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公开时间：2023年9月27日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、四川省、眉山市有关机关事务工作的方针政策。负责全县公共机构节能推进、指导、协调等工作；组织开展能耗统计、上报等工作；会同相关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。负责全县党政机关办公用房使用、调配、维修、登记等工作，建立信息化系统。负责全县党政机关公务用车使用、调配、维护和信息化建设等工作；负责全县机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车采购、配备、更新，会同相关单位做好车辆处置工作；承担全县重大活动的车辆调配。负责县委、县政府大院、综合办公区、周转房后勤日常维护、社会治安综合治理和爱国卫生等社会事务工作；负责原公安局办公区机关食堂、县政府机关食堂日常运行工作；指导全县机关后勤服务工作。负责全县综合性会议会场服务工作。完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置

洪雅县机关事务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4034.94万元。与2021年相比，收、支总计增加252.32万元，增长14.29%。主要变动原因是2022年支付了市民服务中心租赁费，支付了大礼堂维修改造项目费用，增加了项目支出。

                                             

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2017.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入591.72万元，占29.32%；政府性基金预算

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2017.47万元，其中：基本支出131.94万元，占6.54%；项目支出1885.53万元，占93.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出591.72万元，占本年支出合计的29.33%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1173.43万元，增长66.48%。主要变动原因是2021年没有政府性基金预算财政拨款支出，2022年的政府性基金预算财政拨款支出大部分为项目支出，故一般公共预算财政拨款支出减少。

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出591.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出564.36万元，占95.38%；社会保障和就业支出10.14万元，占1.71%；卫生健康支出6.26万元，占1.06%；资源勘探工业信息等支出0.42万元，占0.07%；住房保障支出10.55万元，占1.78%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为591.72，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为104.58万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为459.78万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.61万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.44万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.82万元，完成预算100%。

7.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关事务（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出131.94万元，其中：

人员经费116.58万元，主要包括：基本工资33.69万元、津贴补贴1.11万元、奖金31.48万元、绩效工资20.29万元、机关事业单位基本养老保险费9.61万元、职工基本医疗保险缴费4.44万元、公务员医疗补助缴费1.82万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金10.55万元、其他工资福利支出3.06万元等。
　　公用经费15.36万元，主要包括：办公费6.43万元、印刷费0.06万元、差旅费5.78万元、工会经费0.89万元、福利费1.26万元、其他商品和服务支出0.94万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为308.25万元，完成预算99.94%，较上年减少20.45万元，下降6.22%。决算数小于预算数的主要原因是2022年因为疫情影响，没有接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算308.25万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是我中心无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出308.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少20.27万元，下降6.17%。主要原因是2022年因为疫情影响，公务用车开支减少。

其中：公务用车购置支出71.88万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：轿车4辆、金额71.88万元。主要用于参加抢险救灾、处置突发事件，参加县委、县人大、县政府、县政协的重要会议、重要活动等，办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务，前往基层开展调研活动，下乡进村服务，前往飞机接送、站，到省、市参加重要会议，参与综合行政执法工作等。截至2022年12月底，单位共有公务用车41辆，其中：轿车18辆、越野车16辆、调研用车1辆、商务车6辆。

公务用车运行维护费支出236.37万元。主要用于参加抢险救灾、处置突发事件，参加县委、县人大、县政府、县政协的重要会议、重要活动等，办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务，前往基层开展调研活动，下乡进村服务，前往飞机接送、站，到省、市参加重要会议，参与综合行政执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。主要原因是2022年受疫情影响，没有公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于各区县机关事务部门来洪执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。我中心无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1425.75万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县机关事务服务中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是我中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县机关事务服务中心政府采购支出总额720.38万元，其中：政府采购货物支出71.88万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出548.5万元。主要用于主要用于全县公务用车更新、公务用车驾驶员劳务派遣及管理费用、保安保洁会服人员劳务派遣及管理费用、县委县政府市民服务中心机关食堂运行费用、大礼堂维修改造项目经费。授予中小企业合同金额720.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额720.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县机关事务服务中心共有车辆41辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车39辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对全县公务用车运行维护费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成洪雅县机关事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、全县公务用车运行维护费等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件

洪雅县机关事务服务中心

2022年部门整体绩效评价报告

 

1. 部门（单位）基本情况

2. 机构组成。

洪雅县机关事务服务中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，共有事业编制10名。其中主任职数1名（正科级），副主任职数1名（副科级），内设综合股、公共机构节能股、公务用车股、办公用房股4个股室。

1. 机构职能和人员概况。

1.机构职能。贯彻执行国家、四川省、眉山市有关机关事务工作的方针政策。负责全县公共机构节能推进、指导、协调等工作；组织开展能耗统计、上报等工作；会同相关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。负责全县党政机关办公用房使用、调配、维修、登记等工作，建立信息化系统。负责全县党政机关公务用车使用、调配、维护和信息化建设等工作；负责全县机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车采购、配备、更新，会同相关单位做好车辆处置工作；承担全县重大活动的车辆调配。负责县委、县政府大院、综合办公区、周转房后勤日常维护、社会治安综合治理和爱国卫生等社会事务工作；负责原公安局办公区机关食堂、县政府机关食堂日常运行工作；指导全县机关后勤服务工作。负责全县综合性会议会场服务工作。完成县委县政府交办的其他任务。

2.人员概况。我中心共有事业编制10名，2022年底有主任1名，副主任1名，事业管理岗位6名，事业技术工1名，车改流转人员1名。

（三）年度主要工作任务。

1.办公用房管理工作。一是完成了78个党政机关办公用房信息数据统计更新和录入工作。完成县级29个部门320余间办公用房调配工作，形成环县委、县政府、市民中心3个集中办公区。二是对31个单位办公用房维修改造进行实地核查，出具必要性审查意见44余份，全面完成县委大礼堂维修改造工作。三是创新探索集中办公区“共建共治共享”模式，在完成办公用房调配后共节约物业资金100余万元。五是联合县公安局在县委、县政府大院内安装智能安防系统2套。六是对全县45个单位办公用房土地性质和权属登记情况进行梳理，准确掌握房屋登记情况。七是为保障异地交流干部周转房使用安全，共维修干部周转房5套。

2.公务用车管理工作。一是共通过平台派车10000余次，行驶110余万公里。二是积极向市机关事务管理局申请更新老旧车辆6辆。三是为强化驾驶员安全意识，定期组织驾驶员开展安全教育，共计20次。四是保障全县“四心工程”志愿者服务用车60余次。圆满完成了县党代会、人代会、政协会、项目拉练会等县委县政府重大活动用车保障。五是在7·15新冠肺炎疫情防控中，我中心将64辆公务用车全面派遣到重点防控乡镇，34名公车驾驶员自发深入七里坪镇担当一线志愿者。同时，严格按照县疫情指挥部要求抽调公务用车开展核酸检测送样工作200余次。

3.公共机构节能工作。一是完成了县公安局创建省级节约型公共机构示范单位资料提交工作。二是为实现公共机构用能情况整体监测，12月底将全面完成2个监测点建设工作。三是全面完成三季度节能数据填报，预计12月底前全面完成降碳目标任务。四是积极开展垃圾分类，发放生活垃圾分类宣传日历500张、海报500张、环保手提袋500个、宣传单1800份、指导手册1000份。县级公共机构更换生活垃圾分类收集容器二分类157个、四分类24个。五是积极开展节能宣传周活动，分发宣传资料2000余份、节能小礼品1000余份。六是建立完善公共机构充电基础设施，预计12月底前完成全县公共机构充电桩40个的安装工作，全面完成5%的目标任务。

4.机关食堂服务工作。一是整合县委、县政府、市民中心38个就餐部门，通过信息化、智慧化、一体化管理，提高机关食堂运作和管理效率。二是精准采购、备餐，严堵浪费漏洞，减少食材采购经费约1.5万元/月，有效节约原材料约6000元/月，减少餐厨垃圾约2kg/天。有效制止餐饮浪费。三是每月请县市场监管局对县委、县政府、市民中心3个机关食堂进行农残检测至少2次。督促全县18个县级部门、12个乡镇机关食堂进行安全自查并安装天然气报警装置，共查出整改问题6个。四是联动各相关部门对县财政局、县公安局、将军镇等60余个部门开展制止餐饮浪费专项检查3次，共查出并整改问题2个。

（四）部门整体支出绩效目标。

用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。贯彻执行国家、四川省、眉山市有关机关事务工作的方针政策。负责全县公共机构节能推进、指导、协调等工作；组织开展能耗统计、上报等工作；会同相关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。负责全县党政机关办公用房使用、调配、维修、登记等工作，建立信息化系统。负责全县党政机关公务用车使用、调配、维护和信息化建设等工作；负责全县机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车采购、配备、更新，会同相关单位做好车辆处置工作；承担全县重大活动的车辆调配。负责县委、县政府大院、综合办公区、周转房后勤日常维护、社会治安综合治理和爱国卫生等社会事务工作；负责县委机关食堂、县政府机关食堂、市民服务中心机关食堂日常运行工作；指导全县机关后勤服务工作。负责全县综合性会议会场服务工作。完成县委县政府交办的其他任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年，我中心财政拨款收入2017.47万元。其中，一般公共预算财政拨款收入591.72万元，政府性基金预算财政拨款收入1425.75万元。

2.部门总体支出情况

2022年，我中心财政拨款支出2017.47万元。其中，一般公共预算财政拨款支出591.72万元，政府性基金预算财政拨款支出1425.75万元。

3.部门总体结转结余情况

无

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年，我中心财政拨款收入2017.47万元。其中，一般公共预算财政拨款收入591.72万元，政府性基金预算财政拨款收入1425.75万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年，我中心财政拨款支出2017.47万元。其中，一般公共预算财政拨款支出591.72万元，政府性基金预算财政拨款支出1425.75万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

无

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年，中心人员类项目6个，预算金额116.58万元，执行金额116.58万元。严格按照预算金额执行，目标实现度100%。主要用于保障洪雅县机关事务服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.运转类项目绩效分析

2022年，中心运转类项目2个，预算金额15.36万元，执行金额15.36万元。主要用于保障洪雅县机关事务服务中心正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、工会经费等公用经费。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年，中心特定目标类项目13个，预算金额1885.53万元，执行金额1885.53万元。包括全县公务用车运行维护费、公务用车更新购置费用、县委县政府市民服务中心机关事务管理费、县委县政府市民服务中心机关食堂运行经费、大礼堂维修改造项目费用、劳务派遣及管理费用、节能项目经费等。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.在年初预算编制时，我中心严格按照预算绩效目标管理相关要求，结合本单位全年工作安排，细化各个项目名称，科学、合理、规范设置绩效指标。

2.按照“先预算、后支出”原则，严格控制洗净用途和执行进度，基本支出严格按照预算批复数额执行，项目支出严格按照用途和批复数执行，严禁无预算、超预算支出。

3.在项目资金执行过程中，按初期、中期、末期等时间节点，对执行情况进行监督考核，发现未按进度执行，及时督促调整。

4.年终对各项目支出进行自评打分。经测评，各项目指标均完成良好，不存在违规违纪项目，保证了我中心各项工作的顺利完成。

（三）结果应用情况。

加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性，及时按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。对评价项目绩效完成情况和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，对评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给予充分保障，对评价结果良好和合格的，对存在问题进行整改后，再编制预算，安排下一年度财政资金。

1. 自评质量。

   2022年，我中心预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，进一步加强了财政资金管理，合理、规范、有效地使用财政资金，达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益的预期目标。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   我中心坚持突出重点，服务大局，认真贯彻落实各项规章制度，严格执行财务管理规定、确保无预算不开支，支出不超标准、不超预算。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 存在问题。

一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。二是相关管理制度还有待完善。

（四）改进建议。

一是加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；二是加强队伍建设，建立绩效评价的长期机制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表