2018年度

四川省洪雅县七里坪旅游度假区

管理委员会决算

 

目录

公开时间：2019年8月29日

 

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置  

第二部分 2018年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明  

十一、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释  

第四部分 附件  

附件1  

附件2  

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表  

三、支出总表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十三、国有资本经营预算支出决算表  

 

第一部分  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县关于景区管理的方针政策和法律、法规。
         2. 负责对景区的经济发展、社会事务、旅游公共服务、旅游产业发展、旅游环境保护、旅游市场监管和执法、旅游形象推广、涉旅安全稳定等进行统筹协调。
         3.制定景区的各项管理制度和工作规定。

4.负责组织实施景区的基础设施、公共设施建设和管理，负责景区旅游项目的包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理。
         5.按照管理权限审核景区的投资建设项目。

6.负责景区旅游企业的协调、管理服务和项目推进工作，按县金融国资局的投权，依法监督管理管委会出资成立的企业。

7.负责景区旅游企业、行业协会，从业人员的管理。培训。

8.负责景区旅游企业的党建，工会及文化建设工作。

9.统筹领导县级部门设在景区的分支机构或派出机构工作。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年完成项目投资17.16亿元，接待游客153.4万人次，实现旅游收入17.68亿元，分别完成目标任务的110%、102%、105%。

1.项目建设情况

七里坪综合开发项目，完成太阳季主题乐园项目签约；开工建设E1、E2产权式酒店；与国家中医药管理局共建的名贵中药材保育圃对外开放；续建、新建度假房及产权式酒店510套；森林禅道二期建成出口1处、厕所2座、禅茶平台2处；汽车营地三期投运高端小木屋2套，帐篷酒店7套；自来水厂和污水处理厂完成地勘、可研；安置区完成亮化、美化、黑化，已验收移交村委。绿地洪雅项目，游客体验中心完成75%主体建设、17、25—28号地块建筑方案设计通过县规委会；森林露营户外休闲、户外拓展项目完成设计方案。洲际酒店完成主体工程建设。统规统建项目，4个地块全面完成房屋主体建设。

2.景区管理工作情况

以中央环保督察交办案件“回头看”为契机，投入70余万元、530余人次对七里坪片区开展环境卫生综合整治。开展旅游综合执法大检查42次，发出整改通知23份，责令停业整改和提档升级5家，打造明厨亮灶6家。开展消防、特种设备应急演练3次、200人次。组织涉旅企业服务技能培训7次、410人次，实现农民转变为三产经营者和从业者210人。督促餐饮行业安装油烟分离器63家、油水分离器75家，全面实行雨污分流，污水排放达IV类标准。制定度假区车辆管理办法，设置道路交通警示牌25个，投入15万余元建成110联动报警点20个。

3.党建工作情况

紧紧围绕“大学习、大讨论、大调研”活动，开展大学习活动11次，走访调研5次，撰写调研文章3篇。组织结对帮扶专项招聘会2次，帮助6名贫困户解决就业问题，提供扶贫帮困物资3万余元。

亮点工作

法国当地时间2018年7月10日，“七里坪太阳季度假乐园”项目签约仪式在法国巴黎PVCP总部隆重举行，项目计划总投资30亿元，占地800亩，预计2021年建成投营。

七里坪度假区党工委被县委授予先进党组织，七里坪镇纳入四川省“百镇建设行动”扩面增量试点镇。

第四届国际抗衰老健康产业发展大会在七里坪度假区召开，并登上9月19日央视1套晚间新闻联播。

圆满举行第二届四川村长论坛暨村社发展大会，七里坪森林康养基地、七里村分别被省农工委评为“四川十佳农业供给侧结构性改革示范基地”、“2018四川十佳生态宜居村”。

由华西国家老年疾病临床医学研究中心与金杯集团合作共建的七里坪华西国际康养中心项目在七里坪启动奠基，正式进入施工建设阶段。
         二、机构设置

洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入七里坪管委会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.无

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度七里坪管委会收入总计551.98万元、支出总计551.98万元。与2017年相比（267.37万元），收、支总计各增加284.61万元，增长106.45%。主要变动原因是2018年七里坪管委会人员增加，工资上调，同时环境卫生综合治理难度增大，加强了对度假区宣传的投入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计551.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入551.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计551.98万元，其中：基本支出330.46万元，占59.87%；项目支出221.52万元，占40.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计551.98万元、支出总计551.98万元。与2017年相比（267.37万元），收、支总计各增加284.61万元，增长106.45%。主要变动原因是2018年七里坪管委会人员增加，工资上调，同时环境卫生综合治理难度增大，加强了对度假区宣传的投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出551.98万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加284.61万元，增长106.45%。主要变动原因是2018年七里坪管委会人员增加，工资上调，同时环境卫生综合治理难度增大，加强了对度假区宣传的投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出551.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出332.78万元，占60.29%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.57万元，占3.36%；医疗卫生支出6.52万元，占1.18%；住房保障支出16.87万元，占3.06%；城乡社区支出（类）支出70.24万元，占12.73%；商业服务业（类）支出107万元，占19.38%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为551.98，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为44.28万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为288.5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.39万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.18万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为6.52万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为70万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为0.24万元，完成预算100%。

8.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为27万元，完成预算100%。

9.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

10.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

11.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为16.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出330.46万元，其中：

人员经费257.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。
　　公用经费72.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2018年我单位无公务车辆、无因公出国、因公出境、无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年、2017年均无因公出国、因公出境。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年、2017年我单位均无公务车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少1.3万元，下降100%。主要原因是2018年无公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡环境卫生综合治理经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年七里坪管委会的整体支出严格按照规定进行执行，保障了七里坪管委会的日常工作开展与基本生活开支，促进了七里坪度假区建设工作的顺利开展。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看城乡环境综合治理经费的使用，营造了2018年七里坪度假区良好的环境卫生氛围，以中央环保督察交办案件“回头看”为契机，对七里坪片区开展环境卫生综合整治，保质保量的完成了中央环保督察“回头看”交办的案子。

（二）项目绩效目标完成情况
         本部门在2018年度部门决算中反映“城乡环境卫生综合治理经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

城乡环境卫生综合治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，营造了2018年七里坪度假区良好的环境卫生氛围。以中央环保督察交办案件“回头看”为契机，对七里坪片区开展环境卫生综合整治，保质保量的完成了中央环保督察“回头看”交办的案子。发现的主要问题：1.七里坪度假区旺季期间，客流量增多，垃圾清运不及时，环境治理难度增加。2.游客环境保护意识较低，增大了环境治理成本。下一步改进措施：1.旺季期间，投入更多人工进行垃圾清运，做到日产日清。2.加强宣传，营造浓厚环境整治氛围，让环境保护意识深入人心。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			城乡环境卫生综合治理经费项目
预算单位			洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		50万元	执行数:	50万元
	其中-财政拨款:		50万元	其中-财政拨款:	50万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障七里坪旅游度假区环境卫生良好。			完成了七里坪度假区环境卫生治理，实现环境可持续发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请道路保洁人员平均每月13人次、垃圾清运每日至少一次、整治环境卫生死角三次	聘请道路保洁人员平均每月13人次、垃圾清运每日至少一次、整治环境卫生死角三次	聘请道路保洁人员平均每月13人次、垃圾清运每日至少一次、整治环境卫生死角三次
	项目完成指标	质量指标	圆满完成2018年环境卫生整治工作，保障七里坪度假区环境卫生良好	完成2018年环境卫生整治工作，保障七里坪度假区环境卫生良好	完成2018年环境卫生整治工作，保障七里坪度假区环境卫生良好
	项目完成指标	时效指标	2018年1月开始，2018年12月结束	2018年1月开始，2018年12月结束	2018年1月开始，2018年12月结束
	项目完成指标	成本指标	聘请道路保洁人员、垃圾清运费、垃圾桶购买、维修等	道路保洁人员按月结算工资，垃圾清运费用以具体支出为准	道路保洁人员按月结算工资，垃圾清运费用以具体支出为准
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	节约成本，严格降低开支	节约成本，严格降低开支
	效益指标	社会效益指标	对环境保护作用	做好七里坪度假区环境卫生治理，保护七里坪生态环境良好	完成七里坪度假区环境卫生治理，保护七里坪生态环境良好
	效益指标	生态效益指标	保护环境	整治卫生死角，保护七里坪生态环境良好	已整治卫生死角，保护七里坪生态环境良好
	效益指标	可持续影响指标	实现可持续发展	生态良好，实现环境可持续发展	生态良好，实现环境可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众环境卫生测评度	反映良好	反映良好

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对城乡环境卫生综合治理经费项目、开展了绩效评价，《城乡环境卫生综合治理经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，七里坪管委会机关运行经费支出72.64万元，比2017年增加46.9万元，增长182.21%。主要原因是2018年七里坪因为人员增加，环境卫生综合治理难度增加，加大了对度假区宣传力度。

（二）政府采购支出情况

2018年，七里坪管委会政府采购支出总额44.28万元，其中：政府采购货物支出44.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，七里坪管委会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16.商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

18.商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）：指用于旅游行业业务管理的支出。

19.商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

第四部分 附件 

附件1

洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位为财政全额拨款的公益一类事业单位，下设办公室、景区管理部、财务审计部、党群工作部四个内设机构。

（二）机构职能                                     

1.贯彻执行国家、省、市、县关于景区管理的方针政策和法律、法规。
        2. 负责对景区的经济发展、社会事务、旅游公共服务、旅游产业发展、旅游环境保护、旅游市场监管和执法、旅游形象推广、涉旅安全稳定等进行统筹协调。
         3.制定景区的各项管理制度和工作规定。

4.负责组织实施景区的基础设施、公共设施建设和管理，负责景区旅游项目的包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理。

 5.按照管理权限审核景区的投资建设项目。

 6.负责景区旅游企业的协调、管理服务和项目推进工作，按县金融国资局的投权，依法监督管理管委会出资成立的企业。

7.负责景区旅游企业、行业协会，从业人员的管理、培训。

8.负责景区旅游企业的党建，工会及文化建设工作。

9.统筹领导县级部门设在景区的分支机构或派出机构工作。

（三）人员概况

2018年我单位核定编制数为20人， 2018年年初在编在岗人员为11人，2018年年底在编在岗16人，实际发放工资人数为16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计551.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入551.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计551.98万元，其中：基本支出330.46万元，占59.87%；项目支出221.52万元，占40.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我单位年初加强对财政预算草案的编制和分析管理，按照现行财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理，切实做到账账相符、账实相符、账证相符；对各项支出的绩效目标进行季度梳理和年度分析。

（二）专项预算管理

我单位对城乡环境卫生综合治理经费项目1个专项项目进行了绩效管理，对专项项目的数量指标、成本指标及经济、社会效益指标等进行提前细化，加强项目实施的过程监督，确保专项项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，保障项目按绩效实施，保质保量按期完工。

（三）结果应用情况

我单位严格按照规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

（二）存在问题。一是内部控制制度不够健全完整，二是科技（制度、方法、机制等）创新有待提高，三是人才培养有待加强。

（三）改进建议。一是加强内部控制制度建立健全，二是鼓励改革创新，三是重视人才培养。

附件2

 

2018年城乡环境卫生综合治理经费项目

支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目情况

城乡环境卫生综合治理项目经费来源为财政拨款，该项目投资50万元，此项目经费主要用于度假区景区内及两个安置区、公路沿线的环境卫生进行治理等方面的支出。

（二）评价工作开展

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

该项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，保障了七里坪片区开展环境卫生综合整治工作的顺利进行，营造了2018年七里坪度假区良好的环境卫生氛围，为游客营造了干净，舒适的度假环境。群众满意度100%，评价得分95分。

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

通过项目实施，保障了七里坪片区开展环境卫生综合整治工作的顺利进行，营造了2018年七里坪度假区良好的环境卫生氛围，为游客营造了干净，舒适的度假环境。该项目具有较强可行性。通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价。

2、项目管理

七里坪管委会城乡环境卫生综合治理经费年初预算资金50万元，截止12月底所有资金全部到位。截止2018年12月底，七里坪管委会城乡环境卫生综合治理经费已全部支出，主要用于：聘请道路保洁人员工资、垃圾清运费用、垃圾桶购买费用等。 

3、项目绩效

本项目在我单位高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，群众反映良好，实现了七里坪度假区生态环境良好，可持续发展的目标。

三、存在主要问题

（一）七里坪旺季期间，客流量增多，垃圾清运不及时，环境治理难度增加。

（二）游客环境保护意识较低，增大了环境治理成本。

四、相关措施建议

（一）旺季期间，投入更多人工进行垃圾清运，做到日产日清。

（二）加强宣传，营造浓厚环境整治氛围，让环境保护意识深入人心。 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表