目录

 

公开时间：2021年9月28 日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 21

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、县关于景区管理的方针政策和法律、法规。
2.负责对景区的经济发展、社会事务、旅游公共服务、旅游产业发展、旅游环境保护、旅游市场监管和执法、旅游形象推广、涉旅安全稳定等进行统筹协调。

3.制定景区的各项管理制度和工作规定。

4.负责组织实施景区的基础设施、公共设施建设和管理，负责景区旅游项目的包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理。

5.按照管理权限审核景区的投资建设项目。

6.负责景区旅游企业的协调、管理服务和项目推进工作，按县金融国资局的投权，依法监督管理管委会出资成立的企业。

7.负责景区旅游企业、行业协会，从业人员的管理。培训。

8.负责景区旅游企业的党建，工会及文化建设工作。

9.统筹领导县级部门设在景区的分支机构或派出机构工作。

10.行使县委、县政府授予的其他职权。

（二）2020年重点工作完成情况

（一）疫情防控工作。一是新冠肺炎爆发初期，管委会12名干部职工主动放弃春节休假，组成党员先锋服务队参与疫情防控工作。二是疫情严控期间坚持动态排查，累计排查652户，2096人，无一漏排，无一脱管。三是利用多种手段进行宣传发放宣传资料1692份。

（二）项目工作。一是太阳季康养小镇项目完成内部道路土方换填和中心设施开挖基础约2000㎡。二是太阳季度假酒店项目开工建设50栋，23栋完成一层框架施工， 14栋完成主体封顶。三是七里坪综合开发项目新建续建产权式酒店1462套。四是洲山道项目完成酒店式公寓主体建设13栋楼，外部装修8栋，完成园林工程60%。五是高庙漂流项目完成建设，5月16日正式运营。六是香花嶺蝴蝶谷项目完成项目总体工程量40%。七是新建7000吨污水处理厂10月1日正式投入运行。八是餐厨垃圾处理站完成建设，11月3日开始试运行。

（三）景区管理工作。一是建成投用3A级旅游厕所2座，组织610余人次开展全域环境卫生综合整治。二是组织人员开展综合执法和安全检查35次，行政处罚涉旅单位1家，新增“生态文明绿色宾馆饭店”6家。三是开展各类培训、应急演练等7次，共计培训480余人次。

（四）党建工作。一是组织开展各种学习和意识形态领域形势专题分析研判共26次。二是成立联合党委，组建四个功能型党支部，统筹度假区各方力量治理景区。三是成立共青团基层组织。

（五）脱贫攻坚工作。一是4户贫困户纳入低保，5户完成“五改三建”。二是帮助4户贫困户争取公益性岗位，为7户贫困户争取到户产业补助。三是提供0.6万余元扶贫慰问物资。

二、机构设置

洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会是公益一类事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年七里坪管委会收入总计360.22万元，支出总计为360.22万元。与2019年相比（479.16万元），收、支总计各减少118.94万元，减少24.82%。主要变动原因是2020年七里坪管委会人员减少，开支减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计360.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入360.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计360.22万元，其中：基本支出227.93万元，占63.28%；项目支出132.29万元，占36.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计360.22万元、支出总计360.22万元。与2019年相比（479.16万元），收、支总计各减少118.94万元，减少24.82%。主要变动原因是2020年七里坪管委会人员减少，开支减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出360.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少118.94万元，下降24.82%。主要变动原因是2020年七里坪管委会人员减少，开支减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出360.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出189.84万元，占52.7%；公共安全支出（类）6.78万元，占1.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出48.74万元，占13.53%；社会保障和就业（类）支出12.7万元，占3.53%；卫生健康支出（类）7.79万元，占2.17%；住房保障支出（类）18.24万元，占5.06%；城乡社区支出（类)76.13万元，占21.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为360.22万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为189.35万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.49万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为6.78万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为4.73万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为44.01万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.56万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 支出决算为0.14万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为0.74万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为5.17万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.88万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为29.73万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为3.47万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为42.93万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为18.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出227.93万元，其中：

人员经费176.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费51.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.18万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.88万元，占90.57%；公务接待费支出决算0.3万元，占9.43%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是2020年、2019年均无因公出国、因公出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.88万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.88万元，增长288%。主要原因是2020年我单位有公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.88万元。主要用于公务出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.3万元，下降50%。主要原因是2020年我单位严格控制公务接待开支，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等)。国内公务接待6批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：接待餐费支出0.3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，七里坪管委会机关运行经费支出51.59万元，比2019年减少12.9万元，下降20%。主要原因是七里坪管委会人员减少，开支减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，七里坪管委会政府采购支出总额24.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.12万元。主要用于七里坪管委会工作人员住宿用房租赁费用。授予中小企业合同金额24.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，七里坪管委会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映出上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位为财政全额拨款的公益一类事业单位，下设办公室、综合管理部、财务审计部、党群工作部、规划发展部五个内设机构。

(二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市、县关于景区管理的方针政策和法律、法规。

2.负责对景区的经济发展、社会事务、旅游公共服务、旅游产业发展、旅游环境保护、旅游市场监管和执法、旅游形象推广、涉旅安全稳定等进行统筹协调。

3.制定景区的各项管理制度和工作规定。

4.负责组织实施景区的基础设施、公共设施建设和管理，负责景区旅游项目的包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理。

5.按照管理权限审核景区的投资建设项目。

6.负责景区旅游企业的协调、管理服务和项目推进工作，按县金融国资局的投权，依法监督管理管委会出资成立的企业。

7.负责景区旅游企业、行业协会，从业人员的管理。培训。

8.负责景区旅游企业的党建，工会及文化建设工作。

9.统筹领导县级部门设在景区的分支机构或派出机构工作。

10.行使县委、县政府授予的其他职权。

（三）人员概况

2020年我单位核定编制数为21人， 2020年年初在编在岗人员为10 人，2020年年底在编在岗15人，实际发放工资人数为17人。（2人为城市执法局派驻七里坪度假区工作人员，编制在洪雅县城市执法局，工资关系在七里坪管委会）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计360.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入360.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 部门财政资金支出情况

   2020年本年支出合计360.22万元，其中：基本支出227.94万元，占63.28%；项目支出132.29万元，占36.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   我单位年初加强对财政预算草案的编制和分析管理，按照现行财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理，切实做到账账相符、账实相符、账证相符；对各项支出的绩效目标进行季度梳理和年度分析。

   （二）结果应用情况。

   我单位严格按照规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，群众满意度较高。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。我单位预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

   （二）存在问题。一是内部控制制度不够健全完整，二是科技（制度、方法、机制等）创新有待提高，三是人才培养有待加强。

   （三）改进建议。一是加强内部控制制度建立健全，二是鼓励改革创新，三是重视人才培养。

    

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表