2020年度

四川省眉山市洪雅县公务服务中心部门决算

目录

公开时间：2021年 9月26日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责协助完成一、二级和部（省）级领导来洪的接待工作。

2.负责本市及其他市、州党委政府现职主要领导，省级部门主要领导来洪的接待工作。

3.负责县委、县政府主要领导要求承接的洪雅县招商引资中的大型商务接待工作。

4.负责其他区、市、县党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来洪的接待工作。

5.负责县委、县政府特邀外宾来洪雅县的接待任务。

6.负责县委、县政府主要领导交办的其他接待任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）主动服务、助力项目发展。2020年圆满完成公务服务154批6783人次，其中副省及以上12批945人次。积极参与保障服务全县重点项目活动有：天府旅游名县迎检工作、全县半年重点工作暨二季度重点项目现场拉练会、洪雅县人民政府农发行眉山市分行推进国际养老度假旅游目的地建设战略合作签约仪式、洪雅县洪柳新区综合开发合作协议签约仪式、快“Show”洪雅宣传推广活动启动仪式、中国工程院指导组莅洪指导洪雅茶产业发展工作、洪雅县“2020年中国农民丰收节”暨“零碳农业”行动计划发布会、全省农村生活污水治理工作现场会、天府旅游名县文旅发展联盟大会、中国-东盟中心嘉宾一行莅洪调研、省级环保督察、省级脱贫攻坚检查等。

（二）提升品质、创新公务服务。2020年组织政务礼仪、酒店餐饮服务礼仪培训3次，邀请第三方专业机构资深教师采取集中讲授、交流互动、情景演练、分组实训等形式。对公务服务人员、酒店餐饮从业人员进行培训，累计参训人数240人。提高了公务服务效率和景区酒店餐饮服务水平，展现了洪雅良好形象，增强了以高品质服务助推项目发展的后备力量。

（三）净化风气、加强党风廉政。明确工作目标，强化理论学习。一是严格按照“三会一课”和各项学习制度，先后学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、党章等，“学习强国”参学率达100%；二是积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是切实落实“一岗双责”制度。年初制定了《2020年党风廉政建设主体责任清单》，层层签订《党风廉政责任书》，进一步强化源头治腐工作；四是认真开展党员先锋队志愿服务活动，组织中心党员干部职工参加党员志愿服务活动1次；五是切实做好意识形态工作。我中心认真贯彻落实意识形态工作责任制，多次召开专题会议学习贯彻上级关于意识形态工作的决策部署及指示等文件精神，始终把握网络意识形态的主导权和话语权。全年开展党风廉政专题教育4次，开展重大违规违纪案例警示教育5次。传达学习了习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神及省委、市委有关指示精神。8月19日，县机关事务服务中心、县公务服务中心联合发文《关于制止餐饮浪费培养节约习惯有关事项通知》。

（四）心系群众，强化脱贫攻坚。一是坚持送思想、送知识进村，积极参与宋安村疫情防控工作。二是坚持送产业技术进村，组织实施15户产业到户工作，让联系户实实在在享受到产业到户的补贴。三是坚持搞好结对帮扶。全体干部职工都做到了入户走访8次以上，切实帮助解决联系户实际困难，积极协调政策资金，完成住房补短4户。

二、机构设置

洪雅县公务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计120.62万元。与2019年相比，收、支总计各减少143.22万元，下降54.28%。主要变动原因是2020年精减了项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计120.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计120.62万元，其中：基本支出89.95万元，占74.57%；项目支出30.67万元，占25.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计120.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少143.22万元，下降54.28%。主要变动原因是2020年精减了项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出120.62万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少143.22万元，下降54.28%。主要变动原因是2020年精减了项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出120.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出104.67万元，占86.78%；社会保障和就业（类）支出5.62万元，占4.66%；卫生健康支出3.93万元，占3.26%；住房保障支出6.4万元，占5.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为120.62，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出89.95万元，其中：

人员经费78.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费11.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算18.86万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出18.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少43.75万元，下降69.88%。主要原因是2020年莅洪检查、指导、考察的客人减少。

国内公务接待支出18.86万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2020年国内公务接待65批次，1502人次（不包括陪同人员），共计支出18.86万元，具体内容包括：二级任务及以上任务1次、服务省部级公务活动4次、市（厅）级公务活动48次、大型会务6次、其他重要公务服务6次。圆满完成了王家瑞、李云泽、谭小英等领导莅洪公务活动的后勤保障工作。做好了全省农村生活污水治理工作现场会议、2020年中国竹产业技术创新发展高峰论坛等重大会节活动后勤服务工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，洪雅县公务服务中心机关运行经费支出74万元，比2019年增加9.17万元，增长14.1%，主要原因是人员增加，相应的工资及运行费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，洪雅县公务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，洪雅县公务服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于洪雅县公务服务中心机关运行用车。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对会议、会节活动经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保质保量完成2020年各项工作任务，同时对乡镇和部门服务工作进行指导，提高服务软实力，助力康养洪雅建设。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看保质保量完成2020年县委县政府交办的会议会节活动的公务服务工作，同时协助好其他部门的会议会节服务工作，提高服务水平，助力康养洪雅。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“会议、会节活动经费项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）会议、会节活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.32万元，执行数为6.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保质保量完成2020年县委县政府交办的会议会节活动的公务服务工作，同时协助好其他部门的会议会节服务工作，提高服务水平，助力康养洪雅。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			会议、会节活动经费项目
预算单位			洪雅县公务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		6.32	执行数:	6.32
	其中-财政拨款:		6.32	其中-财政拨款:	6.32
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保质保量完成2020年县委县政府交办的会议会节活动的公务服务工作，同时协助好其他部门的会议会节服务工作，提高服务水平，助力康养洪雅。			保质保量完成2020年县委县政府交办的会议会节活动的公务服务工作，同时协助好其他部门的会议会节服务工作，提高服务水平，助力康养洪雅。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	交办的会议会节活动	2次	2次
	项目完成指标	质量指标	协助并服务好每次会议会节活动	保质保量完成任务	保质保量完成任务
	项目完成指标	时效指标	及时安排执行	保证工作顺利开展	保证工作顺利开展
	项目完成指标	成本指标	严格按规定执行	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	厉行节约，按规定执行	100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	协助完成各项大型活动，提高接待服务软实力	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	来宾满意	³99%	³99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县公务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对会议、会节活动经费项目开展了绩效评价，《会议、会节活动经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映机关事业单位职业年金单位部分支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映行政事业单位公务员医疗补助经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

洪雅县公务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：洪雅县公务服务中心属全额拨款事业单位，内设秘书股和接待股，无下属二级单位。

（二）机构职能。

1.负责协助完成一、二级和部（省）级领导来洪的公务服务工作。

2.负责本市及其他市、州党委政府现职主要领导，省级部门主要领导来洪的公务服务工作。

3.负责县委、县政府主要领导要求承接的洪雅县招商引资中的大型商务服务工作。

4.负责其他区、市、县党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来洪的公务服务工作。

5.负责县委、县政府特邀外宾来洪雅县的公务服务任务。

6.负责县委、县政府主要领导交办的其他公务服务任务。

（三）人员概况：洪雅县公务服务中心现有事业编制7个，编外控制数4个。2020年现有事业人员6人，编外控制数人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年部门财政资金收入120.62万元。

（二）部门财政资金支出情况：2020年部门财政资金支出120.62万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

为进一步提高财政资金使用效益，2020年，我中心按照预算绩效管理要求，对一般公共预算开展了绩效目标管理，制定了绩效目标，严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。

（二）结果应用情况。

根据县财政要求，我中心进行了绩效目标管理，对会议、会节活动经费项目实行了有效监管，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都有所增强，提升了机关整体支出效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：无。

（二）存在问题：无。

（三）改进建议：无。

附件2

会议会节活动经费项目2020年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．洪雅县公务服务中心在会议会节活动中主要负责协助完成一、二级和部（省）级领导来洪的公务服务工作、负责本市及其他市、州党委政府现职主要领导，省级部门主要领导来洪的公务服务工作、负责其他区、市、县党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来洪的公务服务工作。

2．会议会节活动经费的使用采取实报实销制，以实际使用金额向财政申报资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：保质保量完成2020年县委县政府交办的会议会节活动的公务服务工作，同时协助好其他部门的会议会节服务工作，提高服务水平，

2．会议、会节活动经费项目预算数为6.32万元，执行数为6.32万元，完成预算的100%。该项目绩效目标中，数量指标为交办的会议会节活动2次，质量指标为协助并服务好每次会议会节活动100%，时效指标为及时安排执行率达100%，成本指标为严格按规定执行率达100%，经济效益指标为厉行节约，按规定执行率达100%，社会效益指标为协助完成各项大型活动，提高接待服务软实力达100%，满意度指标为来宾满意度达99%。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

会议、会节活动经费项目绩效自评采用单位自行组织自评，自评方法和步骤严格按项目绩效自评要求进行，做到公平、公正、公开。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

会议、会节活动经费项目资金按进度向财政局进行申报，根据实际情况进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划：会议、会节活动经费项目纳入2020年年初资金预算，预算资金为6.32万元，资金渠道为县财政资金。

2．资金到位。截止评价时点，县财政实际到位的财政拨款资金为6.32万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出共计6.32万元，每一笔会议、会节活动经费都据实支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格按照年度预算编制要求进行编制。本着节俭务实的原则，严格控制资金，项目资金的支付也是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。会议会节活动经费项目主要用于2020年会议会节活动开支，该项目严格按标准和要求据实报销，资金的使用严格会议会节要求执行。

（二）项目管理情况。会议会节活动经费按会议会节相关规定进行管理，据实报销。

（三）项目监管情况。洪雅县公务服务中心严格监控会议会节活动经费项目的计划和使用情况，截止现在，该项目的所有支出均符合财经纪律规定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

会议、会节活动经费项目数量指标为交办的会议会节活动2次，质量指标为协助并服务好每次会议会节活动100%，时效指标为及时安排执行率达100%，成本指标为严格按规定执行率达100%，所有指标均按进度已全面完成。

（二）项目效益情况。

会议、会节活动经费项目经济效益指标为厉行节约，按规定执行率达100%，社会效益指标为协助完成各项大型活动，提高接待服务软实力达100%，满意度指标为来宾满意度达99%。所有效益指标均已全面完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

会议、会节活动经费项目保障了2020年会议、会节开支，全面完成了绩效评价指标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表