2019年度

四川省洪雅县总工会

部门决算

 

目录

公开时间：2020年10月21日

第一部分 部门概况      4

一、基本职能及主要工作      4

二、机构设置      7

第二部分度部门决算情况说明      8

一、收入支出决算总体情况说明      8

二、收入决算情况说明      8

三、支出决算情况说明      9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明      9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明      14

八、政府性基金预算支出决算情况说明      15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明      15

十、其他重要事项的情况说明      15

第三部分 名词解释      19

第四部分 附件      22

附件1      22

附件2      25

第五部分 附表      31

一、收入支出决算总表      31

二、收入决算表      31

三、支出决算表      31

四、财政拨款收入支出决算总表      31

五、财政拨款支出决算明细表      31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表      31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表      31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表      31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表      31

十三、国有资本经营预算支出决算表      31

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据县委、市总工会的部署，结合洪雅实际，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全县工会工作。依照法律和章程，组织和指导基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府、市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。负责工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策依据，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。管理好各基层工会的领导班子，监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设情况。做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、改选、换届、新建会54家。办理法人资格证书102家。

2、开展工会会员普惠活动。一是开展了“约惠五一、乐享普惠”工会会员普惠商家展推会活动，新增工会会员卡激活300张，发放800余份工会会员体验卡。二是开展普惠加油活动项目，通过向工会会员推送县总工会微信公众号，发送活动信息6000余条。

3、维护职工权益保障。送法律进企业30家，开展“七五”普法活动，开展农民工工资支付专项检查活动，对10家规模以上重点企业进行了农民工工资支付专项检查；2次参加三方联席会议，参与职工诉求、开庭、调解，协商处理劳动争议（仲裁）案件15起，办理法律援助维权案件5起；规范打造企业劳动争议调解示范点建设4家；安全事故调查4起；在高庙镇、瓦屋山镇开展2次法律援助进工地活动。

4、推进厂务公开民主管理工作。开展企业厂务公开、建立职代会、会员（代表）大会。

5、开展“提合理化建议”、“技术革新”，“岗位大练兵，岗位大比武”等活动4项：“花电杯”“最美劳动者风采”微视频、随手拍作品大赛、2019年洪雅县职工职业技能大赛暨首届“青衣江元明粉杯”货运司机技能比赛、市总工会举办2019年眉山市货车司机技能竞赛决赛。开展评选“洪雅工匠”活动，6名工匠荣获2019“我心目中的洪雅工匠”荣誉称号。广泛开展“安康杯”竞赛，促进企业安全生产。

    6、开展了“放飞希望、绽放微笑”留守、困难学生关爱行动。回访了11名资助在读学生；“六一”关爱慰问30名贫困留守儿童，资助价值9400余元的书包、工具书等学习用品。

7、开展“金秋助学”活动，救助40名困难职工农民工子女上学。

    8、开展“送清凉”活动，慰问“饿了么”、“美团外卖”高温一线工人100人、碧桂圆高温作业工人200人、洪雅交警作业一线职工100人，慰问物资折合资金4万元。

9、开展脱贫攻坚工作。开展“走基层、送温暖”慰问活动，慰问7名残疾人，元旦、春节慰问贫困户95户。开展脱贫攻坚2019年数据核查、扶贫对象动态管理工作，帮扶户一户一策结对帮扶信息录入，帮扶电视机6台、毛毯1床，4户困难家庭维修或重建房屋2.5万元。

10、开展就业帮扶工作。开展“春风行动”、“就业月”活动，介绍1680位困难下岗职工、农民工再就业。开展职业培训100人，投入资金3万元。

11、开展困难职工解困脱困工作，召开解困脱困会议3次，走访困难职工2500人次，摸底排查达到解困脱困标准375人，解困脱困比例达到70%。

12、开展困难劳模慰问，走访58名劳模，帮扶慰问5万元。劳模体检13人，投入资金1.25万元。

    13、开展“四城联创”工作。一是开展“绿色阳台”“做美屋檐下、楼道内风景”活动，打造绿色阳台二条街；二是开展双创、天府旅游名县包保工作。整治环境卫生、乱停乱放，文明劝导宣传，入户为商家宣传张贴“门前五包”责任牌94块，在包保区内24个宣传点位上制作安装公益广告27幅。

    14、开展洪雅县产业工人队伍建设改革工作，召开洪雅县产业工人队伍建设改革推进会议。

    15、开展形式多样的文体活动9项，具体：全县迎春全民健身活动；“2019年职工艺术节暨奔跑追梦人奋斗致辞青春舞台艺术节目展演”活动；四川省第二届森林康养月.生态康养日暨洪雅县玉屏山康养健身活动；第五届四川省“玫瑰书香”家庭文化建设活动；统一战线和群团“唱红歌、诵经典”文化进柳江景区活动；2019年洪雅县青年人才联谊活动；参加市总工会组织的举行庆祝改革开放四十周年2019职工迎春书画作品展活动；2019年洪雅县第二届康养运动会。

    16、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展理想信念、革命传统、爱国主义教育。

    17、开展女职工住院医疗保险参保985人，赔付115人6.99万元，女职工大病互助保险参保369人，赔付2人3万元。

二、机构设置

洪雅县总工会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计125.50万元。与2018年相比，收、支总计各减少17.55万元，下降12.26%。主要变动原因是上级财政专项资金减少。

   

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计125.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.50万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                           

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计125.50万元，其中：基本支出99.30万元，占79.12%；项目支出26.20万元，占20.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                           

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计125.50万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少17.55万元，下降12.26%。主要变动原因是上级财政专项资金减少。

                           

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出125.50万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少17.55万元，下降12.26%。主要变动原因是上级财政专项资金减少。

                           

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出125.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出104.20万元，占83.03%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.74万元，占8.56%；卫生健康支出2.94万元，占2.34%；住房保障支出7.62万元，占6.07%。

                           

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为125.50，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为79.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为24.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为3.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2019年一般公共预算财政拨款基本支出99.3万元，其中：

人员经费81.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费17.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。主要原因是单位无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。主要原因是单位无公务车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2018年持平。主要原因是我单位2019年无财政拨款公务接待安排。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，洪雅县总工会机关运行经费支出17.96万元，比2018年减少0.37万元，下降2.01%。主要原因是办公费、差旅费等减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，洪雅县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，洪雅县总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，洪雅县总工会对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，已经按时完成，覆盖率达到100%。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，洪雅县总工会对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金26.20万元，已经按时完成，覆盖率达到100%。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“劳模补助送温暖活动”“退役军人安置”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“劳模补助送温暖活动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.4万元，执行数为24.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了劳模及困难职工群体的稳定，发现的主要问题：工作创新有待提高，业务能力有待加强。下一步改进措施：鼓励创新，加强业务培训。

（2）“退役军人安置”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.80万元，执行数为1.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了退役军人的收入，促进了队伍的稳定，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			劳模补助送温暖活动 退役军人安置
预算单位			洪雅县总工会
预算执行情况(万元)	预算数:		26.20	执行数:	26.20
	其中-财政拨款:		26.20	其中-财政拨款:	26.20
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	26.20			26.20
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成	完成	全部完成26.20万元，	全部完成26.20万元，
	效益指标	经济效益指标	对劳模促进	有利于劳模更好地发挥模范带头作用	有利于劳模更好地发挥模范带头作用
	效益指标	经济效益指标	对困难职工帮助	让职工感受到党和政府的温暖	让职工感受到党和政府的温暖
	效益指标	经济效益指标	安置退役军人	军人退役后有固定收入来源	军人退役后有固定收入来源
	满意度指标	满意度指标	劳模满意度	≥95％	≥95％
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90％	≥90％
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥95％	≥95％

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县总工会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“劳模补助送温暖活动”项目、“退役军人安置”项目开展了绩效评价，《一般公共预算项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指其他用于群众团体事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 指机关事业单位接收安置退役军人到公益性岗位工作。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

洪雅县总工会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位属参照公务员法管理的群团机关，下有自收自支事业单位一个。

（二）机构职能。

根据县委、市总工会的部署，结合洪雅实际，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全县工会工作。依照法律和章程，组织和指导基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府、市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。负责工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策依据，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。管理好各基层工会的领导班子，监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设情况。做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（三）人员概况。

我单位现有在职职工10人，其中：行政6人（正科级1人实职，副科级1人实职，科员3人，高级工1人）；自收自支事业4人。退休职工5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年财政拨款收入合计125.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.50万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年财政拨款支出合计125.50万元，其中：基本支出99.30万元，占79.12%；项目支出26.20万元，占20.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金26.20万元，覆盖率达到100%。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。存在的问题：一是内部控制制度不够完整，二是职工业务培训有待加强。下一步改进措施：一是完善内控制度，二是加强职工业务培训。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年度预算整体执行良好，但还有提升空间。

（二）存在问题。

一是内部控制制度不够完整，二是职工业务培训有待加强。

（三）改进建议。

一是完善内控制度，二是加强职工业务培训。

附件2

一般公共预算项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

    洪雅县总工会在劳模慰问、困难职工帮扶、送温暖等项目中，按照基层工会及劳模申报，每年按照上级工会帮扶资金、和劳模慰问资金分配情况表及时转入劳模和困难职工账户。

2．项目立项、资金申报的依据。

    劳模慰问和困难职工帮扶等资金，按照上级工会要求，每年上半年收集数据，报上级工会审核后按人员情况拨款。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

    洪雅县总工会制定有《专项资金管理使用办法》，并严格按照此办法使用资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

    资金分配严格按照上级工会分配明细及相关文件执行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2019年项目主要有“劳模慰问”、“困难职工帮扶”“送温暖”等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

     本部门在项目执行过程中严格按照上级有关部门文件及执行标准执行，有党组会议纪要，有领导批示，及时转入劳模和困难职工账户。科学规范地使用资金，满意度90%以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

我会项目绩效自评由财务部牵头，根据财政局文件要求安排部署，业务部门收集各项目绩效自评报告，根据收集到的自评报告，整理分析汇总形成业务部门项目绩效自评报告，报我会财务部汇总分析形成我会项目支出绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

劳模慰问和困难职工帮扶等资金，按照上级工会要求，每年上半年收集数据，报上级工会审核后协调财政及时调整预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

我单位资金计划主要构成：县级财政资金104.20万元，中央财政帮扶资金和省级财政劳模慰问资金24.40万元。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

县级财政资金104.20万元、中央财政帮扶资金和省级财政劳模慰问资金24.40万元全部拨付到位。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

县级财政资金104.20万元，主要用于本单位人员工资福利、机构运行办公、差旅、水电、邮电、印刷、工会经费、福利费、其他交通费用、退休人员费用、困难职工送温暖等，中央财政帮扶资金和省级财政劳模慰问资金24.40万元主要用于困难职工帮扶、送温暖、劳模慰问等，所有资金都按规定、标准支付到位。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

我单位财务管理制度健全，严格按照制度执行，账务处理及时、准确、规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

在劳模补助、困难职工帮扶、送温暖等项目中，先由基层工会对困难职工进行调查了解，符合申报范围的报县总工会审核，再报上级工会，通过后按时相应标准进行帮扶；劳模补助，按照上级工会分配情况表及时转入劳模账户。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

困难职工帮扶项目中，坚持执行公示制度，基层工会对困难职工调查后，符合申报标准的必须在本单位公示5个工作日，完成后报上级工会。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

项目实施后，市、县两级工会定期电话回访抽查，满意度很高。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

困难职工慰问852人，劳模慰问做到全覆盖。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

增加了困难职工收入，维护了职工稳定，对工会服务满意度很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

本单位项目预算执行整体良好，无违规情况。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

一是内部控制制度不够完整，二是职工业务培训有待加强。主要原因是每年要求不一样，需要及时调整相关制度，及时培训相关业务。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

一是及时调整完善内控制度，二是加强职工业务学习培训。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表