2022年度

四川省洪雅县工商业联合会（县商会）部门决算
目录

公开时间：2023年9月  日

第一部分 部门概况

一、部门职责··················································（4）

二、机构设置··················································（4）

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明···································（5）

二、收入决算情况说明···········································（5）

三、支出决算情况说明···········································（6）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明···························（6）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·······················（7）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···················（9）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明························（10）

八、政府性基金预算支出决算情况说明····························（11）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明··························（11）

十、其他重要事项的情况说明····································（11）  

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1························································（16）附件2························································（26）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；

2.引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

4.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

5.为会员提高信息和科技、管理、法律会计、审计、融资、咨询等服务；

6.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财政管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

7.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

8.承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

洪雅县工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计115.62万元。与2021年相比，收、支总计各减少16.83万元，下降12.71%。主要变动原因是人员增减、换届结束、异地商会项目减少致使项目预算减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计115.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计115.62万元，其中：基本支出95.49万元，占83%；项目支出20.13万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计115.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少16.83万元，下降12.71%。主要变动原因是人员增减、换届结束、异地商会项目减少致使项目预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出115.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.83万元，下降12.71%。主要变动原因是人员增减、换届结束、异地商会项目减少致使项目预算减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出115.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出96.1万元，占83%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.15万元，占5%；卫生健康支出5.23万元，占5%；住房保障支出8.14万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为115.62，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）: 支出决算为91.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归扣管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为6.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出95.49万元，其中：

人员经费79.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费15.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%，较上年减少0.05万元，下降25%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，下降25%。主要原因是接待人次下降。其中：

国内公务接待支出0.15万元，主要用于用餐费。国内公务接待4批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：第一批次接待市工商联调研座谈青年企业家商会班子成员5人次，陪餐1人，金额0.03万元；第二批次接待市工商联到企业调研座谈5人次，陪餐1人，金0.03万元；第三批次接待市工商联调研万企兴万村台账入库和民企调查点4人次，陪餐2人，金0.03万元；第四批次接待市工商联市工商联来洪走访调研基层商会5人次，陪餐3人，金0.06万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县工商联机关运行经费支出15.85万元，比2021年增加0.59万元，增加3.87%。主要原因是增加水电费致使项目预算增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县工商联政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。主要用于采购国产电脑1台。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成洪雅县工商联整体绩效自评报告，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。其中，工商联部门整体绩效自评得分为91分，绩效自评综述：从评价情况来看整体绩效全部完成；绩效自评报告详见附件。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归扣管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出（项）：指县工商联机关职工养老保险、职业年金支出等。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县工商联机关职工基本医疗保险、公务员医疗补充保险支出等。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指县工商联机关职工住房公积金支出等。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

洪雅县工商联

2023年县级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

洪雅县工商联，一级预算单位，为独立核算机构。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个。

（二）机构职能和人员概况。

1.参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；

2.引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

4.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

5.为会员提高信息和科技、管理、法律会计、审计、融资、咨询等服务；

6.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财政管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

7.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

8.承办政府和有关部门委托事项。

洪雅县工商联2022年正式编制人数为5名，其中公务员3名，事业人员2名。编外控制数人员1人。

（三）年度主要工作任务。

洪雅县工商联2022年主要任务：一是坚持加强思想政治引领，引领民营企业家积极履行社会责任。严格落实全面从严治党主体责任，推动构建“亲清”新型政商关系；二是精准服务民营企业发展，帮助协调解决问题。维护企业合法权益，推进县工商联法律维权服务平台建设，畅通维权服务渠道；三是深入推进“百企联百村”；四是稳步推进商会建设管理，开展异地商会筹备组建；五是提升参政议政水平，持续规范抓好民营经济代表人士队伍建设管理，动态管化理代表人士数据库和人才库，加大对年轻一代民营经济人士的教育培养。

（四）部门整体支出绩效目标。

参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用；引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同富裕的道路，热心社会公益事业；为会员提高信息和科技、管理、法律会计、审计、融资等咨询服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财政管理，提高生产技术和产品质量；为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年洪雅县工商联收入预算总额为115.62万元，

2.部门总体支出情况

2022年洪雅县工商联总体支出按照收支平衡的原则支出预算115.62万元，其中：基本支出95.49万元，项目支出20.13万元。

3.部门总体结转结余情况

无

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年洪雅县工商联财政拨款收入115.62万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年洪雅县工商联财政拨款支出115.62万元，其中：基本支出95.49万元，项目支出20.13万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

无

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年，本部门人员类项目收支79.64万元，全年绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

2022年，本部门运转类项目收支15.85万元，全年绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年，本部门特定目标类项目收支20.13万元，全年绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，全年绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

（三）结果应用情况。

本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成编制工作，预决算报表和说明均在洪雅县县政府门户网站公开。绩效目标按照有关文件如实进行了填报。

（四）自评质量。

    包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况：本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复后向社会公开本部门的预算编制说明、“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

（二）存在问题。

本单位暂时不存在问题。

（三）改进建议。

本单位暂时不存在有改进建议。

附件2

“百企联百村、百村助百企”项目2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．引导企业参与联系村（社区），通过在农业、旅游等方面进行产业带动；在基础设施建设方面资助新修、维护道路、维修桥梁、整治水渠等；在全民创业方面，开展技术、技能培训、提供岗位、解决就业；在扶贫助困捐资助学方面，直接捐助贫困群众、资助贫困生及等工作。

2．洪雅县工商联（商会）自2007年开展百企联百村工作以来，先后在开展技术、技能培训、提供岗位、解决就业，在扶贫助困捐资助学方面多渠道帮扶结对联系村。

3．完成全县百企联百村、百村助百企工作，包括协助做好捐资助学、铺桥修路、基础设施改善等，严格执行财经制度，实行实报实销。

4．根据往年惯例和本年度工作重点，对资金进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。完成全县百企联百村、百村助百企工作，包括协助做好捐资助学、铺桥修路、基础设施改善等。

2．引导企业、村（社区）带动农业、旅游等方面产业；资助新修、维护道路、维修桥梁、整治水渠等基础设施建设方面；开展技术、技能培训、提供岗位、解决就业；捐助贫困群众、资助贫困生及等。

3．资金分配管理的科学合理性，项目、资金管理科学规范性。

（三）项目自评步骤及方法。

根据绩效评价的要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查支出有关账目，收集整理经费支出的相关资料，并根据各股室绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

实行年初预算、按需报批，按财务规范支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。年初预算。

2．资金到位。按需报批。

3．资金使用。2022年项目资金为5万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。年初预算、按需报批，按财务规范支付。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规，项目执行过程中无招投标、政府采购、项目公示等方面的内容。

（三）项目监管情况。根据财务规范制度进行监督监管。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

截止2022年底，完成全县百企联百村、百村助百企工作。

（二）项目效益情况。

引导企业结对联系村（社区），在产业带动、基础设施建设、全民创业、扶贫助困捐资助学等方面进行资助，效果良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，有效提高使用人员注重资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效评价结果作为下年预算安排的重要依据，以便更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

（二）存在的问题。

无    

（三）相关建议。

加强项目日常监管。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表