2021年度

四川省洪雅县交通运输局部门决算

目录

 

公开时间：2022年9月19日

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

 （一）主要职能。

   1.贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制并推进综合运输体系规划建设，参与拟订物流业发展战略规划，统筹规划公路、水路及邮政行业发展。

2.拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。推进公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县地方收费公路和重点公路建设监管等有关工作。负责组织实施农村公路规划、建设、管理、养护和运输工作。指导乡镇人民政府加强乡镇船舶安全监管。

3.承担公路、水路交通运输市场监管责任，贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。负责城市、城乡公共客运管理和出租汽车行业管理工作，参与运输价格管理。

4.承担水上交通运输安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检查、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划内固定资产投资项目。会同有关部门拟定公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责交通运输行业内部审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业和产业项目招标投标活动的监督执法工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和使用管理工作，负责交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省、市重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。负责全县交通战备管理工作，承担国防动员有关工作。

8.贯彻实施交通运输科技政策，组织、参与科技开发。负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.参与拟订并贯彻实施涉及交通运输的有关地方经济政策。

11.承担县政府公布的有关行政审批事项。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

   （二）2021年重点工作完成情况。

    1.全力争牌子，收获美誉荣誉多。洪雅县被评为“全省乡村振兴交通先行样板县”，全省仅十二个，眉山市唯一；县交通运输局获评“十三五期间四川省交通运输系统先进集体”；西环线被评为“四川省最美农村路”；现正申报交通强县试点县。

2.全力抓争取，项目入库质量高。一是全年到位上级补助资金超11370.8万元，占眉山市市、县两级总到位资金33000万元的34%。二是高质量完成洪雅县“十四五”综合交通规划、“交通+旅游”规划、“十四五”项目国土空间规划建设方案编制工作，8个项目共106.2公里列入省厅“十四五”规划项目库。三是乐雅高速东岳至七里坪高速已列入全省2021年高速路网规划调整方案；S48荥经至铜梁高速在瓦屋山镇自新村和七里坪优化了互通设置。

3.全力推项目，重点工程相继通车。历时八年建设的西环线项目顺利实现五一全线通车目标；奋战5个月建成二十二道拐公路，保障了西环线至七里坪的基本通行；完工S307线夹江界至东岳镇段改建工程，解决了困扰群众多年的行路难问题，建成洪雅真正的“网红路”；瓦屋山快速通道所有隧道贯通，三座特大桥技术难点攻克，预计2022年底建成通车。一是结合产业，抓实项目前期。S429东岳至柳江镇段改建工程同步开展施工图设计。完成雅韵花溪起点段等4个项目前期。启动S104瓦屋山至金花桥、X151柳江至七里坪等6个项目前期工作。二是强推建设，实现全域交通畅联。2021年交通入库投资目标任务10.2亿元，预计年底完成10.3亿元。完工西环线（柳江至终点段）、七里坪应急通道、孙坝渡改桥等5个项目，累计完成投资4.77亿元。续建项目瓦屋山快速通道、七里坪连接线稳步推进，完成投资4.76亿元。新开工G351半边桥等4个项目，累计完成投资0.77亿元。

4.全力抓运输，助推交通服务再升级。一是“金通”助力乡村振兴。按“四好农村路”标准改建完成35.4公里，完成投资0.9亿元。完成建设招呼站24个、招呼牌137个，完成旅游客车标准化改造92辆、6米以下小型车外观和车身改色61辆，配发工装610套。二是邮政寄递稳步推进。1-11月邮政业务总量7572.25万元，平均增速23.54%。完成“金通工程·天府交邮通”项目初步方案。三是执法服务安全稳定。累计实施行政处罚67起、行政强制230起；完成G351、峨洪路、高石路等路段修补工作，修补面积约2.4万m⟡；完成干线公路病害整治16处；在雅女湖投运新能源客船4艘。交通运输系统全年无一起重大及以上水陆运输安全生产责任事故发生，无一起非法上访和群体性事件发生，安全稳定持续向好。四是疫情防控守牢底线。全年消杀检查车辆3.15万台次，乘客12.9万余人次；积极配合卫健部门开展重点人群核酸检测及疫苗接种工作。

二、机构设置

洪雅县交通运输局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入洪雅县交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.洪雅县农村公路建设服务中心

    2.洪雅县公路收费服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

   2021年度收、支总计14106.81万元，与2020年相比，收、支总计各减少5866.38万元。下降29.37%，主要变动原因是抗疫特别国债安排的支出和交通运输支出减少。

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计14106.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6724.24万元，占47.67%；政府性基金预算财政拨款收入7382.57万元，占52.33%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计14106.81万元，其中：基本支出1015.52万元，占7.2%；项目支出13091.29万元，占92.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计14106.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5866.38万元，下降29.37%。主要变动原因是抗疫特别国债安排的支出和交通运输支出减少。

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6724.24万元，占本年支出合计的47.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6959.49万元，下降50.86%。主要变动原因是抗疫特别国债安排的支出和交通运输支出减少。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6724.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.45万元，占0.02%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出68.3万元，占1.02%；卫生健康支出45.63万元，占0.68%；住房保障支出83.44万元，占1.24%；城乡社区支出5.75万元，占0.08%，交通运输支出6519.67 万元，占96.96%。

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6724.24万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

    2. .一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%。

    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为68.3万元，完成预算100%。

    4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.61万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.77万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.25万元，完成预算100%。

     7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为5.75万元，完成预算100%。

   8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为768.68万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：支出决算为48.03万元，完成预算100%。

  10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为103.99万元，完成预算100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为1971.02万元，完成预算100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为118.24万元，完成预算100%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为681.79万元，完成预算100%。

    14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：支出决算为1461.52万元，完成预算100%。

  15. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：支出决算为300万元，完成预算100%。

  16. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为924万元，完成预算100%。

  17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：支出决算为142.4万元，完成预算100%。

    18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为83.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1015.52万元，其中：

人员经费872.17万元，主要包括：基本工资245.53万元、津贴补贴96.05万元、奖金276.08万元、绩效工资8.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.3万元、职工基本医疗保险缴费31.38万元、公务员医疗补助缴费14.25万元、住房公积金83.44万元、其他社会保障缴费2.32万元、其他工资福利支出41.54万元，其他个人和家庭的补助支出4.4万元。

公用经费143.35万元，主要包括：办公费30.22万元、印刷费2.96万元、水费0.6万元、电费2万元、邮电费11.95万元、物业管理费8万元、差旅费34.27万元、维修（护）费0.97万元、培训费0.97万元、公务接待费0.79万元、工会经费7万元、福利费7.14万元、其他交通费26.48万元、其他商品和服务支出10万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.79万元，占100%。具体情况如下：

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于办理公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.79万元，完成预算79%。公务接待费支出决算比2020年增加0.55万元，增长229.17%。主要原因是接待次数及人员增多。其中：

国内公务接待支出0.79万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，99人次（不包括陪同人员），共计支出0.79万元，具体内容包括：接待米易县政协学习考察快递物流行业18人共计1430元，接待四川省轨道交通投资有限责任公司考察瓦屋山轨道交通22人共计1730元，接待市交通运输局农村公路路况评价工作6人共计450元，接待全市普通公路汛期综合巡查8人共计600元，接待县政协视察全县立体交通网络建设45人共计3664元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出7382.57万元。其中，城乡社区支出1107.7万元，其他支出6274.87万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县交通运输局机关运行经费支出143.35万元，比2020年增加52.1万元，增长57.1%。主要原因是机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县交通运输局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对冷链物流中心及配套基础设施建设项目、2021年桥梁定期检测等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县交通运输局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

   1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

    2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

    8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

    9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

    10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单位设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

    13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

    14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

    15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

    18. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

25.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

26.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

27.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

28. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第四部分 附件

附件

2021年洪雅县交通运输部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

  洪雅县交通运输局属于正科级行政事业单位，3个独立编制机构，1个独立核算机构。下设行政办公室、综合规划股、建设管理股、运输管理股、政策法规股、安全监督股、财务内审股、工程质监站8个股室。

（二）机构职能。

    1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县收费公路和重点公路建设、管理的有关工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运管理工作和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通运输安全监管责任。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划和年度计划内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10、会同有关部门制定、执行涉及交通运输的有关地方经济政策。

11、负责全县交通战备的管理工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

  洪雅县交通运输局编制人数54人，2021年末实际在职人数63人（含编外控制数人员及涉军公益性岗位）。其中：公务员13人，参照公务员法管理事业人员21人，事业编制人员20人，编外控制数人员2人，涉军公益性岗位7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

洪雅县交通运输局2021年财政收入14106.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6724.24万元，占总收入47.67%，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.45万元，社会保障和就业支出68.3万元，卫生健康支出45.63万元，住房保障支出83.44万元，城乡社区支出5.75万元，交通运输支出6519.67万元；政府性基金预算财政拨款7382.57万元。主要用于以下方面:城乡社区支出1107.7万元，其他支出6274.87万元。

（二）部门财政资金支出情况。

洪雅县交通运输局2021年财政支出14106.81万元，其中：一般公共服务支出1.45万元，占总支出0.02%，社会保障和就业支出68.3万元，占总支出0.48%，卫生健康支出45.63万元，占总支出0.32%，住房保障支出83.44万元，占总支出0.59%，城乡社区支出1113.45万元，占总支出7.89%，交通运输支出6519.67万元，占总支出46.22%，其他支出6274.87万元，占总支出44.48%。

三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算项目绩效管理。

2021年洪雅县交通运输局严格按照绩效目标的要求，抓紧落实项目开工建设，确保完成我县重大交通建设项目目标任务，提升洪雅旅游交通形象。

一、加强预算编制绩效管理，强化部门绩效目标。年初对各股室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，无相关文件及领导签批的一律不予安排。精准编制预算并及时公开，以公开促进部门绩效目标质量提升。根据工作重点进行预算动态调整，加强预算执行情况监督，保障预算全面完成。

    二、完善项目绩效管理责任。按照财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确项目预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

三、积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加快预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。

（二）结果应用情况。

 洪雅县交通运输局根据洪雅县财政局要求，严格进行绩效目标管理。项目申报时间、格式和质量都符合财政要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，

切实提升了我局整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

（三）自评质量

    包括评价部门整体支出自评准确情况。

2021年，我局全面完成县委、县政府下达的各项目标任务，保证2021年全县重点交通建设项目顺利推进及疫情防控工作的顺利开展，得到了县级领导和上级相关部门的表扬。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 2021年我局根据年初工作计划和工作重点，完成了上级部门下达的各项任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升。支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好；预算管理执行总体较为有效；资金使用合理合规。自评得分96分。

（二）存在问题。

     年初预算精准度不够，有待进一步提高。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

 

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

 

一、项目概况

   （一）项目基本情况。

2020年3月17日，经洪雅县发展和改革局以洪发改(2020) 44号文件批复同意洪雅县冷链物流中心及配套基础设施建设项目可行性研究报告（代立项），项目业主为洪雅县交通实业有限责任公司。该项目总投资60648万元，其中政府专项债券融资48000万元，财政专项补助资金12648万元。

（二）项目绩效目标。

     项目建设内容: 建设农产品冷藏保鲜库50000吨，配置物流车辆30辆，配套装卸设备，配置电子商务设施设备及其它配套设施建设。配套建设冷链物流运输道路洪雅县七里坪农村公路新建工程4.28公里，峨洪路七里坪道路改造工程3.62公里。

    项目实施情况：一是洪雅县峨洪路七里坪段道路改造工程及植被绿化工程已完工，并进行了结算审计；二是七里坪农村公路新建工程（七里坪连接线）正在建设中；三是其它配套基础设施正在开展前期工作。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目实施情况，制定了评价方案，依据方案采取目标比较法和评价指标体系，该项目整体绩效分值100 分，自评得分 96分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照洪雅县发展和改革局文件《关于洪雅县冷链物流中心及配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（洪发改[2020]44号）文件要求，项目总投资60648万元，其中政府专项债券资金48000万元，争取省级补助资金5760万元，地方配套资金6888万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目总投资60648万元，其中政府专项债券融资48000万元，财政专项补助资金12648万元。

2．资金到位。截至2021年底到位资金19624万元，其中专项债券资金18300万元，省级补助资金1324万元。

3．资金使用。截至2021年底，已支付6850.2609万元，其中：七里坪镇支付前期工作费用129.923万元，峨洪路七里坪道路改造工程2163.0065万元，七里坪农村公路新建工程七里坪连接线4306.7278万元，峨洪路七里坪镇植被绿化工程250.6036万元。

（三）项目财务管理情况。

    完善财务管理，加强项目控制。严格按照合同约定及财务管理制度，认真审核报账依据后支付项目工程款及相关费用，及时处理相关会计核算工作。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

     主管部门为洪雅县交通运输局，业主是洪雅县交通实业有限责任公司。先项目立项，立项后进行设计，再进行财评，最后完成招标。

（二）项目管理情况。

  我公司严格按照《招投标法》规定，对冷链物流中心及配套基础设施建设项目进行公开招标，并按规定向社会进行公示，招标结果公开、公平。

（三）项目监管情况。

交通运输局作为项目主管单位加强项目监管，一是加强工程质量监督。所有项目均严格按照基本建设程序实施，每道施工程序经过施工单位、监理单位和业主代表共同验收合格后方可进行下一步工作。二是加强资金监管，所有项目计量资料按合同要求完善后分别送业主和主管部门签批，资金直达建设单位账户。截至目前，尚未发生拖欠民工工资和工程款的情况。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

   一是洪雅县峨洪路七里坪段道路改造工程及植被绿化工程已完工，并进行了结算审计；二是七里坪农村公路新建工程（七里坪连接线）正在建设中；三是其它配套基础设施正在开展前期工作。

（二）项目效益情况。

    为加快建设“两山转化示范县”，改善农村和农民生产生活条件、促进扶贫开发，带动沿线群众致富，带动周边产业发展，促进洪雅县的产业结构调整。进一步促进洪雅县地区生产总值增长。有效保护环境，调整产业结构，构筑新型城镇化形态，对洪雅县的宏观经济影响具有较大的意义。项目实施后，将显著改善区域内的行车条件，给沿线人民群众的生产生活带来巨大的帮助，对于推动洪雅县的社会经济发展，快速提高沿线人民生活质量和全面小康具有重要的意义。项目的建设有利于加快城镇化建设，物流园区经济是各种产业和经济活动在空间上集中产生的经济效果，城市形态功能是关于城市地域空间和硬件设施的布局，也是城市社会经济功能赖以发挥的基础和载体，而城市的社会经济功能又将带动园区空间和硬件设施的建设，两者相辅相成，相得益彰。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施后，七里坪连接线以及经冷链物流道路周边农户，可通过便利的交通，直接将蔬菜水果肉类等生鲜，通过冷藏运输至冷库，一方面能减少因交通不便引起的食物腐烂变质，另一方面也能节约成本，实现较好的经济效益。

（二）存在的问题。

1、债券资金执行率低。

2、年度预期收支合理性不足：项目运营期内，项目收益内容（即冷链物流中心）目前仍未建设，项目年度无预期收益。一是新增资产及应提供产品或服务数量未达预期。

3、项目施工进度严重滞后:目前项目已进入计划运营期，但仍处于在建状态，资金未使用完成，项目收益内容（即冷链物流中心）大部分目前仍未建设，该部分拟建设资产未建设完成，项目实施进度滞后。

4、资产闲置率高：截至2021年底，项目未正常运转，冷链物流中心已建设资产均处于闲置状态。

   （三）相关建议。

1.切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。七里坪农村公路新建工程提档升级变更手续未完，造成路基工程无法开展，报省厅新批的提档升级方案，需新批用地290亩，待用地批复手续完善后，进行路基施工。现正在协调相关部门，争取尽快进行路基施工，达到支付条件后及时支付。

2.对项目收益内容（冷链物流中心）大部分未建设情况，我们将加快协调相关部门，报告主要领导，提出具体措施，争取尽快开工建设。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		洪雅县交通运输局		实施单位	四川衡源工程技术有限公司 中天交通建设投资集团有限公司
项目预算   执行情况   （万元）		预算数：	60648	执行数：	6850.2609
		其中： 财政拨款	60648	其中： 财政拨款	6850.2609
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	建设农产品冷藏保鲜库50000吨，配置物流车辆30辆，配套装卸设备，配置电子商务设施设备及其它配套设施建设			建设农产品冷藏保鲜库50000吨，配置物流车辆30辆，配套装卸设备，配置电子商务设施设备及其它配套设施建设
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	修建里程	建设全长7.9公里	完成
		质量指标	质量达标	按国家规定和合同约定的技术规范、标准	完成
		时效指标	完成时间	2023年2月	2023年2月
		成本指标	2021年投资成本	8000万元	完成
	效益   指标	经济效益  指标	促进农民增收	≥10%	≥10%
		社会效益  指标	促进物流运输业发展。	促进我县物流运输业发展。	促进我县物流运输业发展。
		生态效益  指标
		可持续影响   指标	道路使用年限	50年	50年
	满意   度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%

 

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

定期对全县检查周期超过三年、新建桥梁交付使用一年、临时桥梁进行全面检查，现场校核桥梁基本数据，当场填写“桥梁定期检查记录表”，记录各部件缺损状况并做出技术状况评分，实地判断缺损原因，确定维修范围及方式；对难以判断损坏原因和程度的部件，提出特殊检查的要求；对损坏严重、危及安全运行的危桥，提出限制交通或改建的建议；根据桥梁的技术状况，确定下次检查时间。最终形成桥梁定期检查项目桥梁总报告。

（二）项目绩效目标。

2021年12月与湖南和天工程项目管理有限公司签订了桥梁定期检查采购项目，对全县55座桥梁进行检测（包括洪州大桥、王坝桥、罗坝人行大桥等）。现已完成全部检测工作，并出具了四川省洪雅县2021年桥梁定期检查S215线、S307线、朝田坝桥、罗坝人行大桥桥梁检测报告。定期进行桥梁检测，保障道路安全顺畅通行，保护群众生命财产安全，促进全县旅游业发展，加快建设“两山转化示范县”，依托洪柳新区建设，整合洪雅旅游资源优势，争创省级全域旅游示范区提供保障。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目实施情况，制定了评价方案，依据方案采取目标比较法和评价指标体系，该项目整体绩效分值100 分，自评得分 96分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据洪雅县财政《关于批复2021年度部门预算的通知》安排，2021年桥梁检测费年初预算金额80万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2021年年初财政预算80万元。

2．资金到位。财政未拨款。

3．资金使用。支付0万元。

（三）项目财务管理情况。

    完善财务管理，加强项目控制。严格按照合同约定及财务管理制度，认真审核报账依据后支付桥梁检测费用，及时处理相关会计核算工作。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

     项目成立了以局领导为组长的监督小组，主要检测业务由质监站进行监督。中标单位进场后提交详细检测方案和检测人员、设备，并按照招标文件中的桥梁逐一进行现场检测，检测时间为15天。完成现场检测后15个工作日后提交正式检测报告，并按合同提出支付申请。

（二）项目管理情况。招标方面：通过采购人和评审专家各自出具书面推荐意见，推荐了3家符合相应资格条件的供应商参加本项目竞争性谈判，谈判过程县交通运输局参与监督。实施方面：局工程质监站全程参与检测工作，对报告内容进行了审定，确保检测的准确性。应用方面：此次检测报告涉及我县G351以及洪吴路等多条干线公路，检测内容已应用到我县桥梁维修、桥梁检测和项目争取等方面。

（三）项目监管情况。

项目执行过程中县交通运输局全程跟踪，并对提交的成果组织专家进行评审，监管到位。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

已完成S215线、S307线、朝田坝桥和罗坝人行大桥检查，并于2021年12月与湖南和天工程项目管理有限公司签订了桥梁定期检查采购项目，对全县55座桥梁进行检测（包括洪州大桥、王坝桥、罗坝人行大桥等）。现已完成全部检测工作，并出具了四川省洪雅县2021年桥梁定期检查S215线、S307线、朝田坝桥、罗坝人行大桥桥梁检测报告。

（二）项目效益情况。

项目实施后，能确保全县旅游干线道路桥梁安全顺畅通行，保障群众生命财产安全，加快我县旅游业与农业经济的快速发展，加快建设“两山转化示范县”，依托洪柳新区建设，整合洪雅旅游资源优势，争创省级全域旅游示范区提供保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

 项目实施后，有效确保全县旅游干线道路桥梁安全、畅通，能加快我县旅游业与农业经济的快速发展，为加快建设“两山转化示范县”，依托洪柳新区建设，整合洪雅旅游资源优势，争创省级全域旅游示范区提供保障，有实施的必要性和可行性，项目实施严格控制在预算批复金额内。

（二）存在的问题。

部分桥梁因年代久远或洪水冲蚀，存在安全通行隐患，需整治。

（三）相关建议。

根据检测结果对桥梁进行限高，限载等并对需要维护的桥梁进行维护加固。

附表：

主管部门及代码		洪雅县交通运输局		实施单位	湖南和天工程项目管理有限公司
项目预算   执行情况   （万元）		预算数：	80	执行数：	0
		其中： 财政拨款	80	其中： 财政拨款	0
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	对全县桥梁进行检测，并及时进行维护，保障道路安全顺畅运行			对全县桥梁进行检测，并及时进行维护，保障道路安全顺畅运行
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	检测数量	≥55座	≥55座
		质量指标	按合同约定质量考核	每月通过考核办法高于90分	每月通过考核办法高于90分
		时效指标	完成时间	2021年 年底	2021年 年底
		成本指标	预算金额	80万	小于80万
	效益   指标	经济效益  指标	减少经济损失	≥10%	≥10%
		社会效益  指标	保障安全	保障道路运行安全顺畅，保护人民生命财产安全	保障道路运行安全顺畅，保护人民生命财产安全
		生态效益  指标
		可持续影响   指标	检测结果有效年限	3年	3年
	满意   度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%

 

 

 

 

 

           

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表