2022年度

四川省洪雅县网格化服务中心部门决算

 

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况............................................... 4

一、部门职责....................................................................................................4

二、机构设置....................................................................................................4

第二部分 2022年度部门决算情况说明................................5

一、收入支出决算总体情况说明....................................................................5

二、收入决算情况说明....................................................................................5

三、支出决算情况说明....................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................14

十、其他重要事项的情况说明..................................14

第三部分 名词解释................................................17

第四部分 附件....................................................19

第五部分 附表....................................................27

一、收入支出决算总表..................................................................................27

二、收入决算表..............................................................................................27

三、支出决算表.............................................................................................27

四、财政拨款收入支出决算总表..................................................................27

五、财政拨款支出决算明细表......................................................................27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................................27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................................27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....................................27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............................................27

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................27

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................................27

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................................27

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................27

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。贯彻县委、县政府网格化服务工作的决策部署，落实中央、省、市网格化服务的各项工作任务，统筹协调全县网格化服务工作，对分流指派给街道（乡镇）、行政部门、公共服务单位的办理事项进行跟踪督办、考核问效，组织开展网格化服务工作调查研究，总结推广经验，探索创新举措，负责网格化服务信息系统的建设工作。

二、机构设置

洪雅县网格化服务中心为洪雅县人民政府办公室下属全额拨款正科级公益一类事业单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计110.20万元。与2021年相比，收、支总计各增加39.79万元，增长56.53%。主要变动原因是本年度人员调资，经费增加，项目支出增加，上年度项目在本年支出。

     

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计110.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计110.20万元，其中：基本支出89.22万元，占80.96%；项目支出20.98万元，占19.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

     

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计110.20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加39.79万元，增长56.53%。主要变动原因是本年度人员调资，经费增加，项目支出增加，上年度项目在本年支出。

     

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出110.20万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.79万元，增长56.53%。主要变动原因是本年度人员调资，经费增加，项目支出增加，上年度项目在本年支出。

     

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出110.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出70.74万元，占64.19%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.13万元，占5.56%；卫生健康支出3.65万元，占3.31%；住房保障支出8.7万元，占7.89%；城乡社区支出20.98万元，占比19.04%，主要用于网格服务管理工作。

     

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为110.20，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为70.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗公务员医疗补助（项）:支出决算为3.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务 其他城乡社区（项）:支出决算为20.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为8.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出89.22万元，其中：

人员经费80.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年无因公出国（境）。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于没有产生所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度无公务接待。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县网格化服务中心机关运行经费支出70.74万元，比2021年增加25.12万元，增长55.06%主要原因是人员经费增加，奖励性绩效奖纳入2022年预决算。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县网格化服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县网格化服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《2022年洪雅县网格化服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。从评价情况来看基本支出89.22万元，包括单位职工工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等日常公用经费，用于保障单位正常运转的日常支出。项目支出20.98万元，包括网格化信息系统运行维护、网格化服务管理工作宣传、网格员队伍建设、网格化联动创新工作、网格化基础设施购置、网格员手持终端机维修等，用以保障网格化工作正常运行。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡社区支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.98万元，执行数为20.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了网格化工作正常运行。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除一些项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2023年洪雅县网格化服务中心部门整体绩效评价报告范

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。洪雅县网格化服务中心为洪雅县人民政府办公室下属全额拨款正科级公益一类事业单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。（简要介绍）

（二）机构职能和人员概况。贯彻县委、县政府网格化服务工作的决策部署，落实中央、省、市网格化服务的各项工作任务，统筹协调全县网格化服务工作，对分流指派给街道（乡镇）、行政部门、公共服务单位的办理事项进行跟踪督办、考核问效，组织开展网格化服务工作调查研究，总结推广经验，探索创新举措，负责网格化服务信息系统的建设工作。核定编制数6个，其中5个事业管理岗，1个事业工勤岗。现有工作人员4人。（简要介绍）

（三）年度主要工作任务。

1.加强建设，实现网格精细管理

2.提高站位，强化政治理论学习

3.规范管理，推动工作落地落实

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。2022年本年收入合计110.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门总体支出情况。2022年本年支出合计110.20万元，其中：基本支出89.22万元，占80.96%；项目支出20.98万元，占19.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况。2022年结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022年收入全部为财政拨款收入110.20万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022年支出全部是财政拨款资金，共计110.20万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2022年部门财政拨款结转结余为0万元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

本单位对人员进行绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、及时处置、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好、无低效无效率和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

本单位对运转类项目进行绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、及时处置、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好、无低效无效率和违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

本单位对特定类项目进行绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、及时处置、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好、无低效无效率和违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、及时处置、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，对专项项目的数量指标、成本指标及社会效益指标等进行提前细化，加强项目实施的过程监督，确保专项项目规划合理、结果符合、分配科学，保障项目按绩效实施，保障网格化工作正常运行。

（四）自评质量。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本支出89.22万元，包括单位职工工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等日常公用经费，用于保障单位正常运转的日常支出。项目支出20.98万元，包括网格化信息系统运行维护、网格化服务管理工作宣传、网格员队伍建设、网格化联动创新工作、网格化基础设施购置、网格员手持终端机维修等，用以保障网格化工作正常运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位预算执行良好，资金运行和使用良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符，并按要求进行预决算公开。

（二）存在问题。在实际操作中，内控制度对财务的监管还不到位，财务人员专业知识有待进一步精进。

（三）改进建议。财务涉及知识多，需要业务人员定期开展培训学习，确保依法依规执行各项财经政策。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我单位项目经费来源为财政拨款，项目总资金20.98万元，主要包括网格化信息系统运行维护、网格化服务管理工作宣传、网格员队伍建设、网格化联动创新工作、网格化基础设施购置、网格员手持终端机维修等，用以保障网格化工作正常运行。

2．项目立项、资金申报的依据，我单位项目经费来源为财政拨款，通过年初预算，批复使用。该项目严格按照合同进行资金拨付，保障网格工作的正常运行。

3．项目资金为县财政拨款资金，严格按照年初预算执行。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。包括网格化信息系统运行维护、网格化服务管理工作宣传、网格员队伍建设、网格化联动创新工作、网格化基础设施购置、网格员手持终端机维修等

2．该项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量的完成项目，通过项目实施，保障了网格化工作正常运行，提高了群众满意度和幸福指数。通过评价，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价，确保项目正常开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位项目经费来源为财政拨款，通过年初预算，批复使用。该项目严格按照合同进行资金拨付，保障网格工作的正常运行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目资金为县财政拨款资金，严格按照年初预算执行。

。

2．资金到位。严格按照预算执行，资金到位。

3．资金使用。在预算内进行使用，无违规情况。

（三）项目财务管理情况。

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复后向社会公开本部门的预算编制说明、“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

三、项目实施及管理情况

绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标全年无违规记录。

（一）项目组织架构及实施流程。本单位项目均属于通用项目，严格按照项目合同和预算实施。

（二）项目管理情况。本单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成编制工作，预决算报表和说明均在洪雅县县政府门户网站公开。绩效目标按照有关文件如实进行了填报。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

本单位对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

本单位项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复后向社会公开本部门的预算编制说明、“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

进一步加强工作创新。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表