2022年度

四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会

部门决算

目录

 

公开时间：2023年 9月20日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.受县政府委托履行景区管理职能，参照《风景名胜区条例》，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，牵头制定实施槽渔滩景区管理办法，依法对景区进行管理。实现景区资源环境的保护利用，科学发展和可持续发展。

2.根据县政府委托，负责牵头制定槽渔滩核心区保护规划和槽渔滩风景区旅游发展总体规划、详细规划，依法审批、监督、管理景区的建设项目；负责景区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的出让、出租、转让等工作；实施行政审批和行政执法工作。

3.牵头组织相关部门负责实施景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施的规划和建设。

4.负责景区商业和其他服务业的规划、审批、监管。依法对旅游业、服务业等行业协会进行管理。

5.负责景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。

6.负责景区的招商引资、整体营销、对外宣传和会节活动的策划和组织实施。

7.负责县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

1. “对标先进、成为一流”工作成效及亮点。

（1）端午节期间，CCTV-13《新闻直播间》、CCTV-1《朝闻天下》聚焦报道景区端午民俗游；中新网、改革网、中国县域经济报等多家媒体共同点赞景区《守正创新过端午融合发展新民宿》；《四川卫视》宣传报道景区传统习俗古为今用新做法。

（2）积极开展“走出去”“请进来”推动招商成效，全年接洽旅游项目、僧侣研学、特色民宿等投资团队16个、30余次。

（3）《槽渔滩风景名胜区总体规划（2021—2035）》已通过市政府常务会议审议，目前待省政府审批。

（4）旅游公司资产全面完成移交，配合玉旅公司做好资产管理及旅游项目包装工作。

2.景区管理方面

引导涉旅经营户不断提升接待能力，鼓励本地村民规划建设特色民宿，目前1家已正常营业，1家已完成主体建设。

完成景区3KM路段太阳能路灯安装工作，规划设置特色商品售卖展示摊位20余个，促进本地村民增产增收。

设置景区疫情防控点2个，组织村社区干部开展疫情防控集中宣传10余次，免费向游客提供口罩5000余个。

全面推进董河片区、竹箐坝片区2座污水处理站建设协调工作。

3.安全生产和生态环境保护方面

落实长江流域十年禁捕计划，推进落实河长制，开展日常监督和河道日常巡查60余次，制止非法捕鱼行为5起。做好河道清淤安全监管、舆论引导、矛盾化解等工作。

严格落实“六不出航”，组织游船公司管理人员、船只驾驶人员、水上安全员召开培训会4次、100余人。督促游船公司及时收集各类油污0.15吨。

开展安全生产隐患大排查，排查上报问题60个。组织开展森林防灭火实地演练2次、50余人次。圆满召开全市森林防灭火工作现场会。加强地质灾害隐患排查整治，清理塌方物50余吨。

严格执行风景区各项生态保护管理规定，前置审批群众林木砍伐173处，村民建房3处。

4.基层党建方面

专题学习贯彻党的二十大精神，传达学习习近平总书记来川视察重要指示精神，结合“奋进新征程、建功新时代”大学习大实践大提升活动，开展专题学习18期，中心组理论学习研讨6次，撰写心得体会10篇，开展知识测评5次。

召开旅游协会协商会议3次，协商解决疫情卡点设置、游船码头建设、污水处理站建设等问题10余个。

充分利用学习强国、四川党建、汇贤学堂、四川普法等平台，干部理论水平得到全面提升。

5.乡村振兴方面

通过脱贫户一对二、一对三帮扶，监测户专人帮扶，全年组织走访220余次，赠送慰问物资2000余元，帮扶联系脱贫户22户、监测户1户均无返贫现象。协调解决住房安全问题1户，协调专项资金2万余元新建群众休闲娱乐场所1个。

二、机构设置

四川省槽渔滩旅游风景区管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入四川省槽渔滩旅游风景区管理委员2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度槽渔滩景区管委会收入总计174.52万元，支出总计为174.52万元。与2021年相比（207.53万元），收、支总计各减少33.01万元，减少15.92%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计174.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计174.52万元，其中：基本支出118.93万元，占68.15%；项目支出55.59万元，占31.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计174.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少33.01万元，减少15.92%。主要变动原因是景区项目收支减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出174.52万元，占本年支出合计的100%。与2021年（177.53万元）相比，一般公共预算财政拨款减少3.01万元，下降1.7%。主要变动原因是节约开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出174.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出96.94万元，占55.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.76万元，占5.02%；社会保障和就业（类）支出7.99万元，占4.58%；卫生健康（类）支出5.02万元，占2.88%；城乡社区（类）支出28.95万元，占16.59%；住房保障（类）支出8.98万元，占5.15%。农林水（类）支出17.86万元，占10.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为174.52万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为96.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为3.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为4.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为28.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 农林水（类）农业农村（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:支出决算为17.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出118.93万元，其中：

人员经费99.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费19.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是2021年、2022年均无因公出国、因公出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.32万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.06万元，降低44.5%。主要原因是我单位厉行节约，严格控制开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.32万元。主要用于公车出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是2022年无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会机关运行经费支出19.18万元，比2021年减少2.05万元，减少9.7%。主要原因是我单位厉行节约，严格控制开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于景区规划编制。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理及双创项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，《四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分 附件

附件

 

四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会2022年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

景（度假）区党工委统筹管委会和乡镇党委政府开展工作，协调解决旅游发展中的重大事项和问题；赋予对管委会和乡镇党委政府人事任免的建议权和目标考核权。乡镇行政区域范围内的涉及旅游发展所有事宜，由景（度假）区管委会统筹领导乡镇党委政府开展工作；法律和政策规定应由所在乡镇承担的工作职责和权限，由乡镇党委政府负责。

（三）人员概况

2022年我单位核定事业编制16名，2022年年初在编在岗人员为7人，2022年年底在编在岗7人，实际发放工资人数为7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年收入合计174.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计174.52万元，其中：基本支出118.93万元，占68.15%；项目支出55.59万元，占31.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

槽渔滩景区管委会2022年进行了部门整体支出预算绩效管理，保障部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。2022年度总体目标：包括在职人员工资、奖金、五险一金和编外控制数人员工资，为槽渔滩景区内环境卫生综合治理、旅游宣传等提供经费保障，保障景区的运行和各项事业的开展，项目有序推进，实现社会和谐、工作落实。

基本支出，用于保障槽渔滩景区管委会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障槽渔滩景区管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。保障度假区内旅游环境安全，提高槽渔滩景区知名度、基础设施维护及修复。

在2022年部门预算绩效管理中，槽渔滩景区管委会严格按照现行财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理；对国有资产进行管理，认真执行内控制度，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，接受上级财政等部门的监督。

（二）结果应用情况

2022年，槽渔滩景区管委会积极履职，强化管理，严格按照内部控制、财经审计等规章制度，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

（三）自评质量

槽渔滩景区管委会严格按照工作职责，做好单位个税缴纳工作，协助税务机关征缴财政收入；严格按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产进行管理，认真执行内控制度，开展内部控制，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级财政等部门的监督。

我单位严格按照规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，无违规记录，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

（二）存在问题

在实际操作中，内控制度对财务的监管还不到位，需进一步加强内部控制学习并用于实际监管中。

（三）改进建议

加强对资产管理和内部控制制度的监管，认真落实相关机制，定期开展自查，切实加强管理效果。

 
 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表