2021年度

四川省眉山市洪雅县公务服务中心部门决算

 

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分 部门概况---------------------------------------------（4）

一、基本职能及主要工作--------------------------------------------------------（4）

二、机构设置-----------------------------------------------------------------------（6）

第二部分 2021年度部门决算情况说明-----------------------------（8）

一、收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------------（8）

二、收入决算情况说明-----------------------------------------------------------（8）

三、支出决算情况说明-----------------------------------------------------------（9）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------------（10）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------------------（10）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----------------------（12）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-------------------------------（13）

八、政府性基金预算支出决算情况说明--------------------------------------（15）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----------------------（15）

十、其他重要事项的情况说明---------------------------------（15）

第三部分 名词解释---------------------------------------------（17）

第四部分 附件-------------------------------------------------（20）

第五部分 附表-------------------------------------------------（29）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责协助完成一、二级和部（省）级领导来洪的接待工作。

2.负责本市及其他市、州党委政府现职主要领导，省级部门主要领导来洪的接待工作。

3.负责县委、县政府主要领导要求承接的洪雅县招商引资中的大型商务接待工作。

4.负责其他区、市、县党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来洪的接待工作。

5.负责县委、县政府特邀外宾来洪雅县的接待任务。

6.负责县委、县政府主要领导交办的其他接待任务。

（二）2021年重点工作完成情况

1、保质保量圆满完成任务。2021年优质、高效地完成了来洪领导嘉宾公务服务工作206批次4679人次，其中副部级以上14批次37人次，副厅级及以上173批次757人次，得到各级领导和来宾的一致好评。重点接待有：全国政协领导、四川省委书记、国家水利部、国家卫生健康委老龄健康司、外交部公共外交咨询委员、全国政协农业农村委、国家发展和改革委、市委书记、市长等莅洪接待工作；中央农办调研组调研乡村振兴、森林康养年会工作、全省以工代赈现场会、洪雅县换届后勤保障工作等。

（二）提升品质创新公务服务。根据我中心业务工作和注重地方习俗，结合实际突出地方文化特色，用服务展示特色文化，用新兴与传统的饮食文化有机结合，突出菜肴文化特色，制出全县特色菜谱。设计并专门个性化定制一套根据洪雅特色和相关文化的公务服务产品，包含接待手册、餐位牌、餐垫、手帕纸、湿巾、洗漱包等，用细节彰显洪雅特色。在班子带领下，深入县内各个乡镇、景区、特色用餐点进行踩点、收集、整理，拟定一份科学、合理、具有本地特色的公务服务“餐饮地图”。

（三）正风肃纪加强党风廉政。一是制定2021年党风廉政建设教育工作计划，从计划安排、教育内容、参加对象、开展形式等方面作了具体部署。二是今年3次集中深入学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政准则》、《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等廉政法规，每季度集中观看1次反腐倡廉警示教育片和谈观后感，切实把学习成果转化为工作实践。三是认真开展党员先锋队志愿服务活动，组织中心党员干部职工参加党员志愿服务活动1次；四是切实认真贯彻落实意识形态工作责任制，多次召开专题会议学习贯彻上级关于意识形态工作的决策部署及指示等文件精神，始终把握网络意识形态的主导权和话语权。

（四）全力以赴投身“双创”活动。对包保小区内卫生工作常抓不懈，单位干部职工集体清理老旧小区积存垃圾；不定时定点进行消毒、消杀，宣传健康教育、预防新冠肺炎等活动，增强居民自我保健意识和预防新冠疫情的能力；开展创文工作宣传到户，开展文明劝导，劝导市民提升文明卫生素养；发动群众，会同综合执法部门、社区和网格员，督促、落实门前“五包”、院内“四治”和整治“十乱”现象，拆除私搭乱建，治理明沟直排和多年积存垃圾等，啃下了一个又一个硬骨头，确保顺利完成创建工作。

（五）躬身入局助力乡村振兴。坚持“送思想、送知识”进村：开展党史学习教育宣传活动，并赠送党史学习相关书籍数本，让党史学习教育深入基层党员；“送温暖”进村：了解联系村的基本情况，多次深入走访摸排，助力推进乡村振兴，把为群众办实事活动落到实处，接送出行不便老人及未按时接种新冠疫苗人员进行疫苗接种；“七一”走访慰问困难老党员，为他们送去慰问品和党组织的亲切关怀；实地了解村民因洪水受灾情况，帮助受灾群众清理淤泥、清扫垃圾。

二、机构设置

洪雅县公务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入洪雅县公务服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计212.07万元。与2020年相比，收、支总计各增加91.45万元，增长下降75.82%。主要变动原因是2021年我中心新增一名事业人员，2020年政务接待费支出主要用上年结转指标。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计212.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计212.07万元，其中：基本支出127.27万元，占60%；项目支出84.8万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计212.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加91.45万元，增长75.82%。主要变动原因是2021年我中心新增一名事业人员，2020年政务接待费支出主要用上年结转指标。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出212.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.45万元，增长75.82%。主要变动原因是2021年我中心新增一名事业人员，2020年政务接待费支出主要用上年结转指标。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出212.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出190.12万元，占89.64%；社会保障和就业支出（类）7.78万元，占3.67%；卫生健康服务（类）支出5.25万元，占2.47%；住房保障支出（类）支出8.92万元，占4.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为212.07万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为105.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为84.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出127.27万元，其中：

人员经费114.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费12.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为40.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算40.07万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出40.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加21.21万元，增长112%。主要原因是2020年政务接待费支出主要用上年结转指标。其中：

国内公务接待支出40.07万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等开支。2021年国内公务接待114批次，3082人次（不包括陪同人员），共计支出40.07万元，具体内容包括：服务省部级公务活动4次、市（厅）级公务活动107次、大型会务3次。圆满完成了彭清华、赖明、曲木史哈等领导莅洪公务活动的后勤保障工作。协助完成了洪雅县2021年党代会、全省以工代赈现场会洪雅现场参观点等重大会节活动后勤服务工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县公务服务中心机关运行经费支出12.95万元，比2020年减少1.61万元，下降14%。主要原因是2021年有人员调进调出情况。

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县公务服务中心政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。财务室购买针式打印机主要用于打印财务支付令。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县公务服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于洪雅县公务服务中心机关运行用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对政务接待项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县公务服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映机关事业单位项目支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映行政事业单位公务员医疗补助经费。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年洪雅县公务服务中心部门整体绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

洪雅县公务服务中心为全额拨款事业单位，下设股室2个：综合股，公务服务股，在职人员6人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能

1.负责协助完成一、二级和部（省）级领导来洪的接待工作。

2.负责本市及其他市、州党委政府现职主要领导，省级部门主要领导来洪的接待工作。

3.负责县委、县政府主要领导要求承接的洪雅县招商引资中的大型商务接待工作。

4.负责其他区、市、县党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来洪的接待工作。

5.负责县委、县政府特邀外宾来洪雅县的接待任务。

6.负责县委、县政府主要领导交办的其他接待任务。

（三）人员概况

洪雅县公务服务中心核定编制人数7人，其中公务员编制数0人，实际在编0人；事业人员编制数7人，实际在编6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2021年部门财政资金收入212.07万元。

（二）部门财政资金支出情况：2021年部门财政资金支出212.07万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

为进一步提高财政资金使用效益，2021年，我中心按照预算绩效管理要求，对一般公共预算开展了绩效目标管理，制定了绩效目标，严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。

1、数量指标：事业人员和编外控制数人员人数10人；

2、质量指标：公务接待保障率100%；

3、时效指标：及时对接做好各项工作率100%；

4、成本指标：严格按财务各项规定执行；

5、经济效益指标：厉行节约的同时注重本地特色，推动本土经济发展；

6、社会效率指标：突出洪雅特色、提升服务水平；

7、生态效益指标：推动我县经济社会发展，有助于向各极领导与单位展示我县在各项工作领域所取得的成果与经验；

8、可持续影响指标：服务经济社会建设率；

9、满意度指标：来宾对接待服务保障工作的满意度≥95%。

（二）结果应用情况

预算执行时限及支出管理，所有支出严格按照预算批复执行，财政资金预算执行100%，达到了预算执行进度要求。支出管理方面，我中心严格审查财政资金支出依据的完整性和规范性，资金使用范围的合法性，资金开支标准的合规性。人员支出按照县人社局审核后的工资、津补贴计发，根据相关规定扣缴职工个人住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、个人所得税等项目；日常公用经费按照县财政局相关规定和单位规章执行；专项经费使用严格按照预算批复的专用项目和用途使用，确保专款专用。

（三）自评质量

    我中心开展2021年部门整体支出自评工作准确率达100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1、预算编制方面。我中心按照县级部门编制要求，按时完成2021年部门预算编制，部门预算编制完整、准确、规范，通过财政审查 。

2、预算执行方面。列入部门预算的资金达到支出进度要求。

3、综合管理方面。资产信息管理系统操作规范，内部控制制度健全，信息公开及时，完成绩效评价工作，依法接受相关部门监督。

4、整体绩效方面。完成县委县政府确定的目标任务和年度职责，重点项目评价结果较好，服务对象满意。

（二）存在问题

项目预算编制改革后，项目资金拨付较慢，赶不上使用进度，导致预算执行进度慢。

（三）改进建议

每月对资金计划进行合理的筹划，当资金不足时，多与财政沟通解决问题。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．洪雅县公务服务中心在政务接待项目中主要负责协助完成一、二级和部（省）级领导来洪的公务服务工作、负责本市及其他市、州党委政府现职主要领导，省级部门主要领导来洪的公务服务工作、负责其他区、市、县党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来洪的公务服务工作。

 2．政务接待费的使用在规定标准和范围内实报实销，以实际使用金额向财政申报项目资金。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：我中心2021年政务接待项目共预算40.07万元，主要用于保障2021年政务接待开支，达到“领导放心，来宾满意”的工作目标。

2．政务接待项目预算数为40.07万元，执行数为40.07万元，完成预算的100%。该项目绩效目标中，数量指标为接待人次达1000人次以上，质量指标为支出符合相关规定率达100%，时效指标为及时安排执行率达100%，成本指标为资金使用率达100%，社会效益指标为促进社会经济发展率100%，满意度指标为来宾满意度达90%。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

政务接待项目绩效自评采用单位自行组织自评，自评方法和步骤严格按项目绩效自评要求进行，做到公平、公正、公开。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

政务接待项目资金按进度向财政局进行申报，根据实际情况进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划：政务接待项目纳入2021年年初资金预算，预算资金为40.07万元，资金渠道为县财政资金。

2．资金到位。截止评价时点，县财政实际到位的财政拨款资金为40.07万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出共计40.07万元，每一笔政务接待经费都据实支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目严格按照年度预算编制要求进行编制。本着节俭务实的原则，严格控制资金，项目资金的支付也是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。政务接待项目主要用于2021年政务接待用餐开支，该项目严格按标准和要求据实报销，资金的使用严格按照接待费相关规定执行。

（二）项目管理情况。政务接待项目按政务接待相关规定进行管理，据实报销。

（三）项目监管情况。洪雅县公务服务中心严格监控政务接待项目的计划和使用情况，截止现在，该项目的所有支出均符合财经纪律规定。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

政务接待项目数量指标为接待人次达1000人次以上，质量指标为支出符合相关规定率达100%，时效指标为及时安排执行率达100%，成本指标为资金使用率达100%，所有指标均按进度已全面完成。

（二）项目效益情况

政务接待项目可持续发展指标为持续促进本地经济事务发展率达100%，社会效益指标为促进社会经济发展率100%，满意度指标为来宾满意度达99%。所有效益指标均已全面完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

政务接待项目保障了2021年政务接待开支，做到“领导放心，来宾满意”的工作目标。

（二）存在的问题：无。

（三）相关建议：无。

2021年预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		洪雅县公务服务中心		实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	40.07	执行数：	40.07
		其中： 财政拨款	40.07	其中： 财政拨款	40.07
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障2021年政务接待开支，实现“领导放心，来宾满意”的工作目标			保障2021年政务接待开支，实现“领导放心，来宾满意”的工作目标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	接待人次	1000	3082
		质量指标	支出符合相关规定率	100%	100%
		时效指标	及时安排执行率	100%	100%
		成本指标	资金使用率	100%	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	促进社会经济发展率	100%	100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	来宾满意度	90%	90%

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表