2021年度

四川省眉山市洪雅县

七里坪旅游度假区管理委员会

部门决算

目录

公开时间：2022年9月14日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、县关于景区管理的方针政策和法律、法规。
    2.负责对景区的经济发展、社会事务、旅游公共服务、旅游产业发展、旅游环境保护、旅游市场监管和执法、旅游形象推广、涉旅安全稳定等进行统筹协调。

3.制定景区的各项管理制度和工作规定。

4.负责组织实施景区的基础设施、公共设施建设和管理，负责景区旅游项目的包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理。

5.按照管理权限审核景区的投资建设项目。

6.负责景区旅游企业的协调、管理服务和项目推进工作，按县金融国资局的投权，依法监督管理管委会出资成立的企业。

7.负责景区旅游企业、行业协会、从业人员的管理培训。

8.负责景区旅游企业的党建，工会及文化建设工作。

9.统筹领导县级部门设在景区的分支机构或派出机构工作。

10.行使县委、县政府授予的其他职权。

（二）2021年重点工作完成情况。

项目工作。一是太阳季康养小镇项目运动体验中心完成基础孔桩砼浇筑64个。中央设施完成内部道路硬化900m，土方开挖32000m³。二是七里坪太阳季度假酒店项目完成主体封顶29栋，外装3栋。三是洲山道项目完成酒店及12栋公寓楼主体封顶，9栋楼外装。四是人民医院七里坪分院项目完成综合楼、发热门诊、配套用房主体工程建设，进入内装施工。五是七里坪社区村通公路项目完成村通道路雅峨段与应急通道连接路段。村通二、村通三已完成路基工程，村通一路基完成1400m。六是有序推进香花嶺蝴蝶谷项目建设，完成13栋主体建设，完成外部装饰装修，进入安装工程施工。

景区管理工作。一是常态化抓好疫情防控工作，严格执行“亮码、测温、戴口罩”等防控措施，截至目前七里坪度假区无疑似及确诊病例。二是成立旅游协会党支部，形成管委会引领、党支部搭台、协会唱戏的治理新方法，完善度假区基层治理体系。三是完善网格化服务体系，把度假区划分为13个小网格，整合多方力量开展巡查、整治、服务工作，有效提升了广大游客的满意度和体验感。。四是完善基础配套设施，建设生态停车场1处，引进共享电单车500辆。

环保工作。一是投入1300万元对度假区进行生态补绿，栽种小叶香樟122棵、桂花6639棵、银杏140棵、柳杉苗48600棵，完成植绿复绿16.2公顷；投入人力900人次、机具车辆120余台次对环境卫生进行整治，共清理杂物、垃圾10余吨，覆盖裸土209000m²；制作大型生态环保标语3组，更换环保道旗126根，形成良好迎督迎检氛围。二是第二轮中央生态环境保护督察期间，交办涉及七里坪度假区案件共8件，主要反映过度开发、乱砍滥发、污水治理、私搭乱建等方面问题，所有案件均按期阶段性办结。三是组建“管委会干部+半山公司人员+专业公司人员”的整治小组，对度假区污水管网进行全面排查，共完成病害探管63.8公里。投入1000余万元对雨污混排、病虫害等问题进行整改，完成整改680处，有效提升污水进水浓度。四是完成中央环保督察交办件13处私搭乱建拆除，采取“分片包干、网格管理”的方式对度假区私搭乱建进行巡查，严防增量、严防反弹。

党建工作。一是通过“三会一课”、青年干部大讲堂等形式集中深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九届五中、六中全会精神共计26次，切实做到增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是采取“集中学+自学+现场学”和党史学习沙龙模式，举办党史学习教育22次，开展主题党日活动7次。三是建立“一把手”书记为党员干部讲、支部书记给群众讲、党员干部给游客讲“三区三级”宣讲机制，开展集中宣讲党史10余场。四是深入开展廉政教育，召开警示教育学习会、观看廉政教育片2次，把廉政文化宣传与建设融入日常工作中。

二、机构设置

洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会是公益一类事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  无

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度七里坪管委会收入总计354.19万元，支出总计为354.19万元。与2020年相比（360.22万元），减少了6.03万元，收、支总计各减少6.03万元，下降1.67%。主要变动原因是是2021年七里坪管委会节约开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

二、 收入决算情况说明

 

 

 

 

2021年本年收入合计354.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入354.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计354.19万元，其中：基本支出281.14万元，占79.38%；项目支出73.04万元，占20.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度七里坪管委会收入总计354.19万元，支出总计为354.19万元。与2020年相比（360.22万元），减少了6.03万元，收、支总计各减少6.03万元，下降1.67%。主要变动原因是2021年七里坪管委会节约开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出354.19万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.03万元，下降1.67%。主要变动原因是2021年七里坪管委会节约开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出354.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出236.35万元，占66.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出34.65万元，占9.78%；社会保障和就业（类）支出14.46万元，占4.08%；卫生健康支出10.46万元，占2.95%；住房保障（类)支出20.86万元，占5.89%；城乡社区（类）支出34.42万元，占9.72%；灾害防治及应急管理（类）支出2.99万元，占0.84%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为354.19万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为235.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为0.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:支出决算为9.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为24.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为11.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为6.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出281.14万元，其中：

人员经费228.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费52.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.97万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.97万元，占90%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是2020年、2021年均无因公出国、因公出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.97万元,完成预算99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.09万元，增长3.12%。主要原因是公车油价等物价上涨。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.97万元。主要用于公务出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.3万元，下降100%。主要原因是2021年无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，七里坪管委会机关运行经费支出52.51万元，比2020年增加0.92万元，增长1.78%。主要原因是2021年我单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，七里坪管委会政府采购支出总额2.0659万元，其中：政府采购货物支出2.0659万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑。授予中小企业合同金额2.0659万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.0659万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，七里坪管委会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，主要用于公务出差。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对七里坪度假区基础设施维护及绿化经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映出上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会

2021年部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位为财政全额拨款的公益一类事业单位，下设办公室、综合管理部、财务审计部、党群工作部、规划发展部五个内设机构。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市、县关于景区管理的方针政策和法律、法规。
    2.负责对景区的经济发展、社会事务、旅游公共服务、旅游产业发展、旅游环境保护、旅游市场监管和执法、旅游形象推广、涉旅安全稳定等进行统筹协调。

3.制定景区的各项管理制度和工作规定。

4.负责组织实施景区的基础设施、公共设施建设和管理，负责景区旅游项目的包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理。

5.按照管理权限审核景区的投资建设项目。       

6. 负责景区旅游企业的协调、管理服务和项目推进工作，

按县金融国资局的投权，依法监督管理管委会出资成立的企业。

7.负责景区旅游企业、行业协会，从业人员的管理。培训。

8.负责景区旅游企业的党建，工会及文化建设工作。

9.统筹领导县级部门设在景区的分支机构或派出机构工作。

10.行使县委、县政府授予的其他职权。

（三）人员概况

2021年我单位核定编制数为21人，2021年年初在编在岗人员为15人，2021年年底在编在岗20人，实际发放工资人数为20人。（其中：2人为城市执法局派驻七里坪度假区工作人员，编制在洪雅县城市执法局，工资关系在七里坪管委会）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计354.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入354.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计354.19万元，其中：基本支出

281.14万元，占79.38%；项目支出73.04万元，占20.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理

七里坪管委会2021年进行了部门整体支出预算绩效管理，保障部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。2021年度总体目标：包括在职人员工资、奖金、五险一金和编外控制数人员工资，为七里坪度假区内环境卫生综合治理、旅游宣传旅游宣传等提供经费保障，保障度假区的工作运行和各项事业的开展，项目有序推进，实现社会和谐、工作落实。

基本支出，用于保障七里坪管委会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

项目支出，是用于保障七里坪管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。保障度假区内旅游环境安全，提高七里坪度假区知名度、基础设施维护及修复、保障工作人员住宿。

在2021年部门预算绩效管理中，七里坪管委会严格按照财政要求管理好财政资金；对国有资产进行管理，认真执行内控制度，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，接受上级财政等部门的监督。

（二）结果应用情况

2021年，七里坪管委会积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

（四）自评质量

 七里坪管委会严格按照工作职责，做好单位个税缴纳工作，协助税务机关征缴财政收入；严格按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产进行管理，认真执行内控制度，开展内部控制，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级财政等部门的监督。

我单位严格按照规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，无违规记录，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

（二）存在问题。一是内部控制制度不够健全完整；二是财务工作人员专业技术能力还待提升。

（三）改进建议。一是加强内部控制制度建立健全；二是财务人员要加强学习，积极参加业务培训，提高业务素质、政治素养和业务操作能力。

 附件

2022年洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会

单位专项预算项目支出绩效自评报告

（七里坪峨洪路绿化提升工程项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

七里坪管委会自主申请、县分管领导批复同意，由洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会（建设单位）、眉山市飞硕园林绿化工程有限公司（施工单位）、金川泰力工程项目管理有限公司（监理单位）组织验收。七里坪管委会申请拨付项目经费。

2．项目立项、资金申报的依据。

严格按照《洪雅县财政局关于解决七里坪峨洪路绿化提升工程经费请示的意见》要求实施项目。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照《洪雅县财政局关于解决七里坪峨洪路绿化提升工程经费请示的意见》要求结合市场行情，启动内控制度，合理费用支出；本着节约、实报实销原则，提高资金绩效，确保资金专款专用。

资金支持具体项目的条件为进一步提升七里坪度假区整体形象，美化城镇景观，优化游客居住环境，提升城镇品位。

4．资金分配的原则及考虑因素。

工程项目费479612.16元，工程监理服务费20000元，工程设计费用23000元，工程造价咨询服务费5000元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

栽种小叶香樟树75棵(米径25CM)、红枫树30棵、红花蔷薇2400株的绿化工程;具体内容以施工设计为准。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

栽种小叶香樟树75棵(米径25CM)、红枫树30棵、红花蔷薇2400株；工期20日历天（以监理单位下达开工时间为准）。养护期为验收合格后1年，养护期内出现质量问题，由乙方在10天内完成维护或更换，并承担相应费用。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采用查看纸质材料与实地验收相结合组织绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

申请资金52.761216万元，实地到位资金0万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目在县林业局“上级返还的森林植被恢复费”中调剂解决。

2．资金到位。实际到位资金0元，到位率0%。

3．资金使用。工程项目费479612.16元，工程监理服务费20000元，工程设计费用23000元，工程造价咨询服务费5000元。已完成拨付0万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位严格按照项目资金管理办法对按项目进度资金进行计划申请、划拨、使用，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范，切实做到了项目资金的专账专户、专款专用。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

一是确定四川省兴发规划建筑设计有限公司为七里坪峨洪路绿化提升工程设计单位；二是确定四川希力信工程项目管理有限公司为七里坪峨洪路绿化提升工程预算单位；三是由规划发展部负责，通过竞争性谈判方式选定眉山市飞硕园林绿化工程有限公司（竞争性谈判第一成交候选人）为供应商，金川泰力工程项目管理有限公司为监理；四是供应商按照合同要求栽种小叶香樟树75棵（米径25CM）、红枫树30棵、红花蔷薇2400株，工期20日历天（以监理单位下达开工令时间为准） ；管护期限为验收合格之日起一年。五是验收由采购人组织，中标人配合进行。

（二）项目管理情况。

按照《洪雅县财政局关于解决七里坪峨洪路绿化提升工程经费请示的意见》要求和洪雅县财政投资评审中心《关于七里坪峨洪路绿化提升工程工程量清单及招标控制价的评审意见》要求进行管理。

（三）项目监管情况。

七里坪管委会自主申请、县分管领导批复同意，由规划发展部负责，通过竞争性谈判方式选定眉山市飞硕园林绿化工程有限公司（竞争性谈判第一成交候选人）为供应商，金川泰力工程项目管理有限公司为监理，纪工委全程做好监督工作。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

栽种了小叶香樟树75棵（米径25CM）、红枫树30棵、红花蔷薇2400株。

（二）项目效益情况。

进一步提升了七里坪度假区整体形象，美化城镇景观，优化游客居住环境，提升城镇品位，生态效益和社会效益显著。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

七里坪为旅游度假区，为满足七里坪度假区国际化发展需要，提升七里坪度假区旅游品质，打造七里坪国际度假区特色干道景观确有必要。

（二）存在的问题。

无 

（三）相关建议。

无

 

 附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会（190201)		实施单位	洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会
项目预算   执行情况   （万元）		预算数：	25	执行数：	24.8538
		其中： 财政拨款	25	其中： 财政拨款	24.8538
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	通过基础设施维护、周边环境绿化等，保护七里坪度假区环境，提高群众爱护环境意识，提升七里坪旅游度假区形象。			有限提升了七里坪度假区生态环境、群众爱护环境意识，提升了七里坪旅游度假区形象。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	良好	良好	良好
		质量指标	按照规定，进行基础设施维护、周边环境绿化，提升七里坪旅游度假区环境形象，吸引更多游客来七里坪。	按照规定，进行基础设施维护、周边环境绿化，提升七里坪旅游度假区环境形象，吸引更多游客来七里坪。	按照规定，进行了基础设施维护、周边环境绿化，提升了七里坪旅游度假区环境形象，吸引了更多游客。
		时效指标	2021年1月起12月完成	2021年1月起12月完成	2021年1月起12月完成
		成本指标	25万元	25万元	24.8538万元
	效益   指标	经济效益指标	厉行节约，保护七里坪度假区环境，提升旅游度假区形象	厉行节约，保护七里坪度假区环境，提升旅游度假区形象	厉行节约，保护七里坪度假区环境，提升旅游度假区形象
		社会效益指标	提高群众爱护环境意识	提高90%群众爱护环境意识	提高了85%群众爱护环境意识
		生态效益指标	保护七里坪度假区环境，提高群众爱护环境意识，实现可持续发展	保护七里坪度假区环境，提高群众爱护环境意识，实现可持续发展	保护七里坪度假区环境，提高群众爱护环境意识，实现可持续发展
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续
	满意   度指标	满意度 指标	≥95%	≥95%	≥95%

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表