2018年度

四川省洪雅县交通运输局

                  部门决算

 

目录

 

            公开时间：2019年8月29日

第一部分部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 8

一、收入支出决算总体情况说明. 8

二、收入决算情况说明. 8

三、支出决算情况说明. 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 17

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明. 27

第三部分 名词解释. 28

第四部分附件. 32

附件1 32

附件2 37

第五部分附表. 38

一、收入支出决算总表. 38

二、收入总表. 38

三、支出总表. 38

四、财政拨款收入支出决算总表. 38

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 38

十三、国有资本经营预算支出决算表. 38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划与邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革。

2、会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

3、组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4、承担全县道路、水路运输市场的监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城区公交车、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

5、承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及属地水上设施检验、登记和防止污染、通信导航及危险品运输监督管理等工作，负责船舶代理、航道疏浚的行业管理，依法组织或参与事故调查处理工作。

6、负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；负责全县公路管理，做好源头和公路治超工作，保护好路产路权。

7、承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

8、负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防动员委员会有关交通战备方面的工作。

9、负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、负责全县交通运输行业对外交流与合作。

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、向上争取成效显著。始终与省厅、省公路局保持密切联系和有效沟通，准确把握项目资金补助政策，第一时间掌握补助资金安排，第一时间跟进项目争取动向，落实了省道提档升级、危桥整治等补助项目；争取到位补助资金1.2515亿元，其中：孙坝渡改桥446万元，S305城区大中修851万元，村道建设502万元，政府还贷二级公路取消后中央补助资金1.027亿元，占眉山市到位2.173亿元的47%，位居六区县交通系统之首。完成非税收入35万元。抢抓省高网调整机遇，荥经至峨眉高速、蒲井高速纳入省高速公路网规划，蒲丹洪市域铁路纳入成都平原城市群轨道交通规划。

2、工程建设极速推进。集全系统之力加快推进交通基础设施建设进度，全年完成投资15.1亿元，完成市千亿交通大会战目标任务15亿元的101%。完成高石路大中修工程、三华路改造工程建设；加快推进洪雅至峨眉山新建工程、东岳连接线、柳江支线等3个续建工程；积极应对PPP政策调整，开工S308线袁坪至瓦屋山镇段新建工程；重视民生，开工建设孙坝渡改桥；抢抓前期，开工建设峨洪路七里坪段改建工程、S429线柳江至桃源段改建工程、S308线眉山市洪雅县峨眉山界至桃源乡段新建工程。

二、机构设置

    洪雅县交通运输局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个，包括洪雅县道路运输服务中心、洪雅县航务海事所、洪雅县公路路政管理大队、洪雅县公路养护段。

    纳入洪雅县交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.洪雅县农村公路建设管理办公室

2.洪雅县公路收费服务中心

 

                       第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计20209.57万元。与2017年相比，收、支总计各增加2635.25万元，增长14.99%。主要变动原因是交通建设工程增加。

 

    （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计20209.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13757.51万元，占68.07%；政府性基金预算财政拨款收入6452.06万元，占31.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

          （图2：收入决算结构图）（饼状图）    

 

三、支出决算情况说明

	201  8年本年支出合计  20209.57  万元，其中：基本支出  792.8  万元，占3.92  %  ；项目支出  19416.77  万元，占96.08  %  ；上缴上级支出0万元，占0  %  ；经营支出0万元，占0  %  ；对附属单位补助支出0万元，占0  %  。

  

            （图3：支出决算结构图）（饼状图）

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计20209.57万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2635.25万元，增长14.99%。主要变动原因是交通建设工程增加。

      （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）    

 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出13757.51万元，占本年支出合计的68.07%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2277.04万元，下降14.2%。主要变动原因是交通运输支出减少。

      （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）    

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出13757.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出85.27万元，占0.62%；医疗卫生支出15.65万元，占0.11%；住房保障支出44.69万元，占0.33%；节能环保支出69万元，占0.5%；农林水支出446万元，占3.24%。；交通运输支出13096.9万元，占95.2%。

 

   （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为13757.51万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为7.86万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.35万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为37.07万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.51万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为69万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为446万元，完成预算100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为647.19万元，完成预算100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为917.53万元，完成预算100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为342.39万元，完成预算100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为10687万元，完成预算100%。

12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为502.8万元，完成预算100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.69万元，完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2018年一般公共预算财政拨款基本支出792.81万元，其中：

人员经费618.01万元，主要包括：基本工资116.68万元、津贴补贴19.45万元、奖金267.51万元、伙食补助费1.62万元、绩效工资47.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.35万元、职工基本医疗保险缴费15.51万元、公务员医疗补助缴费0.14万元、其他社会保障缴费8.69万元、其他工资福利支出11.23万元、抚恤金37.07万元、生活补助7.86万元、奖励金0.08万元、住房公积金44.69万元。

　　公用经费174.8万元，主要包括：办公费24.86万元、印刷费8.5万元、咨询费1万元、水费0.76万元、电费3.3万元、邮电费7.65万元、物业管理费0.8万元、差旅费40.24万元、维修（护）费2.03万元、培训费2.79万元、公务接待费0.49万元、工会经费11.62万元、福利费17.2万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出35.28万元、其他交通费10.06万元、办公设备购置6.22万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.49万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占80.32%；公务接待费支出决算0.49万元，占19.68%。具体情况如下：

        （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）    

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2万元，增长100%。主要原因是有车辆回归我局报销费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于办理公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.31万元，下降38.75%。主要原因是严格控制三公经费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：“四好农村公路”建设和交通扶贫督导考评工作接待费1800元，市人大检查《中华人民共和国公路法》贯彻实施情况接待2560元，桥梁健康监测系统方案设计现场调查工作接待400元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出6452.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对孙坝大桥新建工程、S08线袁坪至瓦屋山段、S08线瓦屋山至金花桥段、西环线七里坪旅游环线、槽渔滩大坝危岩路段绕线、川零公路、柳江支线、瓦屋山至望鱼、石新路、桃川路、花溪口大桥原桥重建工程、三华路改建工程、高石路大中修工程、峨洪路七里坪市政段改建、抢险救灾项目、赵岩危岩整治工程、2014年安保工程、2016年安保工程、S305线歇头山整治工程开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障机关职工工资、奖金、行政人员公车补贴、社会保险等费用的正常支出、为机关提供水、电、通讯、等正常办公运行保障、完成了瓦屋山至望鱼、石新路、桃川路、花溪口大桥原桥重建工程、三华路改建工程、高石路大中修工程、抢险救灾项目、赵岩危岩整治工程、S305线歇头山整治工程。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看柳江支线已完工；三华路已完工、高石路已完工、花溪口大桥原桥重建工程已完工、抢险救灾项目已完工。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“柳江支线” 三华路改建工程”“ 高石路大中修工程”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.柳江支线项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善了农村公路路网，促进了当地经济发展和旅游业的发展。

2.三华路改建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。通过项目实施，减少了道路安全隐患，连接三宝镇至夹江华头镇，完善了农村公路路网，加强了两县之间的交流。

3.高石路大中修工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，连接瓦屋山至高庙，完善了农村公路路网，促进了旅游业的发展。

4.抢险救灾项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2728.8746万元，执行数为2728.8746万元，完成预算的100%。

5.花溪口大桥原桥重建工程绩效目标完成情况综述。项目全年预算数207万元，执行数为207万元，完成预算的100%。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			柳江支线
预算单位			洪雅县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		600万元	执行数:	600万元
	其中-财政拨款:		600万元	其中-财政拨款:	600万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成柳江支线建设			完成柳江支线建设
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成1公里路基、路面、安保等道路建设	1公里	1公里
	项目完成指标	质量指标	交竣工验收合格	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	低于概算投资	≤1410.0767万	≤1410.0767万
	效益指标	经济效益	促进农民增收率	≥10%	≥10%
	效益指标	社会效益	完善农村公路路网	连接西环线与柳江古镇景区停车场，促进了旅游业的发展	连接西环线与柳江古镇景区停车场，促进了旅游业的发展
	效益指标	可持续影响指标	道路使用年限	8年	8年
	满意度指标	满意度指标	道路使用者满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			抢险救灾项目
预算单位			洪雅县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		2728.8746万元	执行数:	2728.8746万元
	其中-财政拨款:		2728.8746万元	其中-财政拨款:	2728.8746万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成道路交工验收			完成道路交工验收
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成道路建设1条	1条	1条
	项目完成指标	质量指标	交工检测合格	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	低于概算投资	≤3582	≤3582
	效益指标	经济效益	促进农民增收率	≥10%	≥10%
	效益指标	社会效益	完善农村公路路网	连接瓦屋山镇，促进旅游发展	连接瓦屋山镇，促进旅游发展
	效益指标	可持续影响指标	道路使用年限	8年	8年
	满意度指标	满意度指标	道路使用者满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			三华路改建项目
预算单位			洪雅县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		290万元	执行数:	290万元
	其中-财政拨款:		290万元	其中-财政拨款:	290万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成道路建设，及交竣工验收			完成道路建设，及交竣工验收
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成道路建设8.886公里	8.886公里	8.886公里
	项目完成指标	质量指标	交竣工检测合格	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	低于概算投资	≤1729	≤1729
	效益指标	经济效益	促进农民增收率	≥10%	≥10%
	效益指标	社会效益	完善农村公路路网	连接三宝镇至夹江华头镇，促进两地沟通交流	连接三宝镇至夹江华头镇，促进两地沟通交流
	效益指标	可持续影响指标	道路使用年限	8年	8年
	满意度指标	满意度指标	道路使用者满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			高石路大中修工程
预算单位			洪雅县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		300万元	执行数:	300万元
	其中-财政拨款:		300万元	其中-财政拨款:	300万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成道路建设			完成道路建设
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成道路建设1条	1条	1条
	项目完成指标	质量指标	交工检测合格	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	低于概算投资	≤5313	≤5313
	效益指标	经济效益	促进农民增收率	≥10%	≥10%
	效益指标	社会效益	完善农村公路路网	连接瓦屋山至高庙	连接瓦屋山至高庙
	效益指标	可持续影响指标	道路使用年限	8年	8年
	满意度指标	满意度指标	道路使用者满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			花溪口桥原桥重建项目
预算单位			洪雅县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		207万元	执行数:	207万元
	其中-财政拨款:		207万元	其中-财政拨款:	207万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成0.6公里桥梁和道路建设，完成交竣工验收			完成0.6公里桥梁和道路建设，完成交竣工验收
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成桥梁、路基、路面等0.6公里建设	0.6公里	0.6公里
	项目完成指标	质量指标	交工检测合格	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	低于概算投资	≤1184	≤1184
	效益指标	经济效益	促进农民增收率	≥10%	≥10%
	效益指标	社会效益	完善农村公路路网	连接洪雅至瓦屋山公路，促进旅游发展	连接洪雅至瓦屋山公路，促进旅游发展
	效益指标	可持续影响指标	道路使用年限	8年	8年
	满意度指标	满意度指标	道路使用者满意度	100%	100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对花溪口桥原桥重建项目开展了绩效评价，《花溪口桥原桥重建项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）。

   十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，洪雅县交通运输局机关运行经费支出174.79万元，比2017年减少2.73万元，下降1.54%。

（二）政府采购支出情况

2018年，洪雅县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，洪雅县交通运输局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

洪雅县交通运输局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

     洪雅县交通运输局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个，包括洪雅县道路运输服务中心、洪雅县航务海事所、洪雅县公路路政管理大队、洪雅县公路养护段。

    （二）机构职能。

  1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划与邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革。

  2、会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

   3、组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

   4、承担全县道路、水路运输市场的监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城区公交车、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

   5、承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及属地水上设施检验、登记和防止污染、通信导航及危险品运输监督管理等工作，负责船舶代理、航道疏浚的行业管理，依法组织或参与事故调查处理工作。

   6、负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；负责全县公路管理，做好源头和公路治超工作，保护好路产路权。

   7、承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

   8、负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防动员委员会有关交通战备方面的工作。

  9、负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

 10、负责全县交通运输行业对外交流与合作。

 11、完成县委、县政府交办的其他工作。

    （三）人员概况。

我局现有在职人员35人，其中公务员12人，工勤编制人员1人，事业编制人员18人，编外控制数人员4人，遗属4人。

   二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计20209.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13757.51万元，占68.07%；政府性基金预算财政拨款收入6452.06万元，占31.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  （二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计20209.57万元，其中：基本支出792.8万元，占3.92%；项目支出19416.77万元，占96.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

一、绩效目标

以科学发展观统领交通事业发展全局，紧紧围绕全县经济社会发展长远规划和国家级生态示范区战略定位。以达到交通基础设施总量进一步增加，运输方式衔接更加顺畅，交通运输服务质量明显提高，形成设施配套完善、覆盖城乡、连通内外、安全高效的现代综合交通运输体系。预算安排足额保障机构正常运转、完成日常工作，包括工资支出和公业务费支出； 确保重点项目支出安排，保障部门业务正常开展，具体包括：孙坝大桥、S308线袁坪至瓦屋山、西环线七里坪旅游环线、槽渔滩大坝危岩路段绕线工程、川零公路完成前期工作，年内开工；完成柳江支线、瓦屋山至望鱼、石新路、桃川路、花溪口桥原桥重建、三华路、高石路、赵岩危岩整治工程、S305线歇头山整治工程、抢险救灾项目等建设。

二、目标完成情况

孙坝大桥完成前期工作，于2018年12月开工、完成S308线袁坪至瓦屋山、槽渔滩大坝危岩路段绕线工程、川零公路完成前期工作，完成柳江支线、瓦屋山至望鱼、石新路、桃川路、花溪口桥原桥重建、三华路、高石路、赵岩危岩整治工程、S305线歇头山整治工程、抢险救灾项目等建设。

三、预算编制情况及支出控制

严格按照在职职工人员情况编制年初预算工资及公业务费，严格按照中央八项规定的要求控制三公经费的支出。严格按照项目投资概算及工程进度编制本年项目预算，严格控制工程成本，工程费用，按照国库集中支付制度管理和使用，费用直达中标单位。所有费用按工程进度计量支付的原则，及时拨付到位，确保工程质量及进度，最大限度地提高资金使用效率。

   四、预算完成情况

都100%完成了年初预算目标。

    （二）专项预算管理。

项目严格按照政府投资管理模式实施，严格控制工程成本，工程费用，按照国库集中支付制度管理和使用，费用直达中标单位。所有费用按工程进度计量支付的原则，及时拨付到位，确保工程质量及进度，最大限度地提高资金使用效率，项目建设完成后均达到了预期目标。

   （三）结果应用情况。

根据我局自评结果，对未达到绩效目标的工程项目进行认真总结梳理，查找到原因所在，并制定相关措施改进，争取完成绩效目标；对已达到绩效目标的工程项目，也同样要进行总结，吸取其中优秀的经验，并将其运用到实际工作中去，使以后所以项目绩效目标都能完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效评价总体良好，预算安排足额保障机构正常运转、完成日常工作，包括工资支出和公业务费支出；确保重点项目支出安排，保障部门业务正常开展，具体包括：孙坝大桥、S308线袁坪至瓦屋山、西环线七里坪旅游环线、槽渔滩大坝危岩路段绕线工程、川零公路完成前期工作；完成柳江支线、瓦屋山至望鱼、石新路、桃川路、花溪口桥原桥重建、三华路、高石路、赵岩危岩整治工程、S305线歇头山整治工程、抢险救灾项目等建设。

    （二）存在问题。

   1.绩效目标设定的系统性、科学性不够，绩效指标的细化程度及清晰度不足。部门的决策机制不够健全和完善，未形成以绩效目标为导向的资金分配机制，决策过程留痕不充分。 

   2.预算管理的严谨性及规范性不足，预算业务的控制能力有待提高，预算编制不够细化，准确性不足。

   3.从预算资金申报、执行、监管、决算等方面尚未形成完整有效的绩效管理考核链条体系，包括预算申报，预算编制依据和测算标准、项目实施方案意见、履行政府采购程序、成本控制措施、项目绩效归集等都存在不同程度的不足，客观上反映出项目单位绩效管理机制体制尚未有效建立。

（三）改进建议。

1.优化绩效目标设置，提高预算绩效管理水平。建议根据部门职能、中长期发展规划及年度工作计划，制定系统的、科学的绩效目标；在提升整体决策科学性、项目论证充分性、项目实施可行性的基础上，结合绩效目标制定合理的、细化的评价指标及评价标准，在突出重点工作的同时把非重点工作以综合性指标予以体现，使绩效指标与部门整体工作、部门预算相结合，各分项指标之间相衔接，以便于全面反映及综合评价部门整体绩效。 

 2.进一步完善决策机制。逐步形成以绩效目标为导向的资金分配机制，加强决策论证与监督，提高管理决策的科学性与有效性，充分发挥财政资金的使用效率。 

 3.强化预算控制力，确保预算严格有效执行。严格根据批复的预算安排各项收支，建立预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性；强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互对应、相互促进的机制。    

4.加强预算绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。加强绩效成果方面的统计分析，运用年度比较数据等细化绩效指标及 评价标准，从多个层面反映部门绩效实现情况及受益对象满意度等。

 

附件2

2018年洪雅县交通运输局项目支出绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

本次选择花溪口原桥重建项目位于洪雅县止戈镇和东岳镇交界处跨花溪河，项目起于X151止戈镇莲花村，在原花溪口老拱桥桥位跨河，下穿乐雅高速桥，终点顺接X151道路，路线全长600米，道路等级二级公路（施工期间因安全因素将K0+382～K0+600该段技术标准调整为三级公路，设计速度40公里/小时）设计速度60km/h，路基宽度10m，路面宽度9m，沥青混凝土路面。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

完成了桥梁、路基、路面0.6公里建设，完成了交竣工验收，道路建成后，连接了洪雅县城与南部山区，促进了旅游业的发展。

（二）绩效分析

1、项目决策

为保证 X151 线畅通，不影响区域资源的对外运输与社会经济的发展，在原花溪口桥上游新建花溪口大桥（后称“新建花溪口大桥”），该桥引道起于洪雅县止戈镇莲花村洪瓦路原花溪河桥止戈岸，横跨花溪河后于K0+360 附近下穿乐雅高速花溪口大桥（后称“乐雅高速花溪口大桥”），止于洪雅县东岳镇团结村上鲜华附近。新建花溪口大桥采用4×30m简支T 梁，桥面宽12m。由于该桥引道止点平曲线半径较小，给安全行车带来隐患，拟拆除原花溪口桥，并在原桥位重建花溪口大桥。该桥建成后将满足X151县道升级为S307省道的通行要求，超长超宽车辆都可顺利通过。

2、项目管理

项目严格按照政府投资管理模式实施，严格控制工程成本，工程费用，按照国库集中支付制度管理和使用，费用直达中标单位。所有费用按工程进度计量支付的原则，及时拨付到位，确保工程质量及进度，最大限度地提高资金使用效率。

3、项目绩效

施工期间，由于征地拆迁和不可控等原因导致调整东岳段道路线型和技术等级，造成该段增加工程费用，实际完成投资比投标价增加38.4999万元。项目建成后广大群众方便了南部山区与县城的联系，取得了群众的一致好评。。

三、存在主要问题

由于前期设计确定技术等级时没有充分与当地政府沟通，导致征拆困难，无法按原设计技术等级施工，建设中改变方案，导致建设费用增加。

    四、相关措施建议

在做设计等前期工作时应充分与当地政府协调沟通，避免因沟通不畅导致施工过程中费用增加。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表