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公开时间：2019年8月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；

2.引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

4.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

5.为会员提高信息和科技、管理、法律会计、审计、融资、咨询等服务；

6.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财政管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

7.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

8.承办政府和有关部门委托事项。

（二）2018 年重点工作完成情况。

1.以构建“亲”、“清”新型政商关系为核心和重点，加强非公有制经济人士思想政治工作。以推进“两个健康”为导向和内容开展对非公经济人士培训 110 余人次。学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话和全省民营企业健康发展大会精神，牵头筹备召开全县民营企业发展大会。

2.开展“百企联百村、百村助百企”活动，实施“百企联百村”助推脱贫奔康，预计有 50 家企业结对联系 45 个村，合计投入资金 130 余万元。4 个企业、4 名个人获市表彰。

3.“开门问症、解决问题”，做好党委政府联系非公经济桥梁纽带、管理服务非公经济助手，推进参政议政。收集整理、上报意见、建议 36 条,已落实和解决。

4.围绕“一地三区”建设, 发挥自身优势，开展招商引资。组织重庆市四川商会洪雅分会组团考察洪雅。

5.协助推进慈善会建设。超过２0 家会员企业参加现场和场下捐款、义卖等慈善捐赠活动，捐款捐物超过 180 万元。

6.协助县总工会等相关部门推进商会调解、参与协调劳动关系三方会议、工资集体协商、构建和谐劳动关系等创新社会管理工作。开展结对联系脱贫攻坚、引导会员企业开展旅游“四心工程”、开展旅游志愿者服务、配合县民政局开展洪雅县慈善会换届、配合县安监局开展安全协会活动等。

7.引导联系村花溪镇余沟村率先开展“树新风、除陋习”活动，评选、表彰奖励“好公婆”、“好儿媳”、“五好家庭”和“致富能手”，巩固该村省“四好村”建设成果。

8.接受县委巡察，认真整改、完善，党建、党风廉政建设、支部工作等更上台阶。

二、机构设置

县工商联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 103.52 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 9.29 万元，增长 10%。主要变动原因是工资福利的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 103.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 103.52 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收 0万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收 0 万元，占 0%。 。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 103.52 万元，其中：基本支出80.16 万元，占 77%；项目支出 23.26 万元，占 23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 103.52 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.29 万元，增长 10%。主要变动原因是工资福利增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 103.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 9.29 万元，增长 10%。主要变动原因是工资福利增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 103.52 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）民主党派及工商联管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）支出 89.51万元，占 87%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）行政事业单位（离退休款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出5.67 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）支出 3.08 万元，占 3%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.26 万元，占 5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 103.52 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行、一般行政管理事务:支出决算为 89.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归扣管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出（项）:支出决算为5.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 80.16 万元，其中：

人员经费 66.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2017年持平。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目《百企联百村、百村助百企》开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况全部完成。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“百企联百村、百村助百企工作经费”1 个项目绩效目标实际完成情况。“百企联百村、百村助百企工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全县百企联百村、百村助百企工作的顺利开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			百企联百村、百村助百企工作经费
预算单位			洪雅县工商联（商会）
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	顺利完成全县百企联百村、百村助百企工作			顺利完成全县百企联百村、百村助百企工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	无	无	顺利完成全县百企联百村、百村助百企工作	顺利完成全县百企联百村、百村助百企工作
	效益指标			顺利完成全县百企联百村、百村助百企工作	顺利完成全县百企联百村、百村助百企工作
	满意度指标			100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县工商业联合会（商会）2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对百企联百村、百村助百企工作经费开展了绩效评价，《百企联百村、百村助百企 2018 年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，工商联机关运行经费支出 13.41 万元，比 2017年减少 6.2 万元，下降 53%，主要原因是支出经济分类调整。

（二）政府采购支出情况

2018 年，县工商联政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县工商联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指安监局机关职工养老保险、职业年金等费用。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指安监局机关职工基本医疗保险、公务员补充保险等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指安监局机关职工每年的住房公积金费用。

5.基本支出：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

洪雅县工商业联合会（商会）2018 年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪雅县工商业联合会（商会）为一级预算单位，无下属机构事业单位。

（二）机构职能。

1.参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；

2.引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求

和建议；

4.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

5.为会员提高信息和科技、管理、法律会计、审计、融资、咨询等服务；

6.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财政管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

7.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

8.承办政府和有关部门委托事项。

（三）人员概况。

人员编制数 4 人（公务员 3 人，工勤 1 人），现有在职人员 6 人，其中 1 人为副县级领导，2 人为借用人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年本年收入合计 103.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 103.52 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年本年支出合计 103.52 万元，其中：基本支出80.16 万元，占本年支出合计的 77%；项目支出 23.36 万元，占本年支出合计的 23%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据绩效评价的要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理经费支出的相关资料，并根据各股室绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（二）专项预算管理。

加强项目资金的管理和使用，保证项目经费使用管理的规范性、安全性和有效性，制定了专项资金使用管理办法，明确了项目资金的使用范围、流程，严禁随意和违规操作，成立了工商联预算绩效管理领导小组。建立健全了项目资金

财务档案，对项目资金支出严格管理，加强专项资金使用过

程的控制和追踪问效，坚持专款专用，确保了用款真实、合法、有效。

（三）结果应用情况。

严格落实《预算法》及市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进安全生产监管工作的发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照绩效评价指标及评分标准,根据上述各项指标完成情况,2018 年部门整体绩效评价为优。

（二）存在问题。

从 2018 年度部门整体预算收支出各指标完成情况看,部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好,但也还存在预算完成率有待提高的问题。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作

进一步加强预算管理意识,严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行管理

遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

附件 2

2018 年“百企联百村、百村助百企”项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）。完成全县百企联百村、百村助百企工作，包括协助做好捐资助学、铺桥修路、基础设施改善等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体完成情况好，完成了全县百企联百村、百村助百企工作。

（二）绩效分析

1、项目决策

洪雅县工商联（商会）自2007年开展百企联百村工作以来，先后在开展技术、技能培训、提供岗位、解决就业，在扶贫助困捐资助学方面多渠道帮扶结对联系村。项目主要完成全县百企联百村、百村助百企工作，包括协助做好捐资助学、铺桥修路、基础设施改善等。

2、项目管理

资金分配管理的科学合理性，项目、资金管理科学规范性。资金使用实行年初预算、按需报批，按财务规范支付。

3、项目绩效

截止 2018 年底，完成全县百企联百村、百村助百企工作。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

一是要完善项目资金和帐目管理。制定专项资金管理制度，明确专项资金使用方向和用途，杜绝专项资金违规使用情况，严格审查专项资金拨付。在制度中明确资金使用用途，对资金使用跟踪问效，开展绩效自评，严格按照专项资金管理制度实施，分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效。

二是明确项目绩效目标。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。

三是加强项目日常监管。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表