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四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会2021部门决算编制说明

2022-09-19 作者：点击数：

索引号	1506129692/cytjq/2022-00045	发布机构	洪雅县槽渔滩景区	公开日期	2022-09-19
文　　号		公开方式	主动公开	失效日期
公开程序	经本单位审核后公开

2021年度

四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会

部门决算

公开时间：2022年 9月19 日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.受县政府委托履行景区管理职能，参照《风景名胜区条例》，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，牵头制定实施槽渔滩景区管理办法，依法对景区进行管理。实现景区资源环境的保护利用，科学发展和可持续发展。

2.根据县政府委托，负责牵头制定槽渔滩核心区保护规划和槽渔滩风景区旅游发展总体规划、详细规划，依法审批、监督、管理景区的建设项目；负责景区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的出让、出租、转让等工作；实施行政审批和行政执法工作。

3.牵头组织相关部门负责实施景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施的规划和建设。

4.负责景区商业和其他服务业的规划、审批、监管。依法对旅游业、服务业等行业协会进行管理。

5.负责景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。

6.负责景区的招商引资、整体营销、对外宣传和会节活动的策划和组织实施。

7.负责县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1．项目工作

（1）委托省林勘院编制景区总体规划、控制性建设规划，目前正在编写。（2）旅游公司破产工作目前已进入公开拍卖阶段。

2．景区管理工作

（1）开展景区拉客行为专项整治，联合市场监管所、派出所、交警队开展联合执法8次，排查涉及食品安全、十年禁捕、住宿登记等方面问题23个，当场行政处罚6家，治安处罚2家。（2）协调企业针对“8.18”特大洪水灾害影响，协调川投集团出资830余万元，修复建设景区水毁道路、水毁河堤。协调县交通局专项资金200余万元新建董河码头，目前正在开展前期工作。（3）组织管委会工作人员开展县内景区管理经验交流学习2次，引导2家酒店（农家乐）规划改造主题民宿。以“坝坝会”形式开展食品安全、十年禁捕、消防安全等专项宣传11次。（4）设置景区疫情防控点2个，组织村社区干部开展疫情防控集中宣传6次，免费向游客提供口罩3000余个。

3．安全生产和生态环境保护工作

（1）落实长江流域十年禁捕计划，开展日常监督和河道日常巡查，制止非法捕鱼行为2起。（2）严格落实“六不出航”，组织游船公司管理人员、船只驾驶人员、水上安全员召开培训会6次、200余人，集中学习相关法律法规、船只操作规范。（3）开展安全生产隐患大排查，排查上报问题9个。组织开展森林防灭火实地演练2次、100余人次。加强地质灾害隐患排查整治，清理塌方物10余吨。

4．基层党建工作

（1）按照“包户到人”联系清单走访农家乐，收集相关意见建议10条，投入1.5万元资金设置景区指示标示标牌。（2）选举成立景区旅游协会党支部，商定完善协会管理制度、酒店（农家乐）经营准入门槛、服务规范等3项制度，协调规划景区临时停车场3个，组织开展重点路段交通秩序维护、服务咨询志愿服务活动30余次。坚持“包户到人”工作责任制度，强化网格化管理建设工作，协调竹箐社区2名网格员加入包保任务责任清单。（3）进一步精细管理旅游协会成员，设置旅游协会办公室，召开协商会议6次，会商研究景区停车场管理、竹箐社区污水处理工程推进、董河游船码头建设等问题10余个。

5．乡村振兴工作

通过脱贫户一对二、一对三帮扶，监测户专人帮扶，全年组织走访120余次，赠送慰问物资3000余元，帮扶联系脱贫户22户、监测户1户均无返贫现象。

二、机构设置

四川省槽渔滩旅游风景区管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入四川省槽渔滩旅游风景区管理委员2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度槽渔滩景区管委会收入总计207.53万元，支出总计为207.53万元。与2020年相比（203.44万元），收、支总计各增加4.09万元，增长2.01%。主要变动原因是2021年新招录事业管理人员1名，人员经费上调，旅游宣传营销活动和安全维护保障、环境保护的工作力度加大，所以项目收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计207.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.53万元，占85.5%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占14.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计207.53万元，其中：基本支出121.63万元，占58.61%；项目支出85.9万元，占41.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计207.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4.09万元，增长2.01%。主要变动原因是人员经费上调，景区项目收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出177.53万元，占本年支出合计的85.54%。与2020年（203.44万元）相比，一般公共预算财政拨款减少25.91万元，下降12.74%。主要变动原因是节约开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出177.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出101.91万元，占57.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出15.9万元，占8.96%；社会保障和就业（类）支出6.67万元，占3.76%；卫生健康支出（类）4.53万元，占2.55%；城乡社区支出（类）30万元，占16.9%；住房保障支出8.53万元，占4.8%。灾害防治及应急管理支出10万元，占5.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为177.53万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为101.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为5.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出121.63万元，其中：

人员经费100.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费21.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.38万元，完成预算79.3%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.38万元，占79.3%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。主要原因是2020年、2021年均无因公出国、因公出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.38万元,完成预算79.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.59万元，降低19.9%。主要原因是我单位厉行节约，严格控制开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.38万元。主要用于公车出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.48万元，下降100%。主要原因是2021年无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算支出30万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会机关运行经费支出21.23万元，比2020年增加1.96万元，增长10.2%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于景区规划编制。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理及双创项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，《四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

景（度假）区党工委统筹管委会和乡镇党委政府开展工作，协调解决旅游发展中的重大事项和问题；赋予对管委会和乡镇党委政府人事任免的建议权和目标考核权。乡镇行政区域范围内的涉及旅游发展所有事宜，由景（度假）区管委会统筹领导乡镇党委政府开展工作；法律和政策规定应由所在乡镇承担的工作职责和权限，由乡镇党委政府负责。

（三）人员概况

2021年我单位核定事业编制16名，2021年年初在编在岗人员为6人，2021年年底在编在岗7人，实际发放工资人数为7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计207.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.53万元，占85.5%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占14.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计207.53万元，其中：基本支出121.63万元，占58.61%；项目支出85.9万元，占41.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

槽渔滩景区管委会2021年进行了部门整体支出预算绩效管理，保障部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。2021年度总体目标：包括在职人员工资、奖金、五险一金和编外控制数人员工资，为槽渔滩景区内环境卫生综合治理、旅游宣传等提供经费保障，保障景区的运行和各项事业的开展，项目有序推进，实现社会和谐、工作落实。

基本支出，用于保障槽渔滩景区管委会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障槽渔滩景区管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。保障度假区内旅游环境安全，提高槽渔滩景区知名度、基础设施维护及修复。

在2021年部门预算绩效管理中，槽渔滩景区管委会严格按照现行财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理；对国有资产进行管理，认真执行内控制度，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，接受上级财政等部门的监督。

（二）结果应用情况

2021年，槽渔滩景区管委会积极履职，强化管理，严格按照内部控制、财经审计等规章制度，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

（三）自评质量

槽渔滩景区管委会严格按照工作职责，做好单位个税缴纳工作，协助税务机关征缴财政收入；严格按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产进行管理，认真执行内控制度，开展内部控制，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级财政等部门的监督。

我单位严格按照规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，无违规记录，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

（二）存在问题

在实际操作中，内控制度对财务的监管还不到位，需进一步加强内部控制学习并用于实际监管中。

（三）改进建议

加强对资产管理和内部控制制度的监管，认真落实相关机制，定期开展自查，切实加强管理效果。