2022年度

四川省洪雅县交通运输局单位决算

目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制并推进综合运输体系规划建设，参与拟订物流业发展战略规划，统筹规划公路、水路及邮政行业发展。

2.拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。推进公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县地方收费公路和重点公路建设监管等有关工作。负责组织实施农村公路规划、建设、管理、养护和运输工作。指导乡镇人民政府加强乡镇船舶安全监管。

3.承担公路、水路交通运输市场监管责任，贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。负责城市、城乡公共客运管理和出租汽车行业管理工作，参与运输价格管理。

4.承担水上交通运输安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检查、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划内固定资产投资项目。会同有关部门拟定公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责交通运输行业内部审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业和产业项目招标投标活动的监督执法工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和使用管理工作，负责交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省、市重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。负责全县交通战备管理工作，承担国防动员有关工作。

8.贯彻实施交通运输科技政策，组织、参与科技开发。负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.参与拟订并贯彻实施涉及交通运输的有关地方经济政策。

11.承担县政府公布的有关行政审批事项。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

洪雅县交通运输局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入洪雅县交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.洪雅县农村公路建设服务中心

2.洪雅县公路收费服务中心

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计14721.27万元。与2021年相比，收、支总计各增加614.46万元，增长4.36%。主要变动原因是疫情防控支出增加。

                         （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计14721.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4462.66万元，占30.31%；政府性基金预算财政拨款收入10258.61万元，占69.69%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                              （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计14721.27万元，其中：基本支出1257.65万元，占8.54%；项目支出13463.62万元，占91.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

  （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计14721.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加614.46万元，增长4.36%。主要变动原因是疫情防控支出增加。

                       （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4462.66万元，占本年支出合计的30.31%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2261.58万元，下降33.63%。主要变动原因是交通运输支出减少。

                     （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4462.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.09万元，占0.07%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出75.1万元，占1.68%；卫生健康支出50.86万元，占1.14%；住房保障支出80.15万元，占1.8%；农林水支出27.84万元，占0.62%；交通运输支出4225.62万元，占94.69%。

                      （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4462.66万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）:支出决算为3.09万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.04万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.9万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为66.8万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.36万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.14万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.15万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为16.57万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为27.84万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为819.12万元，完成预算100%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：支出决算为236.33万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算为9.8万元，完成预算100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为859.14万元，完成预算100%。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为94.98万元，完成预算100%。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为1833.54万元，完成预算100%。

18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为362.71万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为80.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1257.65万元，其中：

人员经费1115.62元，主要包括：基本工资263.4万元、津贴补贴102.05万元、奖金306万元、绩效工资57.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.8万元、职工基本医疗保险缴费27.29万元、公务员医疗补助缴费16.57万元、其他社会保障缴费2.36万元、其他工资福利支出183.97万元、生活补助9.64万元、奖励金0.06万元、住房公积金80.15万元。

公用经费142.03万元，主要包括：办公费22.88万元、印刷费2.56万元、水费0.8万元、电费3万元、邮电费10.73万元、物业管理费15万元、差旅费41.69万元、租赁费1.8万元、培训费0.2万元、公务接待费0.63万元、工会经费6.94万元、福利费7.03万元、其他交通费26.77万元、其他商品和服务支出2万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算63%，较上年减少0.16万元，下降20.25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.63万元，占100%。具体情况如下：

                        （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于办理公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.63万元，完成预算63%。公务接待费支出决算比2021年减少0.16万元，下降20.25%。主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定，严格控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出0.63万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元，具体内容包括：接待省厅公路局“冬安行动”安全生产检查800元，接待省市航务海事管理事务中心检查洪雅水上交通安全800元，接待省厅开展大峨眉交旅融合专项方案交通项目1750元，接待省公路局开展普通公路科技治超规划建设、运用及固定超限检测站规范建设1200元，接待政协视察四好农村公路建设工作1720元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出10258.61万元。其中，城乡社区支出8621.69万元，其他支出1636.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县交通运输局机关运行经费支出142.03万元，比2021年减少1.32万元，下降0.92%。主要原因是有3名人员退休。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县交通运输局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对全县道路安全隐患整治经费、2021年桥梁检测项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分名词解释

1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单位设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反正其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

25.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

26.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

27.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

28.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

2022年洪雅县交通运输局整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪雅县交通运输局下设办公室、行政审批股、建设管理股、综合规划股、运输管理股、安全监督股、工程质监站、财务内审股8个股室；下属二级预算单位2个，主要包括：公路养护段、交通运输执法服务中心；其他事业单位3个，主要包括：邮政业服务中心、农村公路建设服务中心和公路收费服务中心。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。

2、拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责组织实施农村公路规划、建设、管理、养护和运输工作。

3、承担公路、水路交通运输市场监管责任，贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。负责城市、城乡公共客运管理和出租汽车行业管理工作，参与运输价格管理。

4、承担水上交通运输安全监管责任。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划内固定资产投资项目。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。负责对交通运输行业和产业项目招标投标活动的监督执法工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责交通运输行业特许经营管理。

7、负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10、参与拟订并贯彻实施涉及交通运输的有关地方经济政策。

11、承担县政府公布的有关行政审批事项。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2022年年初实际在职人员110人（含编外控制人员等），其中：公务员（含参公人员）34人，事业编制人员19人，编外控制数人员2人，涉军公益性岗位7人，协助执法临聘人员48人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政一般预算拨款收入10445.62万元，其中：当年财政拨款收入2686.82万元，上年结转收入7758.8万元。

（二）部门财政资金支出情况。

按照收支平衡的原则支出预算10445.62万元，其中：基本支出961.32万元，项目支出9484.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

2022年洪雅县交通运输局严格按照绩效目标的要求，抓紧落实项目开工建设，确保完成我县重大交通建设项目目标任务，提升洪雅旅游交通形象。

一是加强预算编制绩效管理，强化部门绩效目标。年初对各股室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，无相关文件及领导签批的一律不予安排。

二是完善项目绩效管理责任。按照财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确项目预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加快预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数。

（二）结果运用情况

根据2022年预算收支情况及结余情况，对2023年预算编制进行指导，对项目资金需求的精准测算、采购需求、拨付进度等进一步提高要求，保障预算编制合理精准。同时根据对绩效执行情况进行分析，推动单位各项项目的开展，确保按时完成绩效目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我局根据年初工作计划和工作重点，完成了上级部门下达的各项任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升。支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好；预算管理执行总体较为有效；资金使用合理合规。自评得分96分。

（二）存在问题。

部分项目由于特殊原因，实施迟缓，造成资金拨付滞后。

（三）改进建议。

加快项目实施进度，按要求及时拨付项目资金。

附表：

2021年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
项目名称		全县道路安全隐患整治经费
主管部门及代码		洪雅县交通运输局181001		实施单位	洪雅县交通运输局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	200	执行数：	40
		其中： 财政拨款	200	其中： 财政拨款	40
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成全县主干道道路及部分乡村道安全隐患整治			确保全县道路安全
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成全县主干道道路安全隐患整治	完成全县主干道道路安全隐患整治	已全面完成
		质量指标	完成道路安全隐患整治	合格	合格
		时效指标	2021年底	2021年底	已完成
		成本指标	≤200万元	≤200万元	40万元
	效益 指标	经济效益指标	促进沿线群众增收	≥10%	≥10%
		社会效益指标	确保群众交通出行安全	确保	确保
		生态效益指标	改善沿线空气质量	改善	改善
		可持续影响指标	公路使用年限	10	10
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目名称		2021年桥梁检测费
主管部门及代码		洪雅县交通运输局181001		实施单位	洪雅县交通运输局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	80	执行数：	40
		其中： 财政拨款	80	其中： 财政拨款	40
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成全县主干道道路及部分乡村道安全隐患整治			确保全县道路安全
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成全县主干道道路安全隐患整治	完成全县主干道道路安全隐患整治	已全面完成
		质量指标	完成道路安全隐患整治	合格	合格
		时效指标	2021年底	2021年底	已完成
		成本指标	≤200万元	≤200万元	40万元
	效益 指标	经济效益指标	促进沿线群众增收	≥10%	≥10%
		社会效益指标	确保群众交通出行安全	确保	确保
		生态效益指标	改善沿线空气质量	改善	改善
		可持续影响指标	公路使用年限	10	10
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表