部与洪雅县民族宗教事务局合署办公。洪雅县民族宗教侨务和港澳台事务服务中心为中共洪雅县委统一战线工作部下属事业单位。中共洪雅县委统一战线工作部下属二级预算单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计360.22万元。与2021年相比，收、支总计各增加72.48万元，增长25.19%。主要变动原因是办公楼用房维修改造等项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计360.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入350.22万元，占97.22%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占2.78%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计360.22万元，其中：基本支出255.45万元，占70.91%；项目支出104.77万元，占29.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

       

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计360.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加72.48万元，增长25.19%。主要变动原因是办公楼用房维修改造等项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出350.22万元，占本年支出合计的97.22%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.48万元，增长21.71%。主要变动原因是办公楼用房维修改造等项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出350.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出287.55万元，占82.11%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出34.54万元，占9.86%；卫生健康支出9.23万元，占2.63%；住房保障支出18.9万元，占5.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

     

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为350.22万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为16万元，完成预算10%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为149.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为23.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为42.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）: 支出决算为25.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）: 支出决算为0万元。

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为13.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为20.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出255.45万元，其中：

人员经费223.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费32.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算100%，较上年增加减少0.41万元，下降61.19%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.41万元，减少61.19%。主要原因是公务接待活动减少，接待人次减少。

国内公务接待支出0.26万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待4批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元。主要包括：第一批次为中共丹棱县委统战部一行8人（含陪同人员2名）赴洪考察台资企业开支餐费600元；第二批次为中共蒲江县委统战部一行14人（含陪同人员3名）赴洪学习考察民族宗教工作和新的社会阶层人士统战工作开支餐费1100元；第三批次为中共眉山市委统战部一行6人（含陪同人员1名）赴我县调研统战工作开支餐费480元；第四批次为中共眉山市委台办一行5人（含陪同人员1名）赴我县开展台资企业调研开支餐费390元.

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共洪雅县委统一战线工作部机关运行经费支出32.42万元，比2021减少3.08万元，下降8.68%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共洪雅县委统一战线工作部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共洪雅县委统一战线工作部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共洪雅县委统一战线工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。其中，中共洪雅县委统一战线工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：从评价情况来看，整体绩效全部完成。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务宗教事务一般行政管理事务：反映用于宗教事务管理方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出统战事务行政运行：指统战部事务部门统战事务基本支出。

11.一般公共服务支出统战事务一般行政管理事务：指统战事务部门统战事务支出未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出的统战事务其他统战事务：指其他用于统战事务部门的事务支出。

13.教育支出：指政府教育事务支出。

14.科学技术支出：指科学技术方面的支出。

15.文化体育与传媒：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

16.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费：指机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.城乡社区支出国有土地使用权出让收放及对应专项债务收放安排的支出其他国有土地使用权出入收入安排 支出也：指土地出入收入用于其他方面的支出。

20.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

26.生活补助费：指按照相关文件规定补助部分党外人士生活费。

27.其他交通费用：指公车改革后用于公务员交通补贴。

28.党外代表人士：指中国共产党以外的各民主党派、无党派人士中具有广泛社会影响和广泛代表性的各界人士。
第四部分 附件

2022年中共洪雅县委统一战线工作部

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。洪雅县委统战部属行政部门，洪雅县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，下设事业单位洪雅县爱国宗教团体办公室。以上单位实行统一核算。

（二）机构职能和人员概况。中共洪雅县委统一战线工作部基本职能根据洪委办〔2019〕51号，关于印发《中共洪雅县委统一战线工作部职能、内设机构和人员编制的通知》履行职能职责（该文件涉密）。截至2022年底，我单位现在编在岗人员实有12人（行政7人、事业4人、编外控制数1人）。

（三）年度主要工作任务。1.组织召开县委统一战线工作领导小组暨县委侨务和港澳台事务工作领导小组会议、县委民族工作会议暨全县宗教工作会议、全县统战工作会议，各界人士通报会等，及时跟进学习贯彻统一战线重大理论方针政策，推动党中央关于统一战线的各项决策部署在洪雅落地落实。

2.联系服务重点民营企业，开展各类调研走访近20次，解决企业发展难题20余个。做好重点民营企业联系走访服务，形成调研报告3篇。加大党外代表人士政治安排力度，积极推荐党外代表人士依法增补为县政协委员，完成39名无党派人士认定。指导县知联会、县新联会圆满完成换届。积极筹办2022年洪雅县党外干部能力提升培训班。加快推进统战基地建设，搭建好统战成员活动平台。

3.深入开展民族团结进步创建工作，开展专题活动10次。深化宗教中国化示范场所建设，有序推进洪雅县太清宫和蜀王殿维修改造，圆满完成天主教爱国会、佛教协会换届工作。开展“法律进寺庙”10余场次；拨付专项工作经费20万元，整改各类安全隐患40余个等

4.建立重点华人华侨、台胞台属、归国留学生等联系制度，深入开展台商座谈会、服务台企大走访活动；深化与成都市成华区、新津区，绵竹市、安岳县侨联的友好合作，邀请蒲江县侨联来洪考察茶产业和文旅项目，持续扩大洪雅的对外影响力。

（四）部门整体支出绩效目标。根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，制定了部门整体支出绩效目标。明确了年度主要任务、工作主要内容、年度总体目标、完成时限等等。通过努力，目标完成较好。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。2022年统战部总体收入360.22万元，其中基本收入255.45万元，项目收入104.77万元。

2.部门总体支出情况。2022年统战部总体支出360.22万元。按支出性质分：基本支出255.45万元，项目支出104.77万元；按经济分类分：工资福利支出189.56万元，商品和服务支出137.19万元，对个人和家庭的补助33.47万元。

3.部门总体结转结余情况。无

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022年统战部财政拨款收入360.22万元，其中财政拨款基本收入255.45万元，财政拨款项目收入104.77万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022年统战部财政拨款支出360.22万元。按支出性质分：财政拨款基本支出255.45万元，财政拨款项目支出104.77万元；按经济分类分：工资福利支出189.56万元，商品和服务支出137.19万元，对个人和家庭的补助33.47万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。无

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

    2022年，本部门人员类项目支出共计223.03万元。本部门严格执行财政相关政策，制定绩效目标，预算编制科学合理。单位人员增加或减少及时向财政申请资金调剂，预算执行率达到100%，本单位无人员类项目资金结余，无违规违纪等情况。

2.运转类项目绩效分析

2022年，本部门运转类项目支出共计32.42万元。本部门严格执行财政相关政策，制定运转类绩效目标，预算编制科学合理，预算执行率达到100%，保障了单位日常运转，本部门无运转类项目资金结余，无违规违纪等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年，本部门特定类项目支出共计104.77万元。本部门严格执行财政相关政策，制定特定项目类绩效目标，预算编制科学合理，在执行中严格按照财经相关管理制度及规定，规范使用特定类项目资金，预算执行率达到100%，保障了各部门工作有序开展，本部门无运转类项目资金结余，无违规违纪等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年本部门全年预算360.22万元，其中基本支出255.45万元，预算执行100%，主要用于统战部机关及下属事业单位职工基本工资、奖金、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、工会、福利、日常公用经费等。保障了机关及下属事业单位日常工作圆满完成，确保了机构顺畅运转。项目支出104.77万元，预算执行100%。保障了各部门政策法规宣传、助力联系村脱贫攻坚、宗教规范化管理、民族团结进步创建、县佛教协会、县天主教爱国会换届工作及包保小区环境治理及双创工作等日常工作和机构运转。

（三）结果应用情况。

1.部门开展总体绩效评价为2022年及以后逐年预算提供了决策依据和科学方法。

2.部门开展总体绩效为加强财务管理，完善制度体系提供了科学依据。

3.部门开展总体绩效为提高行政效能打下坚实基础。

（四）自评质量。

    本部门整体支出自评得分98分，达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门支出绩效总体良好，部分目标基本达到相应时期执行进度，各项目经费严格按预算编制要求实施，预算管理规范，预算执行较科学，结果基本完成预期目标。

（二）存在问题。财务人员无专业财经知识底基础，财政组织专业知识培训少，财经政策水平不够高，对科目的运用不够准确。

（三）改进建议。

1.加强财务人员的业务知识培训，提升业务知识水平。

2.按时间进度做好资金使用计划。项目资金的使用要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表