2022年度

四川省洪雅县总工会

部门决算

 

目录

公开时间：2023年9月27日

第一部分 部门概况     4        

一、部门职责     4        

二、机构设置     4        

第二部分 2022年度部门决算情况说明     5        

一、 收入支出决算总体情况说明     5        

二、 收入决算情况说明     5        

三、 支出决算情况说明     6        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     6        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     7        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     9        

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     9        

八、政府性基金预算支出决算情况说明     11        

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明     11        

十、 其他重要事项的情况说明     11        

第三部分 名词解释     13        

第四部分 附件     16        

第五部分 附表     27        

一、收入支出决算总表     27        

二、收入决算表     27        

三、支出决算表     27        

四、财政拨款收入支出决算总表     27        

五、财政拨款支出决算明细表     27        

六、一般公共预算财政拨款支出决算表     27        

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表     27        

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     27        

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表     27        

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     27        

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表     27        

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表     27        

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表     27        

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据县委、市总工会的部署，结合洪雅实际，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全县工会工作。依照法律和章程，组织和指导基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府、市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。负责工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策依据，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。管理好各基层工会的领导班子，监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设情况。做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

二、机构设置

洪雅县总工会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入洪雅县总工会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：洪雅县劳动人民文化宫。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计157.07万元。与2021年相比，收、支总计各减少7.38万元，下降5%。主要变动原因是上年有个在职死亡丧葬费抚恤金人员等因素

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计157.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.64万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入4.43万元，占3%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计157.07万元，其中：基本支出72.73万元，占46%；项目支出84.34万元，占54%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

                                       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计157.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少7.38万元，下降5%。主要变动原因是上年有个在职死亡丧葬费抚恤金人员等因素

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出152.64万元，占本年支出合计的98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.25万元，增长34%。主要变动原因是上级帮扶慰问项目增加及人员增加等因素。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

                                 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出152.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出136.24万元，占89.26%；社会保障和就业支出6.90万元，占4.52%；卫生健康支出3.88万元，占2.54%；住房保障支出5.62万元，占3.68%。                      （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为152.64，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为56.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为79.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为6.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为5.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出72.73万元，其中：

人员经费62.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无购车计划及公务车辆运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2021年无财政拨款公务接待安排。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县总工会机关运行经费支出10万元，比2021年减少3.38万元，下降25.27%主要原因是上年在职死亡抚恤金一人。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县总工会机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县总工会机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对困难职工帮扶经费、送温暖经费、劳模慰问经费、第十二届代表会经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《2022年洪雅县总工会部门整体绩效评价报告》，绩效自评报告详见附件。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指其他用于群众团体事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 指机关事业单位接收安置退役军人到公益性岗位工作。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

2021年洪雅县总工会整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我单位属参照公务员法管理的群团机关，下有自收自支事业单位一个。

（二）机构职能和人员概况。

根据县委、市总工会的部署，结合洪雅实际，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全县工会工作。依照法律和章程，组织和指导基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府、市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。负责工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策依据，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。管理好各基层工会的领导班子，监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设情况。做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。  

洪雅县总工会现有在职职工8人，其中：参公4人（正科级1人实职，副科级1人实职，四级主任科员1人，试用期人员1人）；退役军人公益性岗位1人；公益二类事业3人；退休职工5人。2022年考录参公1人；事业退休1人；退休死亡1人。

（三）年度主要工作任务。

今年以来，洪雅县总工会以“奋进新征程，建功新时代”大学习大实践大提升活动和“四五六、百千万”行动”为主线，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神，坚持转作风、办实事、解难题、促发展、保稳定的工作要求，主动服从服务于“拼经济、搞建设”的发展大局，以“对标先进，成为一流”的决心探索改进工作方式，切实履行工会各项职责。

1.实现新就业形态符合建会条件行业全覆盖。目前已建行业工会6个。

2.向上争取资金超县下达目标任务的20%。目前到位资金69.63万元，约为县下达任务的124%。

3.以“共享”为要素的阵地建设。按照“共建共享”思路，联合三级工会5个，完成洪雅县国有林场“全国模范职工之家”恢复重建。

4.以“高标准”为要素的阵地建设。完成“道路运输行业职工之家”迁址新建，并被评为“省级职工之家”。

5.以“全覆盖”为要素的阵地建设。引入社会资金200余万元，按“职工服务站，创业孵化，人才安居点，产业展示厅”的目标完成县劳动人民文化宫提升改造。 

6.根据工作实效下拨镇、园区、行业工会专项工作经费不少于70万元。通过工作计划申报、下拨通知明确比例、成效数据、闲置资金回收等方式，充分发挥了经费的“引导”作用。基层工会对工作任务认识有明显增强。截至目前，已下拨经费121万元。

7.劳动竞赛。提出“规上带动规下，工业辐射行业”的工作思路，全县有81家企业开展劳动竞赛，参赛班组588个，参赛职工6000余人。其中，规上企业48家，超出市总工会下达目标任务的10%，实现正常生产规上企业参赛全覆盖。收集五小创新成果25个，安全隐患排查案例28个，节能降耗案例22个。

8.围绕县委“实现碳达峰碳中和”目标，组织开展洪雅县森林消防、应急救援知识培训暨森林防灭火技能竞赛。

9.扎实推进蹲点基层工会工作，被省总工会评为“全省工会干部赴基层蹲点工作先进单位”，并在“全省工会干部赴基层蹲点工作总结交流会”上发言。

10.工会组织“巩固党的执政基础和群众基础”的政治责任进一步体现。我县道路运输行业工会联合会“工建促党建”工作受到交通运输部、省总工会、省交通运输厅的肯定，经验做法被《四川省工会信息》采用，《四川工人日报》头版刊登；工会主席在全市工会全委会上交流发言，鲁力常委点名表扬；省厅机关党委书记张贤翠高度肯定，并在交通运输部来川调研座谈会上强调：“省厅一直想推动成立行业工会，洪雅县成立了道路运输行业工会联合会，而且作用发挥得不错，希望能继续推进，做得更好。”

11.困难职工帮扶成效明显。在2021年“立体救助”基础上，提出“基层工会只跑一次，职工一次也不跑”的工作要求，通过流程重组、信息集成，工作效率提升6倍。今年收集困难职工申请资料222份，已调查核实183份，建档183份，建档数和争取资金数均居全市第一，帮扶工作在全市交流。外卖送餐行业工会联合会组建仅一年，职工深深感受到组织的关怀，自发为县总工会送来锦旗。

12.职工权益维护工作不深化。坚持经开区职工队伍稳定风险排查化解机制，职工队伍稳定风险排查化解工作在省总莅眉调研座谈会上作为唯一的区县汇报发言。“安康杯”组织工作被省总工会、省应急管理厅、省卫健委评为2020—2021年度“优秀组织单位”。

（四）部门整体支出绩效目标。

本部门对2022年支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个。其中项目支出84.34万元，已按时完成，覆盖率达到100%。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度总体收如157.07万元。

2.部门总体支出情况

2022年度总体支出157.07万元。

3.部门总体结转结余情况

部门总体结余为0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度财政拨款收入总计157.07万元。其中：一般公共服务财政拨款收入136.24万元，占总收入86.74%；社会保障和就业财政拨款收入6.90万元，占总收入4.40%；医疗卫生与计划生育财政拨款收入3.88万元，占总收入2.47%；住房保障财政拨款收入5.62万元，占总收入3.57%；政府性基金财政拨款收入4.43万元，占总收入2.82%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出总计157.07万元。其中：工资福利支出61.30万元，占总支出39.03%；商品和服务支出14.43万元，占总支出9.18%；对个人和家庭的补助支出81.34万元，占总支出51.79%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年度部门财政拨款结余为0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年人员类项目年度目标62.73万元，支出62.73万元，主要用于工资绩效支出、社保缴费、住房公积金等。年初预算数和决算数一致，无资金结余，绩效目标编制科学合理、规范完整，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

2022年运转类项目年度目标10万元，支出10万元，主要用于日常公用经费等开支。年初预算数和决算数一致，无资金结余，绩效目标编制科学合理、规范完整，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年特定目标类项目年度目标84.34万元，支出84.34万元，主要用于困难职工帮扶、送温暖、洪雅县工会第十二次代表大会等开支。年初预算数和决算数一致，无资金结余，绩效目标编制科学合理、规范完整，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年县总工会财政拨款收入157.07万元，其中基本支出72.73万元，项目支出84.34万元，无结转结余，执行率100%。2022年县财政资金保障了县总工会正常运转，实现既定目标。

（三）结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，县总工会认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，     确定部门预算项目和预算额度，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，预决算、绩效评价及时公开。

（四）自评质量。

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分90分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2022年度部门整体支出状况的概述和分析，2022年部门支出达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

 

附件2

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.洪雅县总工会在劳模慰问、困难职工帮扶、送温暖、劳模体检等项目中，按照基层工会及劳模申报，每年按照上级工会帮扶资金、和劳模慰问资金分配情况表及时转入劳模和困难职工账户，每年按时组织劳模体检。

2.劳模慰问和困难职工帮扶等资金，按照上级工会要求，每年上半年收集数据，报上级工会审核后按人员情况拨款。

3.洪雅县总工会制定有《专项资金管理使用办法》，并严格按照此办法使用资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配严格按照上级工会分配明细及相关文件执行。

（二）项目绩效目标。

1.2022年项目主要有“劳模慰问及津贴”、“职工送温暖”、“困难职工帮扶”、第十二次代表会。

2.本部门在项目执行过程中严格按照上级有关部门文件及执行标准执行，有党组会议纪要，有领导批示，及时转入劳模和困难职工账户。科学规范地使用资金，满意度90%以上。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我会项目绩效自评由办公室牵头各部门协助，根据财政局文件要求安排部署，业务部门收集各项目绩效自评报告，根据收集到的自评报告，整理分析汇总形成业务部门项目绩效自评报告，报我会财务部汇总分析形成我会项目支出绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

劳模慰问和困难职工帮扶等资金，按照上级工会要求，每年上半年收集数据，报上级工会审核后协调财政及时调整预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。我单位项目资金计划主要构成：县级财政资金14.34万元，上级财政帮扶资金和劳模慰问资金70万元。

2．资金到位。县级财政项目资金14.34万元、上级财政帮扶资金和劳模慰问资金70万元全部拨付到位。

3．资金使用。

县级财政项目资金14.34万元，主要用于职工送温暖，上级财政帮扶资金和劳模慰问资金70万元主要用于困难职工帮扶、送温暖、劳模慰问等，所有资金都按规定、标准支付到位。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格按照制度执行，账务处理及时、准确、规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

在“劳模慰问及津贴”“职工送温暖”“困难职工帮扶”等项目中，先由基层工会对困难职工进行调查了解，符合申报范围的报县总工会审核，再报上级工会，通过后按时相应标准进行帮扶；劳模补助，按照上级工会分配情况表及时转入劳模账户。

（二）项目管理情况。

困难职工帮扶项目中，坚持执行公示制度，基层工会对困难职工调查后，符合申报标准的必须在本单位公示5个工作日，完成后报上级工会。

（三）项目监管情况。

项目实施后，市、县两级工会定期电话回访抽查，满意度很高。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

职工慰问572人，劳模慰问做到全覆盖。

（二）项目效益情况。

增加了困难职工收入，维护了职工稳定，对工会服务满意度很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位项目预算执行整体良好，无违规情况。

（二）存在的问题。

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）相关建议。

一是及时调整完善内控制度，二是加强职工业务学习培训。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表