2021年度

四川省洪雅县总工会 部门决算

目录

公开时间：2022年9月16日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分名词解释 18

第四部分附件 21

附件1 21

附件2 25

第五部分附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入决算表 31

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据县委、市总工会的部署，结合洪雅实际，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全县工会工作。依照法律和章程，组织和指导基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府、市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。负责工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策依据，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。管理好各基层工会的领导班子，监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设情况。做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.抓好建会入会工作。新建会14家，25人以上、百人以下企业建会率动态保持在92%以上。新就业形态劳动者建会入会和权益维护工作受到市总肯定。川工之家会员注册认证数超过6000人。

2.依法做好工会经费收缴和管理工作。落实小微企业工会经费全收全返工作。对30个基层工会资金使用情况开展审计，查找出问题43个。

3.强化镇总工会的统筹作用。以专用经费拨缴、开展工会经费审计等为抓手，引导镇总工会切实履职，活跃度明显提升，12个镇总工会共组织活动15次。

4.加强政治引领。组织省、市级劳模四人，开展“永远跟党走·奋进新征程”劳模宣讲。在“五一”晚会中，组织“省级劳动奖状”等工会系统先进集体亮旗、部分劳模亮相，邀请县领导为2020年度工会系统先进个人颁奖。

5.加强业务技能培训。组织46家规模以上企业开展消防知识培训。开展母婴护理培训，共培训月嫂150人。组织镇总工会和企业工会主席及财务人员80余人，开展经费管理和劳动保护培训。开展农业领域劳模现场交流暨柑橘栽培技术培训会，全县40余名柑橘果农参加了培训。

6.开展形式多样的劳动竞赛。组织规上企业和幼儿园开展党史知识、焊接技能、消防技能、厨艺等技能比赛。组织旅游行业职工代表眉山市参加川渝旅游行业职工职业技能大赛暨西南地区邀请赛，其中一人获三等奖。组队参加眉山市幼儿园食品安全技能大赛，获团体二等奖。65家企业开展劳动竞赛和技能比武等30余次，参与职工5000余人。

7.组织和参与丰富多彩的活动。举办迎五一企业职工文艺晚会；拍摄短视频和“我心目中的洪雅工匠”专题片；开展“阅读经典好书·争当时代工匠”活动；与相关部门联合举办洪雅县2021年“暖冬行动送岗位·就业服务暖人心”现场招聘会，参与企业18家，提供就业岗位600个，咨询人员500人，达成就业意向54人。

8.深入推进民主管理。指导112个企业（行业、区域）完成集体合同签定。指导70家企业召开职代会。推荐表彰厂务公开民主管理先进单位省级1个、市级3个、市级班组4个。推荐表彰优秀职工代表提案省级1个、市级4个。

9.通过维护职工权益防范化解风险。建立职工队伍稳定风险排查化解工作机制，落实律师事务所两个、律师3人，为职工提供定期预约法律咨询服务。开展“安康杯”知识竞赛，与相关部门联合开展安全隐患查找、主题征文等活动。参与全县安全隐患大排查大整治行动。联合相关部门，对15家企业落实女职工权益工作进行执法检查。

10.积极探索城镇职工解困脱困工作新机制。以采购第三方服务为抓手，搭建“智汇救助”平台。融合基层工会、政府部门、社会组织力量，促进困难职工信息的共享共用和真实精准。完成65个家庭调查，更新困难职工救助档案49份，注销不达标准档案9份。严格对照救助标准，分别纳入工会系统全国级、省级救助档案或移交给其他部门、社会组织救助，移交档案8份，临时性救助29520元。心理疏导3人次，法律咨询1人次。

11.办实活动。组织职工参加市总举办的“学党史、颂党恩、跟党走”网络答题活动。组织机关、企业参加市“奋进新时代 群团心向党”短视频比赛，其中2个获奖。以“党史中的工运记忆”为主题授党课，近200人参加。

12.做实好事。一是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。慰问脱贫攻坚联系户43户，物品3010元；慰问困难老党员3人，1500元。联系村调整后，多次到瓦山社区摸排走访，完善14户建档立卡贫困户信息。二是帮助60名职工实现再就业。争取上级资金53.1万元，救助困难职工家庭39个、学生56人、困难劳模6人；慰问农民工210人、一线职工196人；发放各类劳模津补贴65人。三是参与包保区疫情防控防控、禁毒宣传、创文创卫工作。顺利通过创文创卫暗访迎检工作，完成本单位创文创卫技术评估资料收集工作。

13.不断完善基层阵地建设，建成职工之家3个，户外劳动者服务站点4个，妈咪宝贝屋1个。建立“王波劳模创新工作室”1个。

二、机构设置

洪雅县总工会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入洪雅县总工会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计164.45万元。与2020年相比，收、支总计各增加42.42万元，增长34.76%。主要变动原因是上级帮扶慰问项目增加及在职死亡丧葬费抚恤金增加等因素。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计164.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.45万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计164.45万元，其中：基本支出125.00万元，占76.02%；项目支出39.45万元，占23.98%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计164.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加42.42万元，增长34.76%。主要变动原因是上级帮扶慰问项目增加及在职死亡丧葬费抚恤金增加等因素。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出114.39万元，占本年支出合计的69.55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.64万元，下降6.26%。主要变动原因是人员及基本支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出164.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出114.39万元，占69.56%；社会保障和就业（类）支出37.48万元，占22.80%；卫生健康支出4.67万元，占2.83%；住房保障支出7.91万元，占4.81%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为164.45，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为74.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为39.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为37.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为7.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出125.00万元，其中：

人员经费111.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无购车计划及公务车辆运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0万元，下降0%。主要原因是我单位2021年无财政拨款公务接待安排。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县总工会机关运行经费支出13.38万元，比2020年减少4.43万元，下降24.87%。主要原因是人员及基本支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县总工会机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县总工会机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对3项目（劳模慰问及津贴、困难职工帮扶、职工送温暖）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县总工会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指其他用于群众团体事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:指机关事业单位接收安置退役军人到公益性岗位工作。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年洪雅县总工会整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位属参照公务员法管理的群团机关，下有自收自支事业单位一个。

（二）机构职能。

根据县委、市总工会的部署，结合洪雅实际，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全县工会工作。依照法律和章程，组织和指导基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府、市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。负责工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策依据，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。管理好各基层工会的领导班子，监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设情况。做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（三）人员概况。

我单位现有在职职工8人，其中：参公4人（正科级1人实职，副科级1人实职，四级调研员1人，四级主任科员1人）；自收自支事业3人。退休职工6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政资金收入合计164.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政资金支出合计164.45万元，其中：基本支出125.00万元，占76.02%；项目支出39.45万元，占23.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金39.45万元，覆盖率达到100%，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

1.部门自评质量：良

2.绩效目标公开和自评公开：及时公开

3.评价结果整改和应用结果反馈：及时整改及反馈情况

（三）自评质量

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分90分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2021年度部门整体支出状况的概述和分析，2021年部门支出达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

附件2

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

洪雅县总工会在劳模慰问、困难职工帮扶、送温暖、劳模体检等项目中，按照基层工会及劳模申报，每年按照上级工会帮扶资金、和劳模慰问资金分配情况表及时转入劳模和困难职工账户，每年按时组织劳模体检。

2．项目立项、资金申报的依据。

劳模慰问和困难职工帮扶等资金，按照上级工会要求，每年上半年收集数据，报上级工会审核后按人员情况拨款。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

洪雅县总工会制定有《专项资金管理使用办法》，并严格按照此办法使用资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配严格按照上级工会分配明细及相关文件执行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2021年项目主要有“劳模慰问及津贴”“职工送温暖”“困难职工帮扶”等

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

本部门在项目执行过程中严格按照上级有关部门文件及执行标准执行，有党组会议纪要，有领导批示，及时转入劳模和困难职工账户。科学规范地使用资金，满意度90%以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

我会项目绩效自评由办公室牵头各部门协助，根据财政局文件要求安排部署，业务部门收集各项目绩效自评报告，根据收集到的自评报告，整理分析汇总形成业务部门项目绩效自评报告，报我会财务部汇总分析形成我会项目支出绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

劳模慰问和困难职工帮扶等资金，按照上级工会要求，每年上半年收集数据，报上级工会审核后协调财政及时调整预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

我单位项目资金计划主要构成：县级财政资金10.00万元，上级财政帮扶资金和劳模慰问资金29.45万元。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

县级财政项目资金10.00万元、上级财政帮扶资金和劳模慰问资金29.45万元全部拨付到位。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

县级财政项目资金10.00万元，主要用于职工送温暖，上级财政帮扶资金和劳模慰问资金29.45万元主要用于困难职工帮扶、送温暖、劳模慰问等，所有资金都按规定、标准支付到位。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

我单位财务管理制度健全，严格按照制度执行，账务处理及时、准确、规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

在“劳模慰问及津贴”“职工送温暖”“困难职工帮扶”等项目中，先由基层工会对困难职工进行调查了解，符合申报范围的报县总工会审核，再报上级工会，通过后按时相应标准进行帮扶；劳模补助，按照上级工会分配情况表及时转入劳模账户。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

困难职工帮扶项目中，坚持执行公示制度，基层工会对困难职工调查后，符合申报标准的必须在本单位公示5个工作日，完成后报上级工会。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

项目实施后，市、县两级工会定期电话回访抽查，满意度很高。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

职工慰问454人，劳模慰问做到全覆盖。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

增加了困难职工收入，维护了职工稳定，对工会服务满意度很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

本单位项目预算执行整体良好，无违规情况。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

一是及时调整完善内控制度，二是加强职工业务学习培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表