2019年度

四川省眉山市洪雅县公务服务中心部门决算

 

目录

 

公开时间：2020年10月23日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：负责协助完成一、二级和部（省）级领导来洪的接待工作，负责本市及其他市、州党委政府现职主要领导，省级部门主要领导来洪的接待工作。负责县委、县政府主要领导要求承接的洪雅县招商引资中的大型商务接待工作。负责其他区、市、县党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来洪的接待工作。负责县委、县政府特邀外宾来洪雅县的接待任务。负责县委、县政府主要领导交办的其他接待任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、不改本色，高质量完成服务任务。按照中央、省、市、县机构改革安排，我中心讲政治、顾大局，顺利完成了由洪雅县接待办向洪雅县公务服务中心的转身，开始了由接待工作向公务服务工作转型升级的尝试与探索。机改后，我中心坚持从严要求、牢牢把关，贯彻落实中央、省委省政府及市委等文件精神，坚决落实县委、县政府的各项工作要求，圆满完成了2019年各项公务服务任务，共完成公务服务任务193批次，接待宾客8165余人次，得到各级领导和客人的一致好评。

2、不忘初心，严要求落实党建工作。一是明确工作目标，强化理论学习。严格按照“三会一课”和各项学习制度，先后学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、《中国共产党章程》等，“学习强国”参学率达100%；二是积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。9月全面启动“不忘初心、牢记使命”主题教育，以党员大会、主题活动日、党课等形式先后组织开展主题教育学习10余次。三是切实落实“一岗双责”制度。年初制定了《2019年党风廉政建设主体责任清单》，层层签订《党风廉政责任书》，进一步强化源头治腐工作；四是认真开展党员先锋队志愿服务活动，组织中心党员干部职工参加党员志愿服务活动3次；五是切实做好意识形态工作。我中心认真贯彻落实意识形态工作责任制，多次召开专题会议学习贯彻上级关于意识形态工作的决策部署及指示等文件精神，始终把握网络意识形态的主导权和话语权。

3、心系群众，多举措强化扶贫成果。一是坚持送文化、送思想进村。积极参与宋安村闹元宵文体联谊会、“不忘初心”主题教育党课等活动，为群众丰富了精神食粮。二是坚持送技术进村。开展农民夜校、种植技术培训会，共覆盖55人次。三是坚持搞好结对帮扶。全体干部职工都做到了入户走访6次以上，切实帮助解决联系户实际困难。四是深入宋安村开展慰问活动。共发四件套21床，棉被21床，总金额价值2000余元。

二、机构设置

洪雅县公务服务中心属全额拨款事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入洪雅县公务服务中心2019年度部门决算编制范围的事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计263.84万元。与2018年相比，收、支总计各增加16.49万元，增长6.67%。主要变动原因是人员经费增加，调资，会议会节活动增加。

（单位：万元）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(图1：2018年与2019年收入支出对比图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计263.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入263.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（单位：万元）

 

 

 

 

 

 

（图2：2019年总收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计263.84万元，其中：基本支出103.16万元，占39.1%；项目支出160.69万元，占60.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（单位：万元）

 

 

 

 

 

 

 

 

（图3：2019年支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计263.84万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16.49万元，增长6.67%。主要变动原因是人员经费增加，调资，会议会节活动增加。（单位：万元）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图4：2018年与2019年收入支出对比表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出263.84万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加16.49万元，增长6.67%。主要变动原因是人员经费增加，调资，会议会节活动增加。

 

 

 

（单位：万元）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：2018年与2019年一般公共预算财政拨款支出决算对比表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出263.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出248.01万元，占94%；社会保障和就业（类）支出7.62万元，占2.89%；卫生健康支出3.08万元，占1.17%；住房保障支出5.12万元，占1.94%。

（单位：万元）

 

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为263.84万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为64.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为136.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为22.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为24.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出263.84万元，其中：

人员经费91.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费11.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为62.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算62.61万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出62.61万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少6.23万元，下降9%。主要原因是公务接待次数减少，其中：

国内公务接待支出62.61万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待193批次，8165人次，共计支出62.61万元。具体内容包括：市领导莅洪开展目标绩效调研工作33人次，支出0.264万元；省管干部考核工作220人次，支出1.76万元；市委考察组、省委市委“不忘初心、牢记使命”主题教育指导费用，支出1.92万元；省委主题教育第一巡回组莅洪，支出0.96万元；市委第三考察费14人次，支出0.112万元；金川县党政考察团考察学习35人次，支出0.28万元；省政协副主席莅洪100人次，支出0.8万元；调研“引青入东”工程18人次，支出0.144万元；省委主题教育指导组调研指导68人次，支出0.54万元；19-57任务莅洪执行方案，支出9.9927万元；省委考察莅洪推荐考察干部12人次，支出0.096万元；省政府秘书长、省信访局局长一行莅洪调研58人次，支出0.46万元；眉山市政协来洪调研工作、市领导检查督导疫情防控工作18人次，支出0.144万元；市委考察考核组赴洪开展工作、丹棱县党政代表团莅洪考察建议方案49人次，支出0.392万元；省政府领导调研洪雅工作执行方案29人次，支出0.228万元；市公务服务中心赴洪雅县考察拟调员8人次，支出0.064万元；市政府领导调研工作23人次，支出0.18万元；市政府领导调研洪雅工作11人次，支出0.088万元；市人大常委会检查集中式饮用水源地保护工作84人次，支出0.672万元；原人社部副部长，中国人才研究会会长何宪调研瓦屋山康养产业工作8人次，支出0.064万元；市级领导莅洪督导“五一”劳动节安全生产工作20人次，支出0.14万元；市人大常委会莅洪调研联系重点工业企业工作11人次，支出0.088万元；原国务院参事室一行莅洪调研工作20人次，支出0.16万元；中共洪雅县委常委班子2019年度专题民主生活会、市委政法委莅洪研究沈丽琴与远兴房地产发展有限公司房屋买卖纠纷信访案专题会议方案24人次，支出0.192万元；省政协领导莅洪56人次，支出0.444万元；7月16日省政协领导莅洪开支60人次，支出0.48万元；市委领导莅洪调研工作7人次，支出0.056万元；市委统战部莅临洪雅县调研统战工作9人次，支出0.072万元；全省食用农产品合格证试行暨质量安全追溯管理工作调研18人次，支出0.144万元；农业农村部检查组一行莅洪检查大型规模养殖场粪污资源化利用工作19人次，支出0.152万元；眉山市委领导莅洪调研工作方案39人次，支出0.312万元；大熊猫国家公园四川省管理局打桩定标试点项目验收工作（洪雅站）具体执行方案22人次，支出0.176万元；市领导一行专题调研具体执行方案22人次，支出0.176万元；市政府领导莅洪调研工作执行方案15人次，支出0.12万元；市政府领导莅洪调研工作执行方案12人次，支出0.09万元；市人大莅洪调研人大代表联系群众工作7人次，支出0.056万元；民政部养老服务司、中央农办、秘书局、农业农村部农村社区事务促进司联合调研组调研“破解农村养老难题”工作18人次，支出0.144万元；国家督查检查第一小组莅洪检查淘汰落后和化解过剩产能工作46人次，支出0.368万元；全市基层党建工作重点任务现场推进会87人次，支出0.696万元；四川省文联一行调研七里坪文化艺术示范区建设工作67人次，支出0.532万元；省委办公厅莅洪检查调研执行方案13人次，支出0.104万元；省市领导对七里坪舆情指导工作方案27人次，支出0.216万元；国家统计局领导莅洪调研康养产业发展工作15人次，支出0.12万元；洪雅县2020年脱贫攻坚成效实地考核工作38人次，支出0.304万元；省民宗委一行莅洪调研宗教工作16人次，支出0.128万元；文化和旅游部督导组一行莅洪调研工作方案14人次，支出0.112万元；忠县考察学习组一行莅洪考察学习执行方案13人次，支出0.104万元；水利部防御司领导莅洪调研工作方案14人次，支出0.112万元；〈四川农村日报〉总编辑一行来洪调研方案12人次，支出0.096万元；市人大一行调研洪雅县交通工作方案6人次，支出0.048万元；省残联领导一行莅洪调研方案11人次，支出0.088万元；大熊猫国家公园眉山片区法庭揭牌仪式方案11人次，支出0.088万元；洪雅县干部考察工作方案11人次，支出0.088万元；省机关事务管理局莅洪调研18人次，支出0.14万元；市人大莅洪调研民生实事项目工作41人次，支出0.328万元；大地文心生态文学作家采风活动48人次，支出0.384万元；洪雅县干部考察工作15人次，支出0.12万元；市领导一行莅洪调研督导全市重点项目13人次，支出0.104万元；遂宁市来洪考察天府旅游名县及全域旅游创建工作29人次，支出0.232万元；中共洪雅县委全面深化改革委员会办公室关于市委领导一行莅洪调研工作方案10人次，支出0.08万元；中央编办莅洪调研动物防疫体系工作方案23人次，支出0.184万元；中国-东盟中心嘉宾一行莅洪调研工作执行方案74人次，支出0.592万元；国际竹藤组织总干事一行莅洪接待工作方案30人次，支出0.24万元；中国政法大学健全城乡基层治理体系研究课题组来洪调研17人次，支出0.136万元；省委党校莅洪调研12人次，支出0.096万元；省委调研组一行莅洪调研调度落实中央巡视整改工作8人次，支出0.072万元；省委组织部开展2020年度抓党建述职评议考核专项调研督导工作8人次，支出0.072万元；全省农村生活污水治理工作现场会议支出1.504万元；省级生态环境保护督察组副组长生态环境厅一行督察调研洪雅、丹棱生态环境工作方案10人次，支出0.08万元；中国竹产业技术创新发展高峰论坛工作方案34人次，支出0.272万元；国务院督导组莅洪督导森林防火专项整治工作方案45人次，支出0.36万元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，洪雅县公务服务中心机关运行经费支出64.83万元，比2018年增加6.48万元，主要原因是人员增加，相应的工资及运行费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，洪雅县公务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，洪雅县公务服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于洪雅县公务服务中心机关运行用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公务接待费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保质保量完成2020年各项工作任务，同时对乡镇和部门服务工作进行指导，提高服务软实力，助力康养洪雅建设。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“ 公务接待费项目” 2个项目绩效目标实际完成情况。  

公务接待费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数74.61万元，执行数为74.61万元，完成预算的100%。通过项目实施，协助完成一、二级和部（省）级领导、本市及其他市州党委政府现职主要领导等来洪的接待工作。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县公务服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对公务接待费项目开展了绩效评价，《公务接待费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

12．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

洪雅县公务服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：洪雅县公务服务中心属全额拨款事业单位，内设秘书股和接待股，无下属二级单位。

（二）机构职能：

（1）.负责协助省市接待办完成一、二级和部（省）级领导来洪的接待工作。

（2）.负责本市及其他市、州党委政府现职主要领导，省级部门主要领导来洪的接待工作。

   （3） .负责县委、县政府主要领导要求由接待办承接的洪雅县招商引资中的大型商务接待工作。

（4）.负责其他区、市、县党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来洪的接待工作。

   （5） .负责县委、县政府特邀外宾来洪雅县的接待任务。

（6）.负责县委、县政府主要领导交办的其他接待任务。

（三）人员概况：洪雅县公务服务中心现有编制9人，其中公务员1人，事业编制4人，编外控制数4人。2019年度人员新增1人公务员编制（县内调入），新增事业编制1人（县内调入），减少事业编制1人（县内调出）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2019年部门财政资金收入263.84万元。

（二）部门财政资金支出情况：2019年部门财政资金支出263.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

为进一步提高财政资金使用效益。2019年，我办按照预算绩效管理要求，对一般公共预算开展了绩效目标管理，严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。

（二）结果应用情况。

根据县财政要求，我办进行了绩效目标管理，对公务接待费、会议会节活动项目实行了有效监管，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都有所增强，提升了机关整体支出效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：无。

（二）存在问题：无。

（三）改进建议：无。

 

附件2

 

公务接待项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

公务服务中心的职能职责包括负责协助省市接待办完成一、二级和部（省）级领导来洪的接待工作；负责本市及其他市、州党委政府现职主要领导，省级部门主要领导来洪的接待工作；负责其他区、市、县党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来洪的接待工作、负责县委、县政府主要领导交办的其他接待任务。接待费资金管理严格按照接待费使用和管理办法来执行，资金支付严格按照接待费支付要求和程序执行。

（二）项目绩效目标。

公务接待项目主要用于保障2019年全年公务接待费开支，预算数为62.61万元，执行数为62.61万元，完成预算的100%。该项目绩效目标中，数量指标为接待宾客人次达到8125人次以上，质量指标为让来宾满意度达100%，时效指标为及时对接及时安排率达100%，成本指标为严格按照相关规定执行、厉行节约的同时注重体现出地方特色长期执行，经济效益指标为严格按相关规定执行率达100%，满意度指标为来宾满意度达95%。

（三）项目自评步骤及方法。

公务接待费项目绩效自评采用单位自行组织自评，自评方法和步骤严格按项目绩效自评要求进行，做到公平、公正、公开。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

公务接待费项目资金按进度向财政局进行申报，根据实际情况进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。公务接待项目纳入2019年年初预算，预算资金为62.61万元。截止评价时点，实际到位的财政拨款资金为62.61万元，资金到位率100%。资金拨付根据项目需求进度进行，资金到位及时。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出共计62.61万元，每一笔接待费都据实支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格按照年度预算编制要求进行编制。本着节俭务实的原则，严格控制资金，项目资金的支付也是严格执行财务管理制度，经财务人员审批后按规定流程进行支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。公务接待费项目主要用于公务接待开支，该项目采用按相关标准据实报销，资金的使用严格按接待费要求执行。

（二）项目管理和监管情况。公务接待费项目严格按接待费相关规定进行管理和监管，严格执行中央八项规定要求，管好用好该项目资金。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

2019年全年共接待193批次，8125人次，保质保量完成2020年县委县政府交办的政务接待服务工作，同时协助好其他单位的政务服务工作，提高服务水平，助力康养洪雅。

（二）项目效益情况。

公务接待项目全年预算数62.61万元，执行数为62.61万元，完成预算的100%。在项目实施过程中，严格按照相关规定执行、厉行节约的同时注重体现出地方特色，来宾满意度达了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

公务接待费项目保障了2019年公务接待开支，全面完成了绩效评价指标。

（二）存在的问题。

无。 

（三）相关建议。

无。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表