2021年度

四川省眉山市洪雅县机关事务服务中心部门决算

目录

 

公开时间：2022年9月15日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2021年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 21

第五部分 附表 41

一、收入支出决算总表 41

二、收入决算表 41

三、支出决算表 41

四、财政拨款收入支出决算总表 41

五、财政拨款支出决算明细表 41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 41

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家、四川省、眉山市有关机关事务工作的方针政策。负责全县公共机构节能推进、指导、协调等工作；组织开展能耗统计、上报等工作；会同相关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。负责全县党政机关办公用房使用、调配、维修、登记等工作，建立信息化系统。负责全县党政机关公务用车使用、调配、维护和信息化建设等工作；负责全县机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车采购、配备、更新，会同相关单位做好车辆处置工作；承担全县重大活动的车辆调配。负责县委、县政府大院、综合办公区、周转房后勤日常维护、社会治安综合治理和爱国卫生等社会事务工作；负责原公安局办公区机关食堂、县政府机关食堂日常运行工作；指导全县机关后勤服务工作。负责全县综合性会议会场服务工作。完成县委县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.强化公车管理。一是全年公务出行共计1.2万余次，安全行驶140余万公里。二是全面完成公务用车定点维修、加油、保险招标工作（维修商6家、加油商3家、保险商7家）。三是设立公务用车监管平台3个，落实专人每天核查车辆运行路线、停放地点等。四是大力开展公务用车安全教育整顿工作，成立以县委副书记、分管副县长任召集人的工作专班，组织200余名公务用车驾驶员开展安全培训会，对48个单位进行实地检查，整改8个方面问题。11月，对19个单位开展“回头看”督查，整改问题4个。五是全年共更新公务用车3台（调研用车1辆；红旗轿车2辆）。六是为中央环保督查组、党代会、人代会、政协会、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“后评估”迎检等大型活动提供车辆保障。

2.强化用房管理。一是完成县委办公区域办公用房分配和市民中心集中办公区建设。目前，市民中心12个部门全部入驻。开展督查2次，督促整改问题5个。二是为保障异地交流干部周转房管理服务，新维修改造周转房3套。三是通过购买社会服务方式，确定物业公司，为县委、县政府、市民服务中心提供后勤保障。四是“三会”期间，对大礼堂和6个分会场进行了维修改造，高标准完成了会场服务。五是对办公用房维修改造进行实地核查并出具书面审查意见89余份。六是组织63个党政机关召开了办公用房信息平台建设业务培训会，并按要求大力推进办公用房“一张网”。

3.强化食堂管理。一是开展机关食堂改革试点，更新县委、县政府2个机关食堂设备设施。建成投用市民服务中心机关食堂（厨房200平方米，餐厅2个、面积约1200平方米）。使用智慧食堂管理系统，实现3个食堂一体化管理。二是通过政府购买服务，引进眉山东坡酒店统一提供餐饮服务。实行3个食堂一张菜谱，委托县农投进行食材配送，严把食材采购数量、质量和报价关。三是严格考核监管，采用一天一巡查、一天一整改、一月一问卷、一月一检测、一月一考核等措施，倒逼服务商提升品质。严格资金监管，食堂收入转入县财政代管账户，交由财政监管，实行报账制度。

4.强化节能管理。一是积极开展节能宣传活动，共发放宣传资料600余份、节能小礼品1000余份。二是积极推进公共机构能源资源消费数据票据溯源，实现100%能耗票据录入，完成了全县公共机构能源资源消费数据分析并上报。三是为实现对集中办公区用能情况整体监测，制定了20个能耗监测点建设方案。四是积极组织参与全省第三期厉行节约制止餐饮浪费行为网络大讲堂和“拒绝舌尖上浪费”第二季光盘打卡活动，持续推广“小份菜”“按需取餐”等措施，从源头上制止餐饮浪费。五是全面完成了节约型机关的年度创建目标。

5.其他业务工作。一是有效衔接脱贫攻坚和乡村振兴工作，帮扶干部入户开展工作6次，36户脱贫户无返贫现象。二是严格按照要求开展创文、创卫工作，为全县成功创建国家卫生县城贡献了力量。三是县委、县政府大院严格执行扫码、测温、佩戴口罩、办公场所消毒等相关制度，并安排专职驾驶员接送国外返洪人员。四是行业安全、党建和党风廉政建设等工作有序推进。

二、机构设置

洪雅县机关事务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3530.3万元。与2020年相比，收、支总计增加980.68万元，增长38.46%。主要变动原因是2021年增加了县委县政府市民服务中心机关食堂运行费用等项目支出，同时，2021年2月我中心调入1人，5月调入1人，2021年9月公招1人，增加了工资、保险等人员经费和办公费等公用经费，基本支出增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1765.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1765.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1765.15万元，其中：基本支出117.15万元，占6.64%；项目支出1648万元，占93.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3530.3万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加980.68万元，增长38.46%。主要变动原因是2021年增加了县委县政府市民服务中心机关食堂运行费用等项目支出，同时，2021年2月我中心调入1人，5月调入1人，2021年9月公招1人，增加了工资、保险等人员经费和办公费等公用经费，基本支出增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1765.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加540.34万元，增长44.12%。主要变动原因是2021年增加了县委县政府市民服务中心机关食堂运行费用等项目支出，增加了2名职工的工资、办公费等基本支出，同时2021年没有政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1765.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1739.41万元，占98.54%；社会保障和就业（类）支出9.94万元，占0.56%；卫生健康支出5.5万元，占0.32%；住房保障支出10.3万元，占0.58%。

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1765.15万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为78.58万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:支出决算为262.75万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为12.82万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为1385.26万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.94万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算10.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出117.15万元，其中：

人员经费102.63万元，主要包括：基本工资31.98万元、津贴补贴0.7万元、奖金25.05万元、绩效工资5.82万元、机关事业单位基本养老保险费9.94万元、职工基本医疗保险缴费2.88万元、公务员医疗补助缴费0.92万元、其他社会保障缴费2.02万元、住房公积金10.3万元、其他工资福利支出13.01万元等。
　　公用经费14.52万元，主要包括：办公费6.36万元、差旅费5.68万元、公务接待费0.18万元、工会经费0.82万元、福利费0.52万元、其他商品和服务支出0.96万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为328.7万元，完成预算71.41%，决算数小于预算数的主要原因是2021年实际只购置了2辆公务用车，公务用车购置费用减少；因疫情影响，公务接待次数减少，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算328.52万元，占99.95%；公务接待费支出决算0.18万元，占0.05%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是我中心无因公出国（境）经费支出。

    开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出328.52万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少25.98万元，下降7.33%。主要原因是2021年购置2辆公务用车，2020年购置了4辆，同时我中心进一步规范了全县公务用车的管理，各项支出都有所减少。

其中：公务用车购置支出68.53万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车1辆、金额19.58万元，调研用车1辆，金额48.95万元，主要用于参加抢险救灾、处置突发事件，参加县委、县人大、县政府、县政协的重要会议、重要活动等，办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务，前往基层开展调研活动，下乡进村服务，前往飞机接送、站，到省、市参加重要会议，参与综合行政执法工作等。截至2021年12月底，单位共有公务用车37辆，其中：轿车14辆、越野车16辆、调研用车1辆、商务车6辆。

公务用车运行维护费支出259.99万元。主要用于参加抢险救灾、处置突发事件，参加县委、县人大、县政府、县政协的重要会议、重要活动等，办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务，前往基层开展调研活动，下乡进村服务，前往飞机接送、站，到省、市参加重要会议，参与综合行政执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2020年减少0.12万元，下降40%。主要原因是疫情影响，严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.18万元，主要用于各区县机关事务部门来洪执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：1. 6月16日接待青神县机关服务中心来洪考察学习，支出0.08万元；2. 7月16日接待仁寿县机关事务服务中心来洪参观学习，支出0.104万元；。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。我中心无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县机关事务服务中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是我中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县机关事务服务中心政府采购支出总额703.31万元，其中：政府采购货物支出348.09万元、政府采购服务支出355.22万元。主要用于全县公务用车更新、公务用车驾驶员劳务派遣及管理费用、保安保洁会服人员劳务派遣及管理费用、县委县政府市民服务中心机关食堂运行费用、兴业苑市民服务中心弱电安装费用、兴业苑市民服务中心办公家具采购费用、兴业苑市民服务中心食堂厨具用具采购项目经费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县机关事务服务中心共有车辆37辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3,5辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对公务用车运行维护费项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，从评价情况来看，2021年我中心部门整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保证了中心的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的正常开展，达到了预定的绩效目标，《2021年洪雅县机关事务服务中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动及机关事务管理（项）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件

洪雅县机关事务服务中心

2021年部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪雅县机关事务服务中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，共有事业编制10名。其中主任职数1名（正科级），副主任职数1名（副科级），内设综合股、公共机构节能股、公务用车股、办公用房股4个股室。

（二）机构职能。

贯彻执行国家、四川省、眉山市有关机关事务工作的方针政策。负责全县公共机构节能推进、指导、协调等工作；组织开展能耗统计、上报等工作；会同相关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。负责全县党政机关办公用房使用、调配、维修、登记等工作，建立信息化系统。负责全县党政机关公务用车使用、调配、维护和信息化建设等工作；负责全县机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车采购、配备、更新，会同相关单位做好车辆处置工作；承担全县重大活动的车辆调配。负责县委、县政府大院、综合办公区、周转房后勤日常维护、社会治安综合治理和爱国卫生等社会事务工作；负责原公安局办公区机关食堂、县政府机关食堂日常运行工作；指导全县机关后勤服务工作。负责全县综合性会议会场服务工作。完成县委县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

我中心共有事业编制10名，2021年底有主任1名，副主任1名，事业管理岗位5名，事业技术工1名，车改流转人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，我中心财政拨款收入1765.15万元。其中，一般公共预算财政拨款收入1765.15万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年，我中心财政拨款收入1765.15万元。其中，一般公共预算财政拨款收入1765.15万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.在年初预算编制时，我中心严格按照预算绩效目标管理相关要求，结合本单位全年工作安排，细化各个项目名称，科学、合理、规范设置绩效指标。

2.按照“先预算、后支出”原则，严格控制洗净用途和执行进度，基本支出严格按照预算批复数额执行，项目支出严格按照用途和批复数执行，严禁无预算、超预算支出。

3.在项目资金执行过程中，按初期、中期、末期等时间节点，对执行情况进行监督考核，发现未按进度执行，及时督促调整。

4.年终对各项目支出进行自评打分。经测评，各项目指标均完成良好，不存在违规违纪项目，保证了我中心各项工作的顺利完成。

（二）结果应用情况。

加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性，及时按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。对评价项目绩效完成情况和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，对评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给予充分保障，对评价结果良好和合格的，对存在问题进行整改后，再编制预算，安排下一年度财政资金。

（三）自评质量

2021年，我中心预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，进一步加强了财政资金管理，合理、规范、有效地使用财政资金，达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益的预期目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心坚持突出重点，服务大局，认真贯彻落实各项规章制度，严格执行财务管理规定、确保无预算不开支，支出不超标准、不超预算。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在问题。

一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。二是相关管理制度还有待完善。

（三）改进建议。

一是加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；二是加强队伍建设，建立绩效评价的长期机制。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

县委县政府市民服务中心机关事务管理费项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

县委县政府市民服务中心机关事务管理费用预算262.75万元，实际使用262.75万元，主要用于县委、县政府大院、市民服务中心、综合办公区、周转房后勤日常维护、社会治安综合治理和爱国卫生等社会事务工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。保障县委、县政府大院、市民服务中心、综合办公区、周转房后勤日常维护、社会治安综合治理和爱国卫生等社会事务工作。

2．一是卫生服务方面：不能发现垃圾和污渍；二是安全保卫方面：提供安全的办公环境，无重大安全事故；三是绿化管理方面：绿地无杂草、保证鲜花常在，四季常青；四是服务对象满意度100%。

（三）项目自评步骤及方法。

由中心成立项目绩效评价小组，制定自评方案，通过对全年的使用经费进行核算，以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤及方法，对照项目支出绩效评价指标体系进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按程序每月向财政局申请项目资金，提交用款计划，待财政局审核通过后拨付到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目所预算资金均由县财政拨付。

2．资金到位。每月提交用款计划，财政局审核后拨付。

3．资金使用。我中心严格按照预算项目金额，专款专用，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目财务管理情况。

我中心各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，严格按照预算进行开支，无超预算开支现象。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一） 项目组织架构及实施流程。

严格保障县委县政府市民服务中心的物业管理、后勤服务。

（二）项目管理情况。

为了让项目经费切实用于后勤服务工作，严格按照财经管理规定和项目实施有关规定实行。

（三）项目监管情况。

为县委、县政府、市民服务中心提供了安全舒适的办公环境，无重大责任事故；做到了公共区域无垃圾、绿地无杂草；保证了三个办公区的设备设施正常运行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，县委县政府市民服务中心机关事务管理费项目实际支出262.75万元，严格按照预算执行，无超预算情况，保障了县委、县政府大院、市民服务中心、综合办公区、周转房后勤日常维护、社会治安综合治理和爱国卫生等社会事务工作。

（二）项目效益情况。

保障了县委、县政府、市民服务中心的后勤日常运行，全年无任何责任事故，职工满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目科学合理，管理规范，监管到位，完成质量较高，运行保障有力。

（二）存在的问题。

绩效监控工作滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（三）相关建议。

在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

 

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	洪雅县机关事务服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	262.75	执行数：	262.75
		其中： 财政拨款	262.75	其中： 财政拨款	262.75
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障县委、县政府大院、市民服务中心、综合办公区、周转房后勤日常维护、社会治安综合治理和爱国卫生等社会事务工作。			保障县委、县政府大院、市民服务中心、综合办公区、周转房后勤日常维护、社会治安综合治理和爱国卫生等社会事务工作。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	后勤服务地点	3个		3个
		质量指标	安全保卫	提供安全的办公环境，无重大安全事故		全年无重大安全事故
		时效指标	服务响应时间	24小时实时响应		24小时实时响应
		成本指标	支出成本	控制在预算内		严格控制在预算内
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%		100%

 

 

 

 

 

全县公务用车运行维护费支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为进一步规范党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，我中心集中管理65辆一般公务用车、2辆实物保障用车、4辆调研用车、1辆后勤保障用车的运行、保养和维修。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。保障全县65辆一般公务用车的加油、维修、保险、过路费等费用的开支。

2.公务用车管理项目科学合理，管理规范，监管到位，完成质量较高，运行保障有力。公务用车运行费主要用于公务用车的保险费、燃油费、维修费、洗车费、过路费等，其中维修、加油、洗车都采用定点的管理方式。通过对全县65辆一般公务用车的集中管理，有效节约了公务用车的运行成本。

（三）项目自评步骤及方法。

由中心成立公务用车管理项目绩效评价小组，制定自评方案，通过对公务用车全年的使用经费进行单车核算，以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤及方法，对照项目支出绩效评价指标体系进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按程序每月向财政局申请项目资金，提交用款计划，待财政局审核通过后拨付到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。公务用车运行维护费所预算资金均由县财政拨付。

2．资金到位。每月提交用款计划，财政局审核后拨付。

3．资金使用。我中心严格按照预算项目金额，专款专用，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目财务管理情况。

我中心各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，严格按照预算进行开支，无超预算开支现象。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。严格按《党政机关公务用车管理办法》，先申请后用车，先申请后派车。

（二）项目管理情况。加强公务用车管理，规范领导干部用车行为，是加强党风廉政建设和执行领导干部廉洁自律规定的需要，也是维护党和政府形象及进一步密切党群、干群关系的迫切要求。

（三）项目监管情况。公务用车集中管理，能够加强公务车辆的使用，充分利用车辆资源，提高车辆使用效率，节省车辆费用开支，确保行车安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，公务用车运行维护费用259.99万元。我中心严格按照预算项目金额，专款专用，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目效益情况。

2021年度公务用车管理工作经费专项资金管理规范，所有项目均实现了统筹规划、归口管理、规范运作。各项绩效指标完成良好。一是数量指标：公务用车平台内有一般公务用车65辆。二是社会效益：确保全县公务用车正常运转、保障各单位工作有序开展。三是服务对象满意度：绝大多数单位反映良好，项目实施取得满意的效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

公务用车管理项目科学合理，管理规范，监管到位，完成质量较高，运行保障有力。公务用车运行费主要用于公务用车的保险费、燃油费、维修费、洗车费、过路费等，其中维修、加油、保险、洗车都采用定点的管理方式。通过对全县65辆一般公务用车的集中管理，有效节约了公务用车的运行成本。

（二）存在的问题。

1.部分公务用车行驶里程长，车辆比较老旧，维修成本过高，运行成本增加。

2.绩效监控工作滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（三）相关建议。

1.严格按照《党政机关公务用车管理办法》，对集中管理的公务用车进行维修、更新，排除用车隐患。

2.在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

 

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	洪雅县机关事务服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	259.99	执行数：	259.99
		其中： 财政拨款	259.99	其中： 财政拨款	259.99
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	全县65辆一般公务用车、2辆实物保障用车、4辆调研用车、1辆后勤保障用车的加油、维修、保险、过路、洗车费等			全县65辆一般公务用车、2辆实物保障用车、4辆调研用车、1辆后勤保障用车的加油、维修、保险、过路、洗车费等
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	管理车辆	71辆		71辆
		质量指标	保障各单位公务出行	100%		100%
		时效指标	经费保障时间	1年		1年
		成本指标	公务用车运行费用	控制在预算内		严格控制在预算内
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%		100%

 

县委县政府市民服务中心机关食堂运行费用支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

县委县政府市民服务中心机关食堂运行费用299.01万元，经费主要用于县委、县政府、市民服务中心食堂的人员外包服务管理费和食堂的运行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。保障县委县政府市民服务中心3个机关食堂的正常运行。

2.保证食堂环境整洁舒适、饭菜可口，确保食堂安全运行。

（三）项目自评步骤及方法。

由中心项目绩效评价小组，制定自评方案，通过对食堂的使用经费进行单车核算，以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤及方法，对照项目支出绩效评价指标体系进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按程序每月向财政局申请项目资金，提交用款计划，待财政局审核通过后拨付到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。食堂运行经费所预算资金均由县财政拨付。

2．资金到位。每月提交用款计划，财政局审核后拨付。

3．资金使用。我中心严格按照预算项目金额，专款专用，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目财务管理情况。

我中心各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，严格按照预算进行开支，无超预算开支现象。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（二） 项目组织架构及实施流程。

严格保障县委县政府市民服务中心食堂环境整洁舒适、饭菜可口，确保干部职工吃得放心。

（二）项目管理情况。

为了让项目经费切实用于食堂运行工作，严格按照财经管理规定和项目实施有关规定实行。

（三）项目监管情况。

为县委、县政府、市民服务中心提供了安全舒适的用餐环境，无重大责任事故；做到了公共区域无垃圾、食堂卫生干净整洁；保证了干部职工用餐安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，县委县政府市民服务中心机关食堂运行费用项目实际支出299.01万元，严格按照预算执行，无超预算情况，保障了县委、县政府、市民服务中心食堂环境整洁卫生，饭菜可口。

（二）项目效益情况。

保障了县委、县政府、市民服务中心的食堂日常运行，全年无任何责任事故，职工满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目科学合理，管理规范，监管到位，完成质量较高，运行保障有力。

（二）存在的问题。

绩效监控工作滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（三）相关建议。

在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

 

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	洪雅县机关事务服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	299.01	执行数：	299.01
		其中： 财政拨款	299.01	其中： 财政拨款	299.01
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	3个机关食堂环境整洁舒适，饭菜可口，确保食堂安全运行。			3个机关食堂环境整洁舒适，饭菜可口，确保食堂安全运行。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	食堂数量	3个		3个
		质量指标	服务质量	热情、周到、细致		热情、周到、细致
		时效指标	服务响应时间	24小时		24小时
		成本指标	成本控制	控制在预算内		严格控制在预算内
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%		100%

 

 

 

 

 

公务用车驾驶员劳务派遣及管理费用支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为进一步规范党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，我中心集中管理65辆一般公务用车、2辆实物保障用车、4辆调研用车、1辆后勤保障用车的运行、保养和维修，需要聘用驾驶员，主要用于为驾驶员提供劳务派遣业务，保障驾驶员工资发放、保险及时缴纳等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。为驾驶员提供劳务派遣业务，保障驾驶员工资发放、保险及时缴纳等。

2.我中心2021年实有劳务派遣驾驶员38人，主要负责具体保障县委县政府组织的重大活动和县级各部门公务出行，全年公务出行共计1.2万余次，安全行驶140余万公里。

（三）项目自评步骤及方法。

由中心成立公务用车管理项目绩效评价小组，制定自评方案，通过对公务用车全年的使用经费进行单车核算，以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤及方法，对照项目支出绩效评价指标体系进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按程序每月向财政局申请项目资金，提交用款计划，待财政局审核通过后拨付到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。公务用车驾驶员劳务派遣及管理费用所预算资金均由县财政拨付。

2．资金到位。每月提交用款计划，财政局审核后拨付。

3．资金使用。我中心严格按照预算项目金额，专款专用，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目财务管理情况。

我中心各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，严格按照预算进行开支，无超预算开支现象。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。严格按《党政机关公务用车管理办法》，先申请后用车，先申请后派车。

（二）项目管理情况。加强公务用车管理，规范领导干部用车行为，是加强党风廉政建设和执行领导干部廉洁自律规定的需要，也是维护党和政府形象及进一步密切党群、干群关系的迫切要求。

（三）项目监管情况。公务用车集中管理，能够加强公务车辆的使用，充分利用车辆资源，提高车辆使用效率，节省车辆费用开支，确保行车安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，公务用车驾驶员劳务派遣及管理费用270.23万元。我中心严格按照预算项目金额，专款专用，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目效益情况。

2021年度公务用车驾驶员劳务派遣及管理费用管理规范，所有项目均实现了统筹规划、归口管理、规范运作。提升驾驶员的专业技能和业务水平，有效保障了县委县政府组织的重大活动和县级各部门公务出行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为38名驾驶员发放工资，保障了驾驶员每月工资发放和保险缴纳。

（二）存在的问题。

1.驾驶员业务能力和安全行车意识有待提高。

2.绩效监控工作滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（三）相关建议。

在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

 

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	洪雅县机关事务服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	270.23	执行数：	270.23
		其中： 财政拨款	270.23	其中： 财政拨款	270.23
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为劳务派遣驾驶员提供工资发放，保障保险的正常缴纳。			为劳务派遣驾驶员提供工资发放，保障保险的正常缴纳。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	驾驶员数量	38人		38人
		质量指标	保障各单位公务出行	100%		100%
		时效指标	完成时间	1年		1年
		成本指标	成本控制	控制在预算内		严格控制在预算内
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%		100%

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表