四川省眉山市洪雅县委党校

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

     (一)基本职能

1.执行、实施县委的干训计划，按县委组织部调训计划的要求，为全县培训现职干部、党员、入党积极分子、公务员、理论骨干等。

2.根据县委、县政府中心工作和工作部署，开展研究工作，将研究成果运用于教学，直接为教学服务。

3.负责省委党校函授学历教育本科层次以上的招生工作。

4.负责全县党校系统、干函院系统和行政学校系统与上级部门的业务联系；协助对乡镇组织的干部培训进行业务指导。

5.负责完成党校、行政学校及干函站三位一体的办学基础设施建设。

6.完成县委、县政府、县委组织部和市委党校、市行政学院及省干函眉山分院交办的其他工作。

     (二)2017年重点工作完成情况

     (一)干部培训

1.举办了全县入党积极分子培训班、洪雅县2017年村(社区)党组织书记、主任履职能力提升培训班。在干训中不断探索新的培训模式，聘请全国知名院校专家执教，注重实践结合，收到良好的效果，共培训学员600多人次。

2.送培训到乡镇到部门到企业。先后派出教师到检察院、七里坪、老年大学、张花园社区等多个单位宣讲十八届六中全会精神，解读党代会报告，受训干群达1200多人次。

     (二)课题研究

结合洪雅建设和发展现状，按照市委党校要求形成并上报了6个课题报告。

     (三)积极参与中心工作

1.扶贫攻坚工作

为8户贫困户建档立卡，通过思想扶贫和物质慰问等多种形式帮助贫困户全部脱贫。

2.志愿者服务工作

利用周末时间，前往瓦屋山景区、七里坪景区、槽渔滩景区、东岳高速路口开展了5次志愿者服务。

     (四)联系村工作

支持联系村发展，资助困难农户。

二、部门概况

中共洪雅县委党校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

中共洪雅县委党校属参照公务员管理全额拨款单位，属县委工作部门。

人员编制数15人，其中参照公务员管理的人员编制5人，事业编制10人；现有在职人员15人(参照公务员管理的人员4人，公务员3人，事业人员8人)，退休人员9人。其中正科级3人(实职1人，副县级非领导2人)，副科级3人(实职2人)，科员1人，聘用临时工3人，遗属4人。

三、收支决算总体情况说明

2017年县委党校本年收入合计241.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入241.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年县委党校本年支出合计241.02万元，其中：基本支出224.02万元，占92%；项目支出17万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计241.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加29.97万元，增长14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出241.02万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加29.97万元，增长14%。

     (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出241.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出202.08万元，占83.84%；社会保障和就业支出17.85万元，占7.41%；医疗卫生支出7.64万元，占3.17%；住房保障支出13.45万元，占5.58%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)成人教育(款)其它成人教育支出(项):支出决算为17.00万元，完成预算100%。

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算为185.08万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):支出决算为17.12万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为0.66万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.07万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★     (款)行政单位医疗★(项):支出决算为0.04万元，完成预算100%；

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)事业单位医疗★(项):支出决算为6.38万元，完成预算100%；

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)公务员医疗补助★(项):支出决算为1.22万元，完成预算100%；

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金     (项)：支出决算为13.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出241.02万元，其中：

人员经费158.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费65.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

     (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国     (境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2017年12月底，单位共有公务车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出0.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，49人次(不包括陪同人员)，共计支出0.32万元，具体内容包括：接待青神县委党校教学科研交流支出0.1万元，仁寿县委党校教学科研交流支出0.09万元，接待丹棱县委党校教学科研交流、干部培训及课题调研交流支出0.12万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.68万元，下降68%。主要原因厉行节约，公务业务接待活动减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费支出情况

2017年度，县委党校机关运行经费支出65.21万元，比2016年增加25.7万元，增长65.05%。

     (二)政府采购支出情况

2017年度，县委党校政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

     (三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县委党校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

     (四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金17万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是内部控制制度不够健全，二是未严格执行支出绩效评价机制。下一步改进措施：一是结合我校实际，进一步完成内部控制制度，二是形成定期绩效评价制度，并严格执行。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

由于本部门没有下属单位未独立核算，因此没有开展此项工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育支出(类)成人教育(款)其它成人教育支出(项):指单位用于保障机构正常运行，开展的日常基本经费支出。

8.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指单位用于保障机构正常运行，开展的日常基本工作支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映单位缴纳的社会保险费。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。