| 2019年度 四川省眉山市洪雅县公路养护段部门决算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-10-23 作者： 点击数： |
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目录 公开时间：2020年10月19日 第一部分部门概况..................................................4 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分度部门决算情况说明.........................................8 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分名词解释..................................................26 第四部分附件......................................................29 附件1 附件2 第五部分附表......................................................38 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 第一部分部门概况 （一）主要职能。 （1）、负责贯彻执行国家制定的有关公路管理的法律、法规规章制度和技术规范、工程定额、质量标准，以《公路法》为依据，充分发挥公路的投资效益，使公路养护和管理逐步适应社会主义市场经济发展的需要。 （2）、负责洪雅县境内省道、县道的建设、养护管理。 （3）、全面完成主管部门下达的年度目标任务，负责洪雅县境内省道、县道公路的大中修工程以及水毁恢复。 （4）、负责对养护生产招投标的承包责任人的管理。加强监督、检查。抓好“定额、质量、考核”三个环节，确保公路畅通。 （5）、负责建立完善职工生活保障体系，妥善安排离退休职工生活。负责实施“拓展工程”开创第三产业，争创规模效益。 （6）、负责养护段精神文明建设、安全生产管理，抓好综合治理。 一、日常养护规范化 1.常抓不懈日常养护保洁。明确职责严格考核，日常养护质量不断提高。按分级管理、划段养护原则，将管养道路日常养护落实到各养护站，修订完善养护生产综合考核办法，坚持定期和不定期考核检查，养护质量不断提高、成效良好。 2.创新管理缺员道路。按照《洪雅县“四好农村路建设实施方案》（洪府办函﹝2018﹞36号）、《关于移交部分县道养护职责的通知》（洪交﹝2018﹞72号）文件要求，段长王洪对6条乡管县道接养工作做了具体安排和要求。不断提高现代化养护水平，加强机械化养护作业。认真做好城乡结合部路段及乡管县道的冲洗，冲洗路面420余公里/月，全力打造整洁美观清新路容路貌。 3.大力整治道路环保。县养护段制订了扬尘治理的工作实施方案，一是要求各个道班工人认真把环保工作作为工作重点，认真清理路面、路肩白色垃圾，做到公路保洁不留死角。二是加大机械作业力度，每天安排清扫一体车在城乡结合部等重点扬尘路段进行来回4次洒水，同时对景区道路、护栏进行冲洗，确保扬尘得到有效治理。 二、应急抢险及时化 1.常备应急队伍和装备。组织应急抢险队伍30余人，落实社会抢险机具50余台，常备装载机20台、运输车30台、挖掘机3台，备齐油锯、砍刀、发电机等抢险机具。全年共出动、租用抢险车辆约145辆、挖掘机55台班、装载机530台班，抢险人员920余人。 2.常抓应急巡查和值守。5月1日起，洪雅县公路养护段启动《防洪抢险应急预案》，段机关、各养护站实行汛期轮流值班制度，明确值班职责，严格值班值守。要求段机关值班人员必须到岗到位，班组值班人员必须上路巡查，严格执行汛期“三查”制度（即雨前、雨中、雨后的道路、桥梁安全检查工作），保证人员、材料、机械落实到位，实行上下联动、片区负责巡查抢险制度。 3.全力抢险保通保畅。发生灾情的第一时间，县养护段立即启动应急预案，迅速组织抢险人员、调集应急抢险机具。抢险人员努力奋战在第一线，力求以最快的速度清理公路沿线崩岩、水毁垮方。全年共清理垮方约1.3万m³；清除路面倒伏竹木4838余株；清理水沟1100余公里、疏通涵洞28道。 三、安全监管常态化 1.巡查监管到位。认真开展安全巡查和隐患排查工作。坚持安全生产巡查和隐患排查整治常态化，段安全股、工程股、养护股坚持做好道路、桥梁的日常安全巡查和隐患排查工作。加大节假日、汛期的巡查力度。对国、省、县干线公路进行常规性安全生产检查、巡查和隐患排查264次。各养护站和承包养护责任人实行一日一次安全巡查工作制度。同时，巡查人员认真做好重点隐患地段、地质灾害路段的观察监控和记录工作。 2.报告整治及时。段安全股组织专项检查76次，定期和不定期巡查、检查188次，重点加强对加强对桥梁、急弯、陡坡、临水临崖、易结冰、涉路地质灾害点、事故多发等高危路段的管控。 3.消号处置规范。全年安全隐患共计37处，完成整治安全隐患11处；动工正在实施整治中6处；已启动整治程序7处；长期由专人实时观测监管13处。 四、项目推进有序化 1.积极稳要推进七里坪市政大道。洪雅县峨洪路七里坪段道路工程全长3.623km，从2018年10月8日正式动工以来，项目组以项目建设为抓手，攻坚克难，多方协调，快速推进项目建设工作，截至目前，项目已全面完工，现正准备进行交工检测工作。 2.重拳监管完善高石路改造。面对高石路改造工程中存在的断板、掉角、毛面、漏缝等施工质量问题，多次汇同县交通运输局、监理一起现场研判，提出整改措施，督促施工单位进行整改完善。 3.高质量完成沥混道路修补和零星水毁。段工程股加强对公路进行安全排查，发现安全隐患和水毁灾情及时整治道路安全隐患，有效遏制道路病害发展。全年共处治公路水毁和安全隐患点共计19处；全年修补沥青路面坑槽共计36601.24㎡。 洪雅县公路养护段下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 纳入洪雅县公路养护段2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。 2019年度收、支总计2775.25万元。与2018年相比，收、支总计各增加69.34万元，增长2.56%。主要变动原因是：一是因政策因素我段近十年来只退未进新人，在职人员逐年减少，故2019年基本支出与2018年相比递减18.64%，减少346.08万元；二是2019年新增西环线五龙祠至柳江段道路养护保洁等项目与2018年同期相比递增30.17%，增加382.42万元。 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明 2019年本年收入合计2775.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2775.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （图2：收入决算结构图）（饼状图）
2019年本年支出合计2775.25万元，其中：基本支出1507.61万元，占54.32%；项目支出1267.64万元，占45.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年财政拨款收、支总计2775.25万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加69.34万元，增长2.56%。主要变动原因是一是因政策因素我段近十年来只退未进新人，在职人员逐年减少，故2019年基本支出与2018年相比递减18.64%，减少346.08万元；二是2019年新增西环线五龙祠至柳江段道路养护保洁等项目与2018年同期相比递增46.93%，增加415.42万元。 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款支出2775.25万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加354.51万元，增长14.65%。主要变动原因是一是因政策因素我段近十年来只退未进新人，在职人员逐年减少，故2019年基本支出与2018年相比也逐年减少；二是2019年新增西环线五龙祠至柳江段道路养护保洁等项目与2018年多。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出2775.25万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出214.53万元，占7.73%；卫生健康支出84.53万元，占3.04%；城乡社区支出614.35万元，占22.14%；农林水支出573.43万元，占20.66万元；交通运输支出1135.25万元，占40.91%；住房保障支出153.16万元，占5.52%。 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年一般公共预算支出决算数为2775.25万元，完成预算100%。其中： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、抚恤（款 ）事业单位离退休、机关事业单位基本养老险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及死亡抚恤支出（项）: 支出决算为 214.53万元，完成预算100%。 2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗以及公务员医疗补助（项）:支出决算为84.53万元，完成预算100%。 3.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为614.35万元，完成预算100%。 4.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：支出决算为573.43万元，完成预算100%。 5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为1135.25万元，完成预算100%。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为153.16万元，完成预算100%。 2019年一般公共预算财政拨款基本支出1507.61万元，其中： 人员经费1207.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费300.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因：一是严格按照中央八项规定，尽量压缩不必要开支；二是进一步加强我段车辆管理；三是严格按照我段年初财政预算执行。 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.69万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年一致，2019 年与 2018 年我段未发生因公出国费用 2.公务用车购置及运行维护费支出1.69万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.05万元，下降2.87%。主要是加强我段车辆管理，杜绝公车私用等违纪现象发生。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆。 公务用车运行维护费支出1.69万元。主要用于我段日 常养护、应急保通以及抢险等所需的生产性用车燃料费、维修费、车辆通行费以及保险费等支出。 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.15万元，下降100%。主要原因是我段严格按照中央八项规定，尽量减少不必要业务接待开支。故2019年我段无业务接待费开支。 2019年政府性基金预算拨款支出0万元。 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 2019年，洪雅县公路养护段机关运行经费支出300.36万元，比2018年减少24.63万元，下降7.58%。主要原因一是因政策因素我段近十年来只退未进新人，在职人员逐年减少，二是严格按照中央八项规定，尽量压缩不必要开支；三是进一步加强我段车辆管理；四是严格按照我段年初财政预算执行。 2019年，洪雅县公路养护段政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 截至2019年12月31日，洪雅县公路养护段共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对西环线五龙祠至柳江道路清扫养护管理项目、旅游干线公路沥青砼病害修补整治项目、管养农村公路养护项目以及峨洪路路面反光标线施划项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。 从评价情况来看完成县委、县政府下达的各项任务指标，确保全县管养道路安全、畅通、舒适。受到上级部门以及广大群众一致好评。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看 2019 年完成我段负责 372.72公里国省县旅游干线道路路面病害以及小修维护工作，确保管养道路安全、畅通、舒适。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2019年度部门决算中反映西环线五龙祠至柳江道路清扫养护管理项目、旅游干线公路沥青砼病害修补整治项目、管养农村公路养护项目以及峨洪路路面反光标线施划项目等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。 （1）西环线五龙祠至柳江道路清扫养护管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数614.35万元，执行数为614.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障该路段道路安全、畅通、舒适，进一步加快我县农村经济与旅游业快速发展，为创建旅游名县提供保障，受到县委、县政府等相关部门以及人民群众一致好评。发现的主要问题：该路段岔道口多存在安全隐患以及路面污染严重等问题。下一步改进措施：加强管理，增加警示标志标牌，确保道路安全顺畅。 （2）旅游干线公路沥青砼病害路面修补整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 360.89 万元，执行数为360.89 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障旅游道路交通安全畅通，及时对我段管理的 372.72公里国省县旅游干线道路路面病害及时进行小修维护、洪期（冰雪）道路垮方（结冰）及时清理、道路安全隐患及时排除，受到县委、县政府等相关部门以及人民群众一致好评。发现的主要问题：部分旅游干线道路路面、路基破损严重，无法根治。下一步改进措施：发现道路路面病害及时小修维护，确保旅游干线道路安全顺畅。 （3）管养农村公路养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障管养农村道路安全、畅通、舒适。进一步加快我县经济和旅游业快速发展，为创建旅游名县提供保障，受到县委、县政府等相关部门以及人民群众一致好评。发现的主要问题：部分农村公路路面、路基破损严重，无法根治。下一步改进措施：及时恢复破损农村公路路面、路基以及公路水沟、边坡等养护工作，确保管养农村道路安全顺畅。 （4）峨洪路路面反光标线施划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63.20万元，执行数为63.20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障该路段道路安全、畅通、舒适。进一步加快我县经济和旅游业快速发展，为创建旅游名县提供保障，受到县委、县政府等相关部门以及人民群众一致好评。发现的主要问题：该路段反光标线破损，模糊不清，存在安全隐患。下一步改进措施：及时恢复该路段反光标线，确保该路段道路安全顺畅。
2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县公路养护管理段 2019年部门整体支出绩 效评价报告》见附件。本部门自行组织对西环线五龙祠至柳江道路清扫养护管理项目、旅游干线公路沥青砼病害修补整治项目、管养农村公路养护项目以及峨洪路路面反光标线施划项目等4个项目开展了绩效评价，《西环线五龙祠至柳江道路清扫养护管理项目2019年绩效评价报告》见（附件2）。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.社会保障和就业（类 ）行政事业单位离退休、抚恤（款 ）事业单位离退休、机关事业单位基本养老险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及死亡抚恤支出（项）指按照政策规定缴纳职工养老、工伤、生育以及失业等保险费用；按照人事部门批复核定标准支付死亡人员的一次性抚恤金以及丧葬补助等相关费用支出。 10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗以及公务员医疗补助（项）指按照政策规定缴纳职工基本医疗保险以及公务员补助医疗等费用支出。 11.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于我段管养西环线五龙祠至柳江段道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 12.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指用于我段管养农村道路养护项目的农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。 13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于我段主要用于全县公路日常养护、安全隐患整治以及应急抢险保通费用、日常运行经费等费用支出。 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件1 洪雅县公路养护段2019年部门整体支出 绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 洪雅县公路养护段属县级财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。 （二） 机构职能。 （1）、负责贯彻执行国家制定的有关公路管理的法律、法规规章制度和技术规范、工程定额、质量标准，以《公路法》为依据，充分发挥公路的投资效益，使公路养护和管理逐步适应社会主义市场经济发展的需要。 （2）、负责洪雅县境内省道、县道的建设、养护管理。 （3）、全面完成主管部门下达的年度目标任务，负责洪雅县境内省道、县道公路的大中修工程以及水毁恢复。 （4）、负责对养护生产招投标的承包责任人的管理。加强监督、检查。抓好“定额、质量、考核”三个环节，确保公路畅通。 （5）、负责建立完善职工生活保障体系，妥善安排离退休职工生活。负责实施“拓展工程”开创第三产业，争创规模效益。 （6）、负责养护段精神文明建设、安全生产管理，抓好综合治理。 （三）人员概况。 洪雅县公路养护段编制人数127人,2019年年末实际在职人员114人。其中：副科级4人、科员4人、专业技术7人，工勤99人。我段人员变动情况以及原因：按照政策规定在职人员正常退休8人，故2019年比2018年人员减少8人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2019 年洪雅县公路养护段财政资金收入额 2775.25万元，其中：基本支出:1507.61万元，项目支出 1267.64万元。 （二）部门财政资金支出情况。2019年洪雅县公路养护段财政资金支出额2775.25万元，其中：基本支出: 1507.61万元，项目支出1267.64 万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 2019 年洪雅县公路养护管理段财政资金收入2775.25 万元,主要用于我段在职人员工资等费用发放和管养道路日常养护支出。 1、我段紧扣部门职责，狠抓日常养护工作，确保管养道路 372.72 公里道路安全、畅通以及舒适。设置关键绩效目标，分解目标任务。目标层次分明，建立“部门职责—工作任务—项目目标”的三级目标体系，每个层次均设置绩效目标和指标，确保绩效目标层层递进、有效传导，为下一步做好部门部门整体绩效监控和绩效评价提供依据。 2.加大公开力度，精准编制预算并及时公开，以公开促进部门绩效目标质量提升。根据工作重点进行预算动态调整，加强预算执行情况监督，保障预算全面完成。 （二）专项预算管理。 洪雅县公路养护段根据县财政要求，严格进行绩效目标管理。项目申报时间、格式和质量都符合财政要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强， 切实提升了我段整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 1、财政资金使用效益高。每月及时发放在职职工工资等费用，确保我段日常工作的正常运转。资金支付及时合理；资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付等违纪现象发生。 2.资金使用社会效益好。确保我段管养道路 372.72公里交通安全、舒适以及畅通，进一步加快我县经济快速发展，为创建旅游名县提供保障。 （二）存在问题。 年初预算精准度不够，有待进一步提高。 （三）改进建议。 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 附件2 洪雅县公路养护段2019年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 为进一步加快我段对西环线五龙祠至柳江道路清扫养护管理项目完成，确保我段该项目道路安全、舒适、畅通。我段主要抓了以下工作： （1）认真按照项目财务管理制度执行，严格按照招投标合同执行，中标单位按照合同约定及时缴纳该项目履约保证金、质保金审计预留金等相关资金，同时转入财政专户管理。该项目每月经我段考核检查验收合格后，按照双方签订合同约定于次月支付上月养护保洁费用，严格按照年初财政预算执行，不得超预算。 (2)加大工程监督力度。该项目安排工程股负责人具体负责，主要监督工程质量以及工程进度，确保工程顺利完成。 2．项目立项、资金申报的依据。 按照县常务会议议定事项通知（第35号）以及洪雅县人民政府洪交（2017）第B729号文件精神要求，将西环线五龙祠至柳江道路清扫养护管理项目纳入县财政年初预算，该项目按照程序通过政府采购，中标单位为成都市洁虎物业发展有限责任公司，中标金额为1190万元/五年。 3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 根据招投标文件中检查考核办法对该项目服务内容按月进行检查，其检查考核办法严格按照招投标文件第六章《招投项目服务、商务及其他要求》中检查考核办法执行，合格后于次月15日前支付上月养护保洁费用。 4．资金分配的原则及考虑因素。 由于该项目每月需要实施完成的，经我段考核检查验收合格后，按照双方签订合同约定于次月支付上月养护保洁费用。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 西环线五龙祠至柳江道路全长23.533公里（含柳江联接线）道路养护保洁（保洁面积计58万㎡）、保通和养护管理工作。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 通过项目实施，保障该路段道路安全、畅通、舒适，进一步加快我县农村经济与旅游业快速发展，为创建旅游名县提供保障，受到县委、县政府等相关部门以及人民群众一致好评。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 每月完成西环线五龙祠至柳江道路全长23.533公里（含柳江联接线）道路养护保洁（保洁面积计58万㎡）、保通和养护管理工作。经我段考核检查验收合格后，按照双方签订合同约定于次月支付上月养护保洁费用。 （三）项目自评步骤及方法。 根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100 分，实得 98 分。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 按照县常务会议议定事项通知（第35号）以及洪雅县人民政府洪交（2017）第B729号文件精神要求，将西环线五龙祠至柳江道路清扫养护管理项目纳入我段县财政年初预算，该项目按照程序通过政府采购，中标单位为成都市洁虎物业发展有限责任公司，中标金额为1190万元/五年。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。 按照县常务会议议定事项通知（第35号）以及洪雅县人民政府洪交（2017）第B729号文件精神要求，将西环线五龙祠至柳江道路清扫养护管理项目纳入我段县财政年初预算。 2．资金到位。2019年该项目年初财政预算为614.35 万元，执行数为614.34万元，完成预算100%。 3．资金使用。 2019年西环线五龙祠至柳江道路清扫养护管理项目已经支付614.34万元。 （三）项目财务管理情况。 认真按照项目财务管理制度执行、严格按照招投标合同执行，中标单位按照合同约定及时缴纳该项目履约保证金、质保金审计预留金等费用，同时转入财政专户管理。该项目每月经我段考核检查验收合格后，按照双方签订合同约定于次月支付上月养护保洁费用，严格按照年初财政预算执行，不得超预算。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 每月完成西环线五龙祠至柳江道路全长23.533公里（含柳江联接线）道路养护保洁（保洁面积计58万㎡）、保通和养护管理工作。经我段考核检查验收合格后，按照双方签订合同约定于次月支付上月养护保洁费用。 （二）项目管理情况。 认真按照双方签订的合同执行，每月经我段考核检查验收合格后，按照双方签订合同约定于次月支付上月养护保洁费用。 （三）项目监管情况。 完成西环线五龙祠至柳江道路全长23.533公里（含柳江联接线）道路养护保洁（保洁面积计58万㎡）、保通和养护管理工作。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 每月完成西环线五龙祠至柳江道路全长23.533公里（含柳江联接线）道路养护保洁（保洁面积计58万㎡）、保通和养护管理工作。 （二）项目效益情况。 通过项目实施，保障该路段道路安全、畅通、舒适，进一步加快我县农村经济与旅游业快速发展，为创建旅游名县提供保障，受到县委、县政府等相关部门以及人民群众一致好评。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 通过项目实施，保障该路段道路安全、畅通、舒适，进一步加快我县农村经济与旅游业快速发展，为创建旅游名县提供保障，受到县委、县政府等相关部门以及人民群众一致好评。 （二）存在的问题。该路段岔道口多存在安全隐患以及路面污染严重等问题。 （三）相关建议。 下一步改进措施：加强管理，增加警示标志标牌，确保道路安全顺畅。 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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附件【洪雅县公路养护段2019年部门公开表.xls】 |
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