2022年度

四川省洪雅县交通运输局部门决算

目录

 

公开时间：2023年9月26日

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）主要职能。

    1、贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制并推进综合运输体系规划建设，参与拟订物流业发展战略规划，统筹规划公路、水路及邮政行业发展。

    2、拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。推进公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县地方收费公路和重点公路建设监管等有关工作。负责组织实施农村公路规划、建设、管理、养护和运输工作。指导乡镇人民政府加强乡镇船舶安全监管。

    3、承担公路、水路交通运输市场监管责任，贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。负责城市、城乡公共客运管理和出租汽车行业管理工作，参与运输价格管理。

    4、承担水上交通运输安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检查、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

    5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划内固定资产投资项目。会同有关部门拟定公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责交通运输行业内部审计工作。

    6、承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业和产业项目招标投标活动的监督执法工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和使用管理工作，负责交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

    7、负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省、市重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。负责全县交通战备管理工作，承担国防动员有关工作。

    8、贯彻实施交通运输科技政策，组织、参与科技开发。负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

    9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

    10、参与拟订并贯彻实施涉及交通运输的有关地方经济政策。

    11、承担县政府公布的有关行政审批事项。

    12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13、贯彻执行国家有关道路运输方针、政策和法律法规；负责对全行业的指导、统筹协调、服务、监督管理工作。

14、拟订并组织实施道路运输行业发展规划，建立和完善道路运输保障体系。

15、负责道路旅客运输经营（包括班车客运、包车客运、公共汽车客运和出租汽车客运）、道路货物运输经营（包括普通货运、货物专用运输、大型物件运输和危险货物运输）、道路运输站（场）经营（包括旅客运输站、点和货物运输站、场）、机动车维修经营、机动车驾驶员培训经营等行政管理和源头安全监督。

16、负责行业安全教育和职业道德培训。

17、负责行业的统计和考核。

18、负责运力的组织和调控。

19、负责营运车辆的技术管理。

20、安排下达指令性运输计划，组织指导性运输。

21、指导和管理运输业户生产、安全和经营活动。

22、查堵国家禁、限物资运输、纠正和查处道路运输各类违法行为。

23、协调和处理行业纠纷，查处行业服务质量投诉案件。

 24、负责贯彻执行国家制定的有关公路管理的法律、法规规章制度和技术规范、工程定额、质量标准，以《公路法》为依据，充分发挥公路的投资效益，使公路养护和管理逐步适应社会主义市场经济发展的需要。

 25、负责洪雅县境内省道、县道的建设、养护管理。

 26、全面完成主管部门下达的年度目标任务，负责洪雅县境内省道、县道公路的大中修工程以及水毁恢复。

 27、负责对养护生产招投标的承包责任人的管理。加强监督、检查。抓好“定额、质量、考核”三个环节，确保公路畅通。

 28、负责建立完善职工生活保障体系，妥善安排离退休职工生活。负责实施“拓展工程”开创第三产业，争创规模效益。

    29、负责养护段精神文明建设、安全生产管理，抓好综合治理。

30、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

洪雅县交通运输局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入洪雅县交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  洪雅县公路养护段

    2. 洪雅县交通运输执法服务中心

     3.洪雅县邮政业服务中心

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计17528.84万元。与2021年相比，收、支总计各增加494.49万元，增长2.9%。主要变动原因是部门疫情防控支出增加，工程项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计17528.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6852万元，占39.09%；政府性基金预算财政拨款收入10676.84万元，占60.91%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计17528.84万元，其中：基本支出3493.92万元，占19.93%；项目支出14034.92万元，占80.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计17528.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加494.49万元，增长2.9%。主要变动原因是部门疫情防控支出增加，工程项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6852万元，占本年支出合计的39.09%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2566.48万元，下降27.25%。主要变动原因是交通运输支出减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6852万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.09万元，占0.05%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出273.67万元，占3.99%；卫生健康支出175.02万元，占2.55%；住房保障支出244.28万元，占3.57%；农林水支出32.11万元，占0.47%；交通运输支出6123.83万元，占89.37%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为6852万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）审计事业（款）行政运行（项）:支出决算为3.09万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100%。

  3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为19.16万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为205万元，完成预算100%。

    5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为34.86万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为8.96万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.79万元，完成预算100%。

  9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为53.75万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为86.48万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为27.84万元，完成预算100%。

    12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为4.27万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为1117.97万元，完成预算100%。

  14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

  15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：支出决算为1369.52万元，完成预算100%。

    16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为317.36万元，完成预算100%。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算为9.8万元，完成预算100%。

  18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为1003.17万元，完成预算100%。

  19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为94.98万元，完成预算100%。

    20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：支出决算为4.77万元，完成预算100%。

  21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为1833.54万元，完成预算100%。

22.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为362.72万元，完成预算100%。

  23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为244.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3493.92万元，其中：

人员经费2913.95万元，主要包括：基本工资820.69万元、津贴补贴179.32万元、奖金722.33万元、绩效工资303.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费205万元、职工基本医疗保险缴费81.54万元、公务员医疗补助缴费86.48万元、其他社会保障缴费8.96万元、其他工资福利支出183.97万元、抚恤金34.86万元、生活补助25.51万元、奖励金17.34万元、住房公积金244.28万元。

　　公用经费579.97万元，主要包括：办公费45.2万元、印刷费2.56万元、水费1.56万元、电费5.98万元、邮电费27.5万元、物业管理费22.3万元、差旅费133.06万元、维修（护）费133.39万元、租赁费1.8万元、培训费0.52万元、公务接待费0.63万元、劳务费89.02万元、工会经费30.2万元、福利费34.45万元、其他交通费28.2万元、其他商品和服务支出23.6万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算63%，较上年减少0.16万元，下降20.25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.63万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，特种专业技术用车3辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于办理公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.63万元，完成预算63%。公务接待费支出决算比2021年减少0.16万元，下降20.25%。主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定，严格控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出0.63万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元，具体内容包括：接待省厅公路局“冬安行动”安全生产检查800元，接待省市航务海事管理事务中心检查洪雅水上交通安全800元，接待省厅开展大峨眉交旅融合专项方案交通项目1750元，接待省公路局开展普通公路科技治超规划建设、运用及固定超限检测站规范建设1200元，接待政协视察四好农村公路建设工作1720元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出10676.84万元。其中城乡社区支出9039.92万元，其他支出1636.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县交通运输部门机关运行经费支出221万元，比2021年减少30.03万元，下降11.96%，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县交通运输部门政府采购支出总额548.02万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出255.82万元、政府采购服务支出291.44万元。主要用于：1、因工作需要按照年初预算批复购买办公桌、椅等家具、用具、装具及动植物支出0.76万元；2、2022年洪雅县公路养护段按照年初预算实施5个项目，严格按照政府采购程序采购547.26万元其中：1、政府采购工程2个（旅游干线公路沥青砼病害路面修补整治项目、管养农村公路养护经费项目）；2、政府采购服务3个（西环线五龙祠至柳江道路养护保洁政府购买服务项目、西环线五龙祠至柳江道路绿化管护服务项目、西环线柳江段至七里坪道路综合养护管理购买服务）。授予中小企业合同金额548.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额548.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县交通运输局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，特种专业技术用车3辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对冷链物流中心及配套基础设施建设项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成洪雅县交通运输部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、冷链物流中心及配套基础设施建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，洪雅县交通运输部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：2022年我局根据年初工作计划和工作重点，完成了上级部门下达的各项任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升。支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好；预算管理执行总体较为有效；资金使用合理合规。自评得分96分。；冷链物流中心及配套基础设施建设项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：总体来说没有偏离绩效目标，资金使用发挥了其最大化的效益。

    绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

    1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

    6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单位设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

    13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

    14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

    15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

    18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反正其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

25.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

26.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

27.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

28. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2023年省级部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

    洪雅县交通运输局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。纳入洪雅县交通运输部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：洪雅县公路养护段、洪雅县交通运输执法服务中心、洪雅县邮政业服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

    职能主要包括：1.贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制并推进综合运输体系规划建设，参与拟订物流业发展战略规划，统筹规划公路、水路及邮政行业发展。 2.拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。推进公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县地方收费公路和重点公路建设监管等有关工作。负责组织实施农村公路规划、建设、管理、养护和运输工作。指导乡镇人民政府加强乡镇船舶安全监管。 3.承担公路、水路交通运输市场监管责任，贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。负责城市、城乡公共客运管理和出租汽车行业管理工作，参与运输价格管理。 4.承担水上交通运输安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检查、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划内固定资产投资项目。会同有关部门拟定公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责交通运输行业内部审计工作。6.承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业和产业项目招标投标活动的监督执法工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和使用管理工作，负责交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。7.负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省、市重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。负责全县交通战备管理工作，承担国防动员有关工作。

    人员概况：我部门2022年末在职人员261人，其中洪雅县交通运输局机关110人，洪雅县公路养护段编制人数124人，洪雅县交通运输执法服务中心27人。

（三）年度主要工作任务。

   一、大视野谋划，打好一体精准规划战

1.向上争取创新高。 积极对上争取资金，已争取到国省道、美丽乡村路、通村通组等项目补助资金共计1.2亿元，正在争取3200万元，力争全年到位资金超1.5亿元；洪雅县列为全省第二批交通强县试点县；洪雅县在省政府批复的《大峨眉交旅融合先行示范区建设方案》3市21个区、县中，获得国省道建设里程、美丽乡村路建设里程、运输场站、普通公路服务区、上级补助资金等5个第一。

2.规划工作有突破。完成国土空间规划“三区三线”普通国省道划定工作，完成乡镇片区规划交通运输专项编制；S69洪雅至七里坪高速列入全省高速公路网布局规划（2022-2035）。完成国省道网调整，新增一条国道G661,两条省道S428、S539；完成美丽乡村路（2022-2025）项目库调库工作，新增入库建设里程50公里。

3.重点项目有进展。取得通用机场军方和民航选址意见批复，开展前期工作；完成机场连接线初步设计，开展施工图设计；完成S48乐荥高速初步设计，省道S104、S429可研报告编制送省厅审查；开展县道X072、殡仪馆洪川新庙至余坪黄里道路、柳江绕场线等项目前期工作。

二、大项目推动，打好重点工程攻坚战。

1.国省干线稳步推进。交通片区固投任务7.5亿元，已完成7.1亿元，预计全年完成9亿元，占任务比120%；瓦屋山快速预计12月底具备通车条件；强力推进七里坪连接线、S429东岳至柳江改建项目2个项目，确保完成本年度阶段性目标。

2.农村公路亮点频出。成功获批第六批“四好农村路”省级示范县，高水平承办全省“5.26”爱路日启动仪式，公路养护段职工李开均被评为四川省2022年“最美护路员”。分段开工4条18.8公里乡村振兴环线，完工省民生工程苦竹岗村铁索桥改公路桥和雅韵花溪、中山茶产业路等7个项目，完成新改建农村公路130公里。

3.质量监督成效显著。把好质量监督巡查关，开展综合检查、专项检查和巡视检查80余次，下发整改通知书12份，及时对施工单位及监理单位进行处罚，有效促进工程建设质量提升。截至目前，受监工程无质量事故，交工验收一次性合格率达100%。

三、大品牌引领，打好交通服务升级战。

1.全方位夯实行业党建。采取拉网式排查、信息库数据比对、运政系统筛选等方式全方位摸清货运企业党建、货车司机党员“两个底数”；以协会聚力、支部聚魂、两新联同、工会聚人的方式抓实洪雅县货车司机群体党建工作。其经验做法和特色亮点受到部道路运输司、部机关党委、省交通运输厅、市委组织部领导肯定。

2.多样化开展邮政寄递。2022年洪雅县邮政业务总量8289.36万元，平均增速19.97%，较全市平均增速高了9.39个百分点，确保全市排名进入前三；积极开展“金通工程+交邮通”工作，全县建成镇级营运中心12个、村级邮快驿站61个。

3.常态化抓好疫情防控。统筹协调车辆全力做好重点人员、医护人员、重点物资及核酸样本转运工作；严格落实好“入川即检”工作，设立疫情防控高速公路卡点3个，24小时轮岗值守，守好外防输入“第一道防线”；全力转运保障，在“7.15”七里坪疫情阻击战中写下交通浓墨重彩的一笔。全年开展22次全民核酸转运，投入转运车辆820台次，均及时精准安全运达。

4.强服务助力乡村振兴。以客运班线、片区经营和预约响应式服务相结合，确保我县乡村客运“真通实通”， 镇、村通客运100%；推进乡镇学生接送车运力保障工作，调配60余台乡村客运车辆，保障1400余名乡村学生上学需求。

四、大力度执法，打好综合治理雷霆战。

1.扎牢安全稳定底线。以安全生产专项整治巩固提升年和安全生产大检查为统揽，组织开展16项专项整治行动，持续开展隐患排查治理，排查安全隐患82处，消除安全隐患82处，严格落实重污染天气预警各项环保管控措施，做好扬尘治理和VOCs治理工作；切实做好党的二十大信访维稳安保工作，全年无较大及以上安全生产责任事故发生，无非法上访、集访等稳定事件发生。

2.打击违法运营行为。持续加大超限超载治理，查货运车辆30454台次，查处超限超载违法车辆113次台，处理损坏公路及公路设施案件30起。持续做好“三无”船舶的清理整治及水产品运输环节的监管工作，取缔自用无证船只430艘、涉砂“三无”船舶15艘。

3.守牢党风廉政红线。常态化开展交通运输领域扫黑除恶工作，力保行业“清”“净”；持续开展学法培训，确保依法行政；规范自由裁量权，坚持重大案件集体讨论，杜绝暗箱操作；加大执纪力度，全面建设“清廉交通”，交通系统干部职工无违法违纪案件发生。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年洪雅县交通运输部门严格按照绩效目标的要求，抓紧落实项目开工建设，确保完成我县重大交通建设项目目标任务，提升洪雅旅游交通形象。

1.加强预算编制绩效管理，强化部门绩效目标。年初对各股室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，无相关文件及领导签批的一律不予安排。精准编制预算并及时公开，以公开促进部门绩效目标质量提升。根据工作重点进行预算动态调整，加强预算执行情况监督，保障预算全面完成。

   2.完善项目绩效管理责任。按照财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确项目预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

3.积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加快预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。

4.紧扣部门职责，狠抓日常养护工作，确保管养道路493.83公里道路安全、畅通以及舒适。设置关键绩效目标，分解目标任务。目标层次分明，建立“部门职责—工作任务—项目目标”的三级目标体系，每个层次均设置绩效目标和指标，确保绩效目标层层递进、有效传导，为下一步做好部门部门整体绩效监控和绩效评价提供依据。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

     2022年洪雅县交通运输部门收入合计17528.84万元。

2.部门总体支出情况

     2022年洪雅县交通运输部门支出合计17528.84万元。

3.部门总体结转结余情况

     无

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

    2022年洪雅县交通运输部门财政拨款收入合计17528.84万元。

2.部门财政拨款支出情况

    2022年洪雅县交通运输部门财政拨款支出合计17528.84万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

      无

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。2022年人员类项目涉及工资发放、人员社保和公积金缴费，覆盖率100%，足额保障率（参保率）100%，实现年初制定绩效任务，无资金结余和违规记录。

2.运转类项目绩效分析

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转，预算编制科学合理，减少结余资金。2022年运转类项目涉及公用经费，包含人员经费、福利费、工会经费、公务交通补贴等。预算编制准确，三公经费控制有力，运转保障率达100%，实现年初制定绩效任务，无资金结余和违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

按照数量、质量、时效等指标逐项制定绩效目标，定期自查项目进度，至年底项目绩效目标任务全部完成。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年洪雅县交通运输局严格按照绩效目标的要求，抓紧落实项目开工建设，确保完成我县重大交通建设项目目标任务，提升洪雅旅游交通形象。加强预算编制绩效管理，强化部门绩效目标。完善项目绩效管理责任，积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加快预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

（三）结果应用情况。

根据2022年预算收支情况及结余情况，对2023年预算编制进行指导，对项目资金需求的精准测算、采购需求、拨付进度等进一步提高要求，保障预算编制合理精准。同时根据对绩效执行情况进行分析，推动单位各项项目的开展，确保按时完成绩效目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我局根据年初工作计划和工作重点，完成了上级部门下达的各项任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升。支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好；预算管理执行总体较为有效；资金使用合理合规。自评得分96分。

（二）存在问题。

   部分项目由于特殊原因，实施迟缓，造成资金拨付滞后。

（三）改进建议。

加快项目实施进度，按要求及时拨付项目资金。规范财务运行，加强预算支出管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

附件2

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年3月17日，经洪雅县发展和改革局以洪发改(2020) 44号文件批复同意洪雅县冷链物流中心及配套基础设施建设项目可行性研究报告（代立项）。项目估算总投资60648万元，资金来源为上级补助和县财政拨付。项目业主为洪雅县交通实业有限责任公司，洪雅县交通运输局为项目主管单位。该项目总投资60648万元，其中政府专项债券融资48000万元，财政专项补助资金12648万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

     建设农产品冷藏保鲜库50000吨，配置物流车辆30辆，配套装卸设备，配置电子商务设施设备及其它配套设施建设。配套建设冷链物流运输道路洪雅县七里坪农村公路新建工程4.28公里，峨洪路七里坪道路改造工程3.62公里。

2．项目应实现的具体绩效目标。

 为加快建设“两山转化示范县”，改善农村和农民生产生活条件、促进扶贫开发，带动沿线群众致富，带动周边产业发展，促进洪雅县的产业结构调整。进一步促进洪雅县地区生产总值增长。有效保护环境，调整产业结构，构筑新型城镇化形态，对洪雅县的宏观经济影响具有较大的意义。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

     申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

   1. 确定自评目的。明确自评的目的，例如评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险等。

   2. 收集信息。收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。

   3. 评估项目进度。根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

   4.评估项目质量：根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

   5.评估项目风险：根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。

   6.制定改进计划：根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。

    7.跟踪实施：跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。

    8.总结评估：总结自评过程和结果，为今后的项目管理做出参考。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

   根据洪雅县财政局关于下达2020年提前批第二批次新增专项债劵资金的通知（洪财债【2020】25号文件）、洪雅县财政局关于下达2020年第三批次新增专项债劵资金的通知（洪财债【2020】48号文件）、洪雅县财政局关于下达2021年提前批新增专项债劵资金的通知（洪财债【2021】21号文件），资金已批复下达18300万元

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

    投资60648万元，其中政府专项债券融资48000万元，财政专项补助资金12648万元。

2．资金到位。

    截止2021年底，政府专项债券到位18300万元，财政专项补助资金到位1324万元。

3．资金使用。

截止2021年底，已支付6850.2609万元，其中七里坪镇支付前期工作费用129.923万元，峨洪路七里坪道路改造工程2163.0065万元，七里坪农村公路新建工程七里坪连接线4306.7278万元，峨洪路七里坪镇植被绿化工程250.6036万元，资金支付的范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

  严格按照项目财务管理制度执行，认真按照合同约定并审核报账依据后支付工程费用，及时处理相关会计核算工作。

三、项目实施及管理情况

   （一）项目组织架构及实施流程。

    一、组织架构

    1.项目负责人，项目负责人是项目组织架构中最核心的角色。他负责项目的整体规划、组织、实施和控制。项目负责人需要具备良好的沟通能力、领导能力和协调能力,能够有效地管理项目团队和资源,确保项目按时、按质、按量完成。

    2.项目实施单位，项目实施单位是由一组专业人员组成的,他们共同协作完成项目任务。项目实施单位成员需要具备专业技能和团队合作精神,能够有效地协调和合作,确保项目顺利进行。

    3.项目监理单位，项目监理单位是代表建设单位对施工质量、建设工期和建设资金使用等实施监督，提高建筑工程建设水平、保证施工质量、充分发挥投资效益、保障建筑工程承包合同的实施。

   二、实施流程

    1.项目启动。主要包括项目目标的确定、项目组织架构的建立、项目资源的分配等。

    2.项目规划。主要包括项目立项、项目进度计划的制定、项目成本预算的编制等。

    3.项目执行。主要包括项目任务的分配、项目进度的控制、项目质量的监督。

    4.项目收尾。主要包括项目验收、资金拨付。

（二）项目管理情况。

     项目实施单位严格按照相关法律法规进行工程建设，制定了相关的项目管理制度，招投标、政府采购、项目公示等程序合法合规。

（三）项目监管情况。

     为确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规对工程进行现场监督管理，努力化解工程风险，提高工作质量和效率，强化责任，对于不合格的地方及时下达整改通知书，要求限期整改，督促施工单位保质保量并按时完成工程项目。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

截止2021年底，已完成七里坪连接线修建工程20%。

（二）项目效益情况。

七里坪连接线以及经冷链物流道路周边农户，可通过便利的交通，直接将蔬菜水果肉类等生鲜，通过冷藏运输至冷库，一方面能减少因交通不便引起的食物腐烂变质，另一方面也能节约成本，实现较好的经济效益。将显著改善区域内的行车条件，给沿线人民群众的生产生活带来巨大的帮助，对于推动洪雅县的社会经济发展，使人民群众分享改革开放的成果，快速提高沿线人民生活质量和全面小康具有重要的意义。项目的建设有利于加快城镇化建设，物流园区经济是各种产业和经济活动在空间上集中产生的经济效果，城市形态功能是关于城市地域空间和硬件设施的布局，也是城市社会经济功能赖以发挥的基础和载体，而城市的社会经济功能又将带动园区空间和硬件设施的建设，两者相辅相成，相得益彰。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说没有偏离绩效目标，资金使用发挥了其最大化的效益，自评得分为95分。

（二）存在的问题。

债券资金执行率低，年度预期收支合理性不足：项目运营期内，项目收益内容（即冷链物流中心）目前仍未建设，项目年度无预期收益。新增资产及应提供产品或服务数量未达预期。项目施工进度严重滞后:目前项目已进入计划运营期，但仍处于在建状态，资金未使用完成，项目收益内容（即冷链物流中心）大部分目前仍未建设，该部分拟建设资产未建设完成，项目实施进度滞后。资产闲置率高：截止2021年底，项目未正常运转，冷链物流中心已建设资产均处于闲置状态。

（三）相关建议。

实加快预算执行进度，提升资金使用效率。七里坪农村公路新建工程提档升级变更手续未完，造成路基工程无法开展，报省厅新批的提档升级方案，需新批用地290亩，待用地批复手续完善后，进行路基施工。现正在协调相关部门，争取尽快进行路基施工，达到支付条件后及时支付。对项目收益内容（冷链物流中心）大部分未建设情况，我们将加快协调相关部门，报告主要领导，提出具体措施，争取尽快开工建设。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表