2021年度

四川省中共洪雅县委政法委员会部门决算

 

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇、园区、景区之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置群体性事件，协调指导政法单位和相关部门做好反XJ、反KB工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调、调研、督导、考评社会治安综合治理、维护社会稳定、反XJ、反KB等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与县纪委监委工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会，代管县法学会、县综治中心。

8.落实中央、省、市、县国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强全县政治安全、法治洪雅建设重要问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成县委和市委政法委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.突出政治安全，树牢底线思维，健全风险防控体系。一是强化打防结合，严控风险传导。从严落实总体国家安全观，完善列、教、转、控、打一体化工作体系，外防内减建立涉政、涉X、涉恐重点人员台账，无政治安全重点人员，在册“FLG”人员成功教转26人，位居全市前列。二是强化源头治理，抓实排查化解。从严开展社会稳定风险评估，审查备案重大决策、重大项目60件，查找风险隐患点259个并全面落实防范措施，排查非涉稳型矛盾纠纷2116件，化解2101件，化解成功率99.15%。无因矛盾纠纷引发命案。三是强化积案攻坚，妥处突发事件。推进房地产、金融等重点领域涉稳涉访风险化解，办结信访突出问题市级4件、县级16件，办结“治重化积”第一批中央、省信联办交办事项42件。妥善处置“2·28”涉彝非正常死亡、“6·9”栖栖里茶楼事故等突发事件9件。

2.深化试点先行，抓实社会治理，持续建设平安洪雅。一是精细化管理，推动治理力量下沉。构建“大网格+小网格”治理模式，新设“一员多用”小网格2721个，“七类特殊人群”和各镇流动人口纳入管理，积极参与防疫、防汛、防火、矛盾纠纷调解等重点工作。二是示范化建设，加快“五治融合”试点。打造洪川镇时代帝景小区、止戈镇止火街社区、柳江古镇景区、中山镇邹岗村、柳江镇光明新村等市域社会治理现代化示范点。三是品牌化打造，强化矛盾纠纷化解。新打造柳江镇黄妈妈、中山镇桂大姐2个调解室，甘孃孃个人调解室获评省级“金牌调解工作室”。四是社会化参与，持续推进平安建设。创建省级“六无”平安村（社区）3个、市级“六无”平安村（社区）10个、市级“诉源”治理示范村（社区）12个。组织2300余人常态开展城乡治安巡逻，安装慧眼工程探头21180个，建成“慧眼工程”点位1.097万余路、智慧小区20个。深化行业整治，精准打击“电诈”“黄赌毒”“食药环”等违法犯罪行为，刑事、治安案件同比分别下降13.29%、21.03%。

3.强化政治建设，严格执法监督，守护社会公平正义。一是牢记“政法姓党”。始终把“政法姓党”作为根和魂，认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》及我省贯彻实施细则，坚决把党的领导落实到政法工作各领域、全过程，压紧压实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任。坚持把党史教育与政法队伍教育整顿相结合，常态推进思想政治教育，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是强力教育整顿。坚持政治建警、高点定位、问题导向、靶向发力，全面完成筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神“四大任务”，切实预防和减少司法腐败和涉法涉诉信访问题发生。省委书记彭清华莅洪调研期间充分肯定我县教育整顿工作，《打造山区特色公共法律服务品牌的探索与思考》被《中国司法》刊发，我县教育整顿成果被省第十七指导组评为优秀（全市仅3个）。三是维护公平正义。始终以习近平法治思想为指引，运用法治思维和法治方式解决社会治理深层次问题，把公正司法作为维护社会公平正义的最后一道防线。对执法办案进行全过程法律监督，开展案件大评查，切实抓好涉法涉诉信访案件办理。常态化推进扫黑除恶斗争，全县无黑恶存量案件，无尚未归案在逃罪犯。

二、机构设置

1个行政机关，其他事业单位1个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计442.65万元。与2020年相比，收、支总计各增加97.27万元，增长28.16%。主要变动原因是人员增加。

   

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计442.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入442.65万元，占100%。 （图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计442.65万元，其中：基本支出326.71万元，占74%；项目支出115.94万元，占26%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

        四、财   政拨款收入支出决算总体情况说明        

2021年财政拨款收、支总计442.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加97.27万元，增长28.16%。主要变动原因是人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出258.66万元，占本年支出合计的41.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.82万元，下降10.39%。主要变动原因是调整预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出442.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出258.66万元，占63.4%；教育支出（类）**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出20.61万元，占5%；卫生健康支出13.79万元，占4%；住房保障支出33.08万元，占8%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

   

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为255.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出情况等及时调整预算。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为117.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出情况等及时调整预算。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为0.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出情况等及时调整预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出情况等及时调整预算。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为9.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出情况等及时调整预算。

  6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出情况等及时调整预算。

    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出情况等及时调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出326.71万元，其中：

人员经费276.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费50.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出情况等及时调整预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.75万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。与2020年持平。主要原因是无因公出国（境）情况发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。与2020年持平。主要原因是无因公出国（境）情况发生。

3.公务接待费支出0.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待13批次，93人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：

    1、接待市委政法委社会调解组织申报补助资金验收，816元。2、接待市法学会莅洪调研法律服务工作，379元。3、接待省市政法委莅洪调研村两委换届选举涉稳矛盾化解稳定工作，976元。4、接待省市调研法学会工作，880元。5、接待市委政法委莅洪调研工作，800元。6、接待省法学会莅眉开展法治实践创新课题结项验收工作，613元。7、接待成都女子监狱赴洪走访慰问，420元。8、接待市政法队伍教育整顿领导小组开展查纠整改环节复评工作，330元。9、接待安保维稳督导工作，620元。10、接待东坡区委政法委赴洪考察学习，1660元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共洪雅县委政法委员会机关运行经费支出326.71万元，比2020年增加56.51万元，增长17.30%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共洪雅县委政法委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共洪雅县委政法委员会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对雪亮工程项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共洪雅县委政法委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指政法委从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:指政法委机关运行基本费用，如：办公费、印刷费、水电、邮电、差旅等。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 反映政法委县扫黑除恶办统筹教育培训、工作宣传、重点案件办理的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映政法委实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）: 反映政法委实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金费支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:反映县财政集中安排的政法委基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）    公务员医疗补助（项）:反映县财政集中安排的公务员医疗补助经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：主要用于雪亮工程项目建设支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映政法委按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为政法委职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指政法委为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指政法委在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出，如维稳、防邪、大调解、综合治理等专项工作。

19.“三公”经费：指政法委用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

20.机关运行经费：为保障政法委机关（含县法学会）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年洪雅县委政法委整体支出

绩效评价报告

一、政法委概况

（一）机构组成。政法委内设股室5个，在职人员14人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：为县法学会。

（二）机构职能。贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，加强对政法领域重大实践和问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置群体性事件，协调指导政法单位和相关部门做好反XJ、反KB工作。

1、积极排查化解，确保社会稳定。2、坚持创新驱动，提升社会治理水平。3、突出长效常治，纵深推进SHCE。4、加强队伍建设，全力服务保障大局。

（三）人员概况。机构情况：1个行政机关，1个事业单位（法学会）。人员情况：总人数15名，其中公务员11名，事业1名，机关工勤3名。

二、政法委财政资金收支情况

（一）政法委财政资金收入情况。财政一般预算拨款收入448.86万元。2020年政法委收入预算总额为448.86万元，其中：当年财政拨款收入448.86万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）政法委财政资金支出情况。按照收支平衡的原则支出预算448.86万元，其中：基本支出283.56万元，项目支出165.3万元。

三、政法委整体预算绩效管理情况

（一）政法委预算管理。我委严格按照县财政局预算编制要求，在预算系统中根据部门业务实际编制，顺利通过了“两上两下”的报批过程，目标全部实现，预算项目编制准确，年初预算批复金额为448.86万元，其中：基本支出283.56万元，项目支出165.3万元。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，分别用于邪教教育转化攻坚、综治三项工作、社会管理创新工作、维稳、大调、防邪专项经费、社会评价工作、SHCE等专项项目。支出控制良好，结合单位实际对预算进行了动态调整，执行进度良好，预算完成情况良好，无违规记录，同时在规定时限内在洪雅县政务网上进行了公示。

（二）结果应用情况。本委按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成编制工作，预决算报表和说明均在洪雅县县政府门户网站公开。绩效目标按照有关文件如实进行了填报。专项预算提前进行了规划和筹划。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门整体支出绩效评价自评得分90分，目标完成较好。政法委按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复后向社会公开本部门的预算编制说明、“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

（二）存在问题。资金使用效率不高，2020年项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况不错，但是对资金的使用规划不够科学合理，未能更好地发挥资金的使用效率。

（三）改进建议。增强工作可预见性，编制绩效目标时，尽量采取定量的方式制定清晰的绩效指标，提升预算编制的前瞻性。

                     

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表