| 2022年度四川省眉山市洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-25 作者： 点击数： |
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2022年度 四川省眉山市洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会 部门决算
公开时间：2023年9月25日
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附件 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 (注：请部门根据实际注明页码) 第一部分 部门概况一、部门职责1.贯彻执行国家、省、市、县关于景区管理的方针政策和法律、法规。 3.制定景区的各项管理制度和工作规定。 4.负责组织实施景区的基础设施、公共设施建设和管理，负责景区旅游项目的包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理。 5.按照管理权限审核景区的投资建设项目。 6.负责景区旅游企业的协调、管理服务和项目推进工作，按县金融国资局的投权，依法监督管理管委会出资成立的企业。 7.负责景区旅游企业、行业协会、从业人员的管理培训。 8.负责景区旅游企业的党建，工会及文化建设工作。 9.统筹领导县级部门设在景区的分支机构或派出机构工作。 10.行使县委、县政府授予的其他职权。 二、机构设置洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会是公益一类事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 第二部分 2022年度部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明 2022年度七里坪管委会收入总计649.78万元，支出总计为649.78万元。与2021年相比（354.19万元），收、支总计各增加295.59万元，增长83.45%。主要变动原因是项目支出增加。 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明 2022年本年收入合计649.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入649.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明 2022年本年支出合计649.78万元，其中：基本支出328.74万元，占50.59%；项目支出321.04万元，占49.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年财政拨款收入总计649.78万元，支出总计649.78万元。与2021年相比（354.19万元），财政拨款收、支总计各增加295.59万元，增长83.45%。主要变动原因是项目支出增加。 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年一般公共预算财政拨款支出649.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加295.59万元，增长83.45%。主要变动原因是项目支出增加。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022年一般公共预算财政拨款支出649.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出273.55万元，占42.10%；文化旅游体育与传媒支出39.46万元，占6.07%；社会保障和就业支出19.72万元，占3.03%；卫生健康支出173.05万元，占26.63%；住房保障支出22.6万元，占3.48%；节能环保支出28万元，占4.31%；城乡社区支出78.63万元，占12.11%；农林水支出14.76，占2.27%。 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022年一般公共预算支出决算数为649.78万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为273.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为11.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为27.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 6.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为160.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为15.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为14.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为14.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 14.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年一般公共预算财政拨款基本支出328.74万元，其中： 人员经费278.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.97万元，完成预算93%，较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.97万元，占93%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。主要原因是2022年、2021年均无因公出国、因公出境。 2.公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，完成预算99%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出2.97万元。主要用于公务出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中： 国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年，七里坪管委会机关运行经费支出50.15万元，比2021年减少2.36万元，下降4.5%。主要原因是节约开支。 （二）政府采购支出情况 2022年，七里坪管委会政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.97万元。主要用于公车维修保养、保险费及燃油费。授予中小企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，七里坪管委会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出差。单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年环境卫生综合治理等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。 组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。 12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。 13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 15.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映出上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。 21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件 附件 洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会 2023年部门整体绩效评价报告 （报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况 （一）机构组成。 我单位为财政全额拨款的公益一类事业单位，下设办公室、综合管理部、财政审计部、党群工作部、规划发展部五个内设机构。 （二）机构职能和人员概况。 1.贯彻执行国家、省、市、县关于景区管理的方针政策和法律、法规。 3.制定景区的各项管理制度和工作规定。 4.负责组织实施景区的基础设施、公共设施建设和管理，负责景区旅游项目的包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理。 5.按照管理权限审核景区的投资建设项目。 6.负责景区旅游企业的协调、管理服务和项目推进工作，按县金融国资局的投权，依法监督管理管委会出资成立的企业。 7.负责景区旅游企业、行业协会，从业人员的管理。培训。 8.负责景区旅游企业的党建，工会及文化建设工作。 9.统筹领导县级部门设在景区的分支机构或派出机构工作。 10.行使县委、县政府授予的其他职权。 2022年我单位核定编制数为21人，2022年年初在编在岗人员为19人，2022年年底在编在岗19人，实际发放工资人数为21人。（2人为城市执法局派驻七里坪度假区工作人员，编制在洪雅县城市执法局，工资关系在七里坪管委会） （三）年度主要工作任务。 以打造高端旅游度假区为目标，严守生态功能保护基线，统筹推进2022年工作。 1.项目工作 一是始终坚持县委“建设‘两山’转化示范县、绿色发展先行区”的总体定位，加快七里坪康养度假业态导入，建设高质量旅游度假区。二是有序推进太阳季度假公寓式酒店项目、太阳季康养小镇项目运动中心和中央设施。三是稳妥推进香花嶺蝴蝶谷项目建设。 2.景区管理工作 一是发挥好旅游协会和小网格的优势，不断提升度假区管理服务水平。二是加大对从业人员的服务意识和技能培训，持续开展对酒店农家乐的升级改造。三是坚持做好常态化疫情防控工作，筑牢疫情防控工作安全防线。 3.环保工作 一是加强度假区日常巡查，确保整改措施落实到位，严防反弹。二是加大度假区环境卫生综合治理力度，营造度假区良好生态环境。三是加快推进污水治理工作。 4.党建工作 一是持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的最新成果，坚持学习党的十九大和历次全会精神，为迎接党的二十大召开做好理论储备。二是建立党史学习常态化、长效化机制，扎实推进党史学习教育，开展党史学习宣教活动。三是抓好基层党组织标准化建设、廉政建设和干部队伍建设。 （四）部门整体支出绩效目标。 基本支出保障七里坪管委会单位的正常运转，提高服务水平，更好的服务人民。基础设施及绿化经费，保障七里坪度假区基础设施完好，正常运行，及时补植苗木，美化环境，提升度假区形象。环境卫生综合治理经费保持七里坪度假区环境卫生良好。安全经费及时清理滑坡、积雪，无安全事故发生。宣传经费，提高七里坪度假区知名度。工作人员房屋租赁保障职工住宿需求。峨洪路七里坪段路灯维护及电费保障七里坪度假区峨洪路七里坪段日常照明及维护等费用，满足七里坪度假区村民及游客旅游照明需要，让游客玩的舒心。环保经费保障度假区环境保护工作的正常开展，提升度假区环境质量。 二、部门资金收支情况 （一）部门总体收支情况。 1.部门总体收入情况 2022年七里坪管委会收入总额为649.78万元，其中：当年财政拨款收入649.78万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。 2.部门总体支出情况 2022年七里坪管委会支出总额为649.78万元，其中：基本支出328.74万元，占比50.59%；项目支出321.04万元，占比49.41%万元，主要用于城乡环境综合治理、春秋季绿化、宣传营销、旅游基础设施建设、旅游宣传、治理安全隐患、违建治理、“7.15”疫情防控等项目支出。 3.部门总体结转结余情况 上年结转收入0万元。 （二）部门财政拨款收支情况。 1.部门财政拨款收入情况 2022年七里坪管委会财政拨款收入649.78万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。 2.部门财政拨款支出情况 2022年七里坪管委会财政拨款支出总额为649.78万元，其中：基本支出328.74万元，占比50.59%；项目支出321.04万元，占比49.41%万元，主要用于城乡环境综合治理、春秋季绿化、宣传营销、旅游基础设施建设、旅游宣传、治理安全隐患、违建治理、“7.15”疫情防控等项目支出。 3.部门财政拨款结转结余情况 上年结转收入0万元。 三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告根据要求另行单独报送） （一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题） 1.人员类项目绩效分析 基本支出，用于保障七里坪管委会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，严格执行预算，保障单位日常运转，无低效无效率和违规记录等情况。 2.运转类项目绩效分析 无 3.特定目标类项目绩效分析 项目支出，是用于保障七里坪管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。保障度假区内旅游环境安全，提高七里坪度假区知名度、基础设施维护及修复、保障工作人员住宿。为七里坪度假区内环境卫生综合治理、旅游宣传旅游宣传等提供经费保障，项目有序推进，实现社会和谐、工作落实。 （二）部门整体履职绩效分析。 围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。2022年，七里坪管委会积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。 （三）结果应用情况。 七里坪管委会严格按照工作职责，做好单位个税缴纳工作，协助税务机关征缴财政收入；严格按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产进行管理，认真执行内控制度，开展内部控制，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级财政等部门的监督。 （四）自评质量。 包括评价部门整体自评准确情况。我单位严格按照规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，无违规记录。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。我单位预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。 （二）存在问题。财务工作人员专业技术能力和应对问题的能力还待提升。 （三）改进建议。财务人员要加强学习，积极参加业务培训，提高业务素质、政治素养和业务操作能力。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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附件【附件2.七管委2022年度部门决算公开.xls】 |
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