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四川省洪雅县网格化服务中心2020年部门决算编制说明

2021-09-27 作者：点击数：

索引号	1506129692/xzfbgs/2021-00524	发布机构	洪雅县政府办公室	公开日期	2021-09-27
文　　号		公开方式	主动公开	失效日期
公开程序	经本单位审核后公开

2020年度

四川省洪雅县网格化服务中心部门决算

公开时间：2021年9月27日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作......................................................................... 4

二、机构设置................................................................................................6

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明................................................................7

二、收入决算情况说明................................................................................8

三、支出决算情况说明................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................................14

十、其他重要事项的情况说明...................................................................15

第三部分名词解释.............................................................................................19

第四部分附件

附件1..............................................................................................................21

附件2..............................................................................................................23

第五部分附表...................................................27

一、收入支出决算总表..................................................................................27

二、收入决算表..............................................................................................27

三、支出决算表..............................................................................................27

四、财政拨款收入支出决算总表..................................................................27

五、财政拨款支出决算明细表...................................27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................................27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................27

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻县委、县政府网格化服务工作的决策部署，落实中央、省、市网格化服务的各项工作任务，统筹协调全县网格化服务工作，对分流指派给街道（乡镇）、行政部门、公共服务单位的办理事项进行跟踪督办、考核问效，组织开展网格化服务工作调查研究，总结推广经验，探索创新举措，负责网格化服务信息系统的建设工作。（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2020年重点工作完成情况。

1、队伍管理建设有力。制定印发《2020年洪雅县网格化服务管理基础工作实战化指标》，及时根据市上下达的目标调整任务指标，切实将网格管理员参与基层社会治理的本职工作落到实处。切实做好村级建制调整后的网格员优化工作，根据全县实际调整减少网格员12名，全县网格员调整后总数保持在252名。做好2020年度优秀网格员表彰工作，表彰县级优秀网格管理员30名、执行工作优秀网格员20名，给予精神和物质奖励。

2、事件办理规范有效。规范网格事件的上报，规定网格员每月办理网格事件不少于20件，提高网格事件办理的质量和数量。今年全县网格员办理各类网格事件60223件，办理民生事项33024件，政策法规宣传10013件、收集社情民意4569件、化解矛盾纠纷1210件。协助法院办理执行案件96件，推送消防安全隐患124个。

3、特殊人群管控有序。将“三项重点工作”纳入年度工作任务，实行目标考核。截至目前，网格员参与服务管理纳入网格化信息系统的流动人口7368人，推送特殊人群服务管理信息17429条，其中吸毒人员信息6623条、严重精神障碍患者信息1032条、社区服刑人员信息2654条、刑释人员信息7120条，推送治安隐患信息985条，相关职能部门全部及时依法进行了处理，及时消除隐患，进一步夯实了平安建设基础。

4、抗击疫情积极有为。全县276名网格管理员开展政策形势、疫情趋势、预防知识宣传16万余次、发放资料6万余份，累计出动3553人次协助相关部门和乡镇设卡485处，参与入户排查114582人次，累计排查市外返洪人员24127人，开展走访宣传161028次，协助强制隔离182人，协助居家隔离850人，协助部门开展训诫1433人。

二、机构设置

洪雅县网格化服务中心为洪雅县人民政府办公室下属全额拨款正科级公益一类事业单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计74.43万元。与2019年相比，收、支总计各减少0.14万元，下降0.18%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计74.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计74.43万元，其中：基本支出54.68万元，占73.47%；项目支出19.75万元，占26.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计74.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少0.14万元，下降0.18%。主要变动原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出74.43万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少0.14万元，下降0.18%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出74.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出39.88万元，占53.58%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.61万元，占6.19%；卫生健康支出2.72万元，占3.65%；住房保障支出7.46万元，占10.02%；城乡社区支出19.75万元，占26.53%，主要用于网格化队伍及信息化建设运行等。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为74.43万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为39.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为19.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为7.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出54.68万元，其中：

人员经费45.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费9.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少**万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县网格化服务中心机关运行经费支出39.88万元，比2019年增加1.76万元，增长4.62%，主要原因是人员调整，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，县网格化服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县网格化服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本支出54.68万元，包括单位职工工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等日常公用经费，用于保障单位正常运转的日常支出。项目支出19.75万元，包括网格化信息系统运行维护、网格化服务管理工作宣传、网格员队伍建设、网格化联动创新工作、网格化基础设施购置、网格员手持终端机维修等，用以保障网格化工作正常运行。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡社区支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.75万元，执行数为19.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了网格化工作正常运行。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			城乡社区管理事务
预算单位			洪雅县网格化服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		19.75	执行数:	19.75
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障网格化服务管理工作正常运行			网格化服务管理工作正常运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	宣传方式增多，群众知晓率提高	通过入户走访、集中发放各类政策法规宣传资料、定期不定期的“红袖标”巡逻	协助法院办理执行案件96件，推送消防安全隐患124个，推送治安隐患信息985条。
	项目完成指标	质量指标	网格工作正常运行	制定考核指标，确保完成好各项工作任务	全县网格员办理各类网格事件60223件，办理民生事项33024件，政策法规宣传10013件、收集社情民意4569件、化解矛盾纠纷1210件。
	项目完成指标	时效指标	按时完成既定的各项工作任务	及时报送特殊人员异常情况	累计向公安、司法、卫计部门推送特殊人群服务管理信息17429条相关职能部门全部及时依法进行了处理，有效杜绝了隐患，夯实了，平安建设基础条。
	项目完成指标	成本指标	日常所需的人、财、物	投入19.75万元	投入19.75万元
	效益指标	经济效益	群众更好的发展生产	生活水平提高	生活水平提高
	效益指标	生态环境	良好的生态环境	安全健康的开展生产	人居环境优
	满意度指标	群众满意度	公众满意度	群众满意度提高	群众满意度提高

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县网格化服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城乡社区管理事务项目开展了绩效评价，《洪雅县网格化服务中心项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行、一般行政管理事务（项）:指反映行政单位的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除一些项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

洪雅县网格化服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。洪雅县网格化服务中心为洪雅县人民政府办公室下属全额拨款正科级公益一类事业单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。贯彻县委、县政府网格化服务工作的决策部署，落实中央、省、市网格化服务的各项工作任务，统筹协调全县网格化服务工作，对分流指派给街道（乡镇）、行政部门、公共服务单位的办理事项进行跟踪督办、考核问效，组织开展网格化服务工作调查研究，总结推广经验，探索创新举措，负责网格化服务信息系统的建设工作。

（三）人员概况。核定编制数6个，其中5个事业管理岗，1个事业工勤岗。现有工作人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计74.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计74.43万元，其中：基本支出54.68万元，占73.47%；项目支出19.75万元，占26.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

县网格化服务中心年初严格按照财政要求进行财政预算的编制和分析管理。严格遵守《预算法》和相关财经纪律，切实做到账账相符、账实相符、账证相符；对各项支出的绩效目标进行梳理和分析。2020年单位收入、支出年初预算共95.78万元，年度执行中调整预算数为74.43万元，调整原因，因人员调整，日常公用经费开支减少，项目资金减少，县网格化化服务中心2019年度财政拨款收支总决算74.43万元。收入支出与预算无差异。包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，对专项项目的数量指标、成本指标及社会效益指标等进行提前细化，加强项目实施的过程监督，确保专项项目规划合理、结果符合、分配科学，保障项目按绩效实施，保障网格化工作正常运行。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本支出54.68万元，包括单位职工工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等日常公用经费，用于保障单位正常运转的日常支出。项目支出19.75万元，包括网格化信息系统运行维护、网格化服务管理工作宣传、网格员队伍建设、网格化联动创新工作、网格化基础设施购置、网格员手持终端机维修等，用以保障网格化工作正常运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位预算执行良好，资金运行和使用良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符，并按要求进行预决算公开。

（二）存在问题。在实际操作中，内控制度对财务的监管还不到位，财务人员专业知识有待进一步精进。

（三）改进建议。财务涉及知识多，需要业务人员定期开展培训学习，确保依法依规执行各项财经政策。

附件2

洪雅县网格化服务中心项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我单位项目经费来源为财政拨款，项目总资金19.75万元，主要包括网格化信息系统运行维护、网格化服务管理工作宣传、网格员队伍建设、网格化联动创新工作、网格化基础设施购置、网格员手持终端机维修等，用以保障网格化工作正常运行。

（二）项目绩效目标。

该项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量的完成项目，通过项目实施，保障了网格化工作正常运行，提高了群众满意度和幸福指数。

（三）项目自评步骤及方法。

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过评价，确保项目开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位项目经费来源为财政拨款，通过年初预算，批复使用。该项目严格按照合同进行资金拨付，保障网格工作的正常运行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目资金为县财政拨款资金，严格按照年初预算执行。

2．资金到位。严格按照预算执行，资金到位。

3．资金使用。在预算内进行使用，无违规情况。

（三）项目财务管理情况。

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复后向社会公开本部门的预算编制说明、“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

三、项目实施及管理情况

绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标全年无违规记录。

（一）项目组织架构及实施流程。本单位项目均属于通用项目，严格按照项目合同和预算实施。

（二）项目管理情况。本单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成编制工作，预决算报表和说明均在洪雅县县政府门户网站公开。绩效目标按照有关文件如实进行了填报。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本单位对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

本单位项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复后向社会公开本部门的预算编制说明、“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。