2021年度

中国共产主义青年团

洪雅县委员会决算

 

目录

公开时间：2022年9月19日

第一部分 部门概况 2

一、基本职能及主要工作 2

二、机构设置 6

第二部分 2021年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、 其他重要事项的情况说明 14

第三部分  名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 23

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年和群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

一是行使共青团洪雅县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导少先队工作和联系青联委员、学联代表的职权。对全县性青年社团组织进行指导和管理。

二是参与制定我县青少年事业发展规划和青年工作的政策、意见、对我县的青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。

三是参与有关我县青少年事务的政策、规范性文件的制定与实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

四是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各类活动。

五是在全县的经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

六是协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

七是参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作；维护和促进祖国统一和民族团结。

八是会同有关部门，负责与国外青少年团体、政府青年机构和其他友好团体的交流工作。

九是承办县委、县政府和团市委交办的有关工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、强化思想引领，青少年“四个自信”愈加牢固

一是深入开展主题教育。在全县团组织中开展“学党史、强信念、跟党走”主题团日活动,举办洪雅县五四青年座谈会、洪雅县各界青年代表学习习近平总书记“七一”重要讲话精神等主题学习活动，与青年朋友共同学习，共话发展。举办“眉山故事少年说”演讲比赛初赛和“洪雅县庆祝少先队建队72周年暨请党放心·强国有我主题队会”，引导少先队员从小听党话、感党恩、跟党走。二是认真组织青少年学习。深入学校、机关、乡镇等基层团组织和少工委，组织团员、队员参与“青年大学习”主题团课和“红领巾爱学习”主题队课，学习人数超8万余人次。三是积极组织主题宣讲。结合党史学习教育，选派优秀青年、“五四”奖章获得者、优秀少先队辅导员成立“青年讲师团”和“红领巾宣讲团”开展宣讲活动30余次。

2、服务中心大局，助力经济社会发展成效显著

一是扶持青年创业就业。积极争取“四川青年创业促进计划”，向8名创业青年发放小额无息贷款60余万元，联合县农信社向创业青年提供低利息贷款300余万元。组建“农村青年致富带头人联盟”，组织60余名成员开展柑橘、蔬菜、茶、藤椒等产业交流10余次。二是深入推进乡村振兴。开展“新年心愿·青春微力量”暖冬行动，组织200名爱心人士捐助物资折合12万元，为困境青少年实现心愿400余个。争取“我要上大学”希望工程助困入学项目资金2万元。新招募12名西部计划志愿者到基层助力乡村振兴，7名西部计划志愿者成功考核招聘到我县乡镇事业单位工作。三是全力做好志愿服务。认真谋划青年志愿服务制度改革，搭建“县、镇、村”三级青年志愿服务架构，组织团员青年、青年志愿者5000余人次，开展创文创卫、旅游发展、疫情防控、防洪度汛、会节服务等志愿服务80余次，指导洪雅县应急救援志愿者协会赴河南救灾获团省委报道。

3、当好桥梁纽带，青年认同感和归属感不断提升

一是落实青年发展规划。落实《四川省中长期青年发展规划》工作，聚焦青年思想道德、青年教育、青年健康、青年婚恋、青年民族团结进步等12个重点领域，细化45项发展举措和107条工作重点推进落实。二是悉心关爱重点青少年。制定出台《洪雅县“童伴计划”项目实施办法》，全县共运行8个“童伴之家”，聘请“童伴妈妈”8人，累计开展活动200余次，覆盖留守儿童4000余人次。暑假期间招募5支省内外高校大学生志愿者队伍，开展活动50余次，覆盖留守儿童2000人次。三是密切联系服务青年。“青年之家”入驻团中央云平台9个，发布线上线下活动300余次，覆盖青少年8000余人次，得到团中央调研组肯定。开展“青恋洪雅”青年交友联谊活动6场，100余名单身青年参与。

4、坚持固本强基，基层团（队）组织活力明显增强

一是扩大新兴领域组织覆盖。聚焦基层治理，在全县城市小区中建立团组织74个和少工委82个，印发《洪雅县共青团员、少先队员到居住地报到参与社会实践活动的通知》，引导青少年主动参与基层社会治理。动员1376名给共青团员和13167名少先队员回居住地小区（社区）报到参与社会实践。深入开展园区和非公团建“百日攻坚”行动，建立农业园区团组织3个、农村专合组织团支部20个，非公企业支部59个，进一步扩大团组织覆盖率。二是大力加强团员队伍建设。始终把政治标准放在首位，严把入团关口，规范发展流程，强化编号管理。2021年全县共发展团员435名，“智慧团建”录入率100%。认真落实“三会两制一课”制度，组织团员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。积极推动团员成为注册志愿者，充分发挥团员模范带头作用。三是推进少先队改革。认真贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，把推动少先队员分批入队、建立阶梯式成长激励体系作为重要抓手，切实增强少先队员光荣感。注重发挥模范带动作用，开展“优秀少先队员”“红领巾奖章”等评选活动，成功推选省级优秀少先队员2名，市级优秀少先队员3名、优秀少先队集体3个，市级三星个人奖章8名、集体章9个。

二、机构设置

共青团洪雅县委下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入共青团洪雅县委2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.洪雅县青少年活动中心

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计107.43万元。与2020年相比，收、支总计各增加39.12万元，增加57.26%。主要变动原因是主要是本年度新增2名工作人员，人员经费和项目支出相应增加。

         

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计107.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

             

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计107.43万元，其中：基本支出82.61万元，占76.89%；项目支出24.82万元，占23.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

       

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计107.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加39.12万元，增加57.62%。主要变动原因是本年度新增2名工作人员，人员经费和项目支出相应增加。

       

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出107.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.12万元，增加57.62%。主要变动原因是本年度新增2名工作人员，人员经费和项目支出相应增加。

       

    图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出107.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出92.93万元，占86%；社会保障和就业（类）支出4.69万元，占4%；卫生健康支出2.74万元，占3%；住房保障支出7.08万元，占7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为107.43万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为63.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为24.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为5.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为4.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出82.61万元，其中：

人员经费68.17万元，主要包括：基本工资25.11万元、津贴补贴3.48万元、奖金23.18万元、绩效工资0.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.69万元、职工基本医疗保险缴费2.18万元、公务员医疗补助缴费0.55万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金7.08万元。

　　公用经费14.44万元，主要包括：办公费1.17万元、水费0.18万元、电费0.27万元、邮电费1.05万元、差旅费4.94万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.55万元、工会经费0.59万元、福利费0.54万元、其他交通费2.35万元、其他商品和服务支出2.56万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

       

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.14万元，增长140%。主要原因是区县工作交流接待增多。其中：

国内公务接待支出0.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：团市委赴洪开展青年创业交流工作0.12万元，24人次；丹棱团委赴洪学习考察0.03万元，3人次；丹棱仁寿团委赴洪学习青年志愿者服务、创业、少先队工作0.09万元,13人次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，共青团洪雅县委机关运行经费支出14.4万元，比2020年增加4.14万元，增长40.2%。主要原因是新增2名工作人员，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，共青团洪雅县委采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共青团洪雅县委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对县乡村共青团工作项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年共青团洪雅县委整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群团部门行政人员基本开支。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指群团部门事业人员基本开支。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指群团部门人员基本保险费用开支。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指群团部门行政人员医疗保险费用。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指群团部门事业人员医疗保险费用。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:指群团部门行政人员医疗补助开支。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指群团部门在职人员住房保障开支。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

2021年共青团洪雅县委整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

共青团洪雅县委共有机构数2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

共青团洪雅县委由中共洪雅县委领导，其机关的主要职能：一是行使共青团洪雅县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导少先队工作和联系青联委员、学联代表的职权。对全县性青年社团组织进行指导和管理。二是参与制定我县青少年事业发展规划和青年工作的政策、意见、对我县的青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。三是参与有关我县青少年事务的政策、规范性文件的制定与实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。四是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各类活动。五是在全县的经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。六是协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。七是参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作；维护和促进祖国统一和民族团结。八是会同有关部门，负责与国外青少年团体、政府青年机构和其他友好团体的交流工作。九是承办县委、县政府和团市委交办的有关工作。

（三）人员概况。

我委在编在岗职工6人。其中团委机关4人，下属事业单位洪雅县青少年活动中心2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入合计107.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出合计107.43万元，其中：基本支出82.61万元，占76.89%；项目支出24.82万元，占23.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我委年初加强对财政预算的编制和分析管理，在编制部门预算时，对每个预算项目均设定了绩效目标，并在预算执行时，严格按照设定的目标执行，在事前、事中、事后对绩效目标进行监督和考核。按照现行单位财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理，切实做到账账相符、账实相符、账证相符；对各项支出的绩效目标进行季度梳理和年度分析。

（二）结果应用情况。

我委严格按照要求开展部门整体支出绩效评价，把评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，并进行进一步优化支出结构，完善相关办法、改进预算管理。

（三）自评质量

我委2021年绩效目标全面完成，绩效目标全面完成，严格按要求公开绩效目标和自评情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

（三）存在问题。

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强内控建设，完善内部制度

加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制的重要作用。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（大学生西部计划工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

做好大学生西部计划志愿者申报、服务、管理等相关工作，组织大学生西部计划志愿者开展志愿服务活动，并定期举办学习培训等活动。

（二）项目绩效目标。

组织我县大学生西部计划项目工作顺利开展。保障我县大学生西部计划项目工作正常运行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照项目进度开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初申报预算资金指标数为6.38万元，批复数为6.38万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

满足全年大学生西部计划工作经费保障。

2．资金到位。

资金按月下拨，全部到位。

3．资金使用。

资金按月支付，执行率达100%。

（三）项目财务管理情况。

我委财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我委组织实施，经费由县财政按月度拨付。

（二）项目管理情况。

资金指标数为6.38万元，资金全部投入使用，预算执行率为100%。项目资金使用合规合法，严格执行财经制度相关规定。

（四）项目监管情况。

大学生西部计划工作项目符合专项设立的基本规范和程序要求。与团县委部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，严格按照《四川省大学生志愿服务西部计划服务县项目管理》的通知文件要求组织实施。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

完成了预算的既定项目产出情况。

（二）项目效益情况。

服务对象满意，活动顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目圆满完成，服务对象满意度高，社会效益和经济效益好。

（二）存在的问题。

财务业务知识有待进一步加强，在资金使用计划上有待进一步加强。    

（三）相关建议。

加强财务人员专业知识的学习培训，强化对财务核算的管理与监督。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（童伴计划工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为探索关爱保护农村留守儿童有效模式，根据团市委《第二批“童伴计划”试点方案》的通知，从2017年开始，启动实施第二批“童伴计划”试点项目，选择工作基础好、农村留守儿童数量较多、当地党政重视支持的村（社）开展试点工作，按照省、市要求，配套建设试点村的活动场地的文体用品、设备设施和“童伴妈妈”必要办公用品的添置，依据“童伴妈妈”选聘标准和流程，招募符合条件的女性担任童伴妈妈，对于考核合格的“童伴妈妈”，按照不低于省政府确定的村干部基本报酬补助标准发放补助。

（二）项目绩效目标。

保障我县8个童伴计划点位正常运行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照项目进度开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初申报预算资金指标数为6万元，批复数为6万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

按童伴计划进度使用

2.资金到位。

资金按进度下拨，全部到位。

3.资金使用。

资金按次数支付，执行率达100%。

（三）项目财务管理情况。

我委财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（二）项目组织架构及实施流程。

该项目由我委组织实施，经费由县财政按进度拨付。

（二）项目管理情况。

资金指标数为6万元，资金全部投入使用，预算执行率为100%。项目资金使用合规合法，严格执行财经制度相关规定。

（五）项目监管情况。

团县委成立了以单位主要负责人任组长的项目支出绩效评价小组，制定了《共青团洪雅县委专项预算项目支出绩效评价指标体系》，确保程序规划合理合规，资金使用符合财经纪律，目标任务完成及时。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

童伴计划工作项目符合专项设立的基本规范和程序要求。与团县委部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，严格按照团市委《第二批“童伴计划”试点方案》的通知文件要求组织实施。

（二）项目效益情况。

服务对象满意，活动顺利开展，提高了社会效益和经济效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年童伴计划工作项目顺利实施，对该项目进行自查。程序规范合理，执行有效。目标任务完成及时，通过8个点位童伴妈妈课时补助、活动开展、阵地建设等，服务对象均表示满意。及时开展绩效评价并公开评价情况，帮助项目实施部门有效的查找存在的问题，及时提出整改措施，保证项目的各项指标都达到预期效果，提高财政资金的使用效率和效益。

（二）存在的问题。

财务业务知识有待进一步加强，在资金使用计划上有待进一步加强。    

（三）相关建议。

加强财务人员专业知识的学习培训，强化对财务核算的管理与监督。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（县乡村共青团工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《共青团洪雅县委改革方案》（洪委办发电〔2018〕10号）文件，第十九条“健全工作经费保障制度，严格按照所辖地区青少年人口总数，以每人每年不少于1元的标准安排全县团委工作经费，纳入同级财政预算。全县财政按照每个乡镇每年不少于2万元、每个村（社区）每年不少于5000元的标准预算共青团工作经费，乡镇共青团工作经费由团县委统一管理，根据工作情况拨付。”开展青少年活动、青少年活动阵地建设、活动器材购置、新年心愿活动、报刊订阅等工作经费。

（二）项目绩效目标。

全县各级基层团属组织共青团工作顺利开展。

（三）项目自评步骤及方法。

按照项目进度开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初申报预算资金指标数为6.29万元，批复数为6.29万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

按乡村共青团工作开展经费次数下拨使用。

2.资金到位。

资金按进度下拨，全部到位。

3.资金使用。

资金按次数支付，执行率达100%。

（三）项目财务管理情况。

我委财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（三）项目组织架构及实施流程。

该项目由我委组织实施，经费由县财政按进度拨付。

（二）项目管理情况。

资金指标数为6.29万元，资金全部投入使用，预算执行率为100%。项目资金使用合规合法，严格执行财经制度相关规定。

（六）项目监管情况。

团县委成立了以单位主要负责人任组长的项目支出绩效评价小组，制定了《共青团洪雅县委专项预算项目支出绩效评价指标体系》，确保程序规划合理合规，资金使用符合财经纪律，目标任务完成及时。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

县乡村共青团工作项目符合专项设立的基本规范和程序要求。与团县委部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，严格按照《共青团洪雅县委改革方案》（洪委办发电〔2018〕10号）文件要求组织实施。

（二）项目效益情况。

服务对象满意，活动顺利开展，提高了社会效益和经济效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年县乡村共青团工作项目顺利实施，对该项目进行自查。程序规范合理，执行有效。目标任务完成及时，通过各团属活动开展、阵地建设等，服务对象均表示满意。及时开展绩效评价并公开评价情况，帮助项目实施部门有效的查找存在的问题，及时提出整改措施，保证项目的各项指标都达到预期效果，提高财政资金的使用效率和效益。

（二）存在的问题。

财务业务知识有待进一步加强，在资金使用计划上有待进一步加强。    

（三）相关建议。

加强财务人员专业知识的学习培训，强化对财务核算的管理与监督。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表