2021年度

四川省中共洪雅县委党校部门决算

 

目录

公开时间：2022年9月15日

第一部分部门概况      4

一、基本职能及主要工作      4

二、机构设置      7

第二部分 2021年度部门决算情况说明      8

一、收入支出决算总体情况说明      8

二、收入决算情况说明      8

三、支出决算情况说明      9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明      10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明      13

八、政府性基金预算支出决算情况说明      15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明      15

十、其他重要事项的情况说明      15

第三部分名词解释      20

第四部分附件      23

第五部分附表      30

一、收入支出决算总表      30

二、收入决算表      30

三、支出决算表      30

四、财政拨款收入支出决算总表      30

五、财政拨款支出决算明细表      30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表      30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表      30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表      30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表      30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表      30

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表      30

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.执行、实施县委的干训计划。按照县委组织部的干训计划，为全县培训现职干部、党员、入党积极分子、后备干部、新上岗干部、公务员、理论骨干等。

2.通过教学、科研等多种形式渠道，宣传中国特色社会主义理论以及党的路线、方针和政策。

3.围绕县委、县政府中心工作，积极开展课题调，充分发挥思想库作用，同时运用于教学。

4.负责省委党校函授学历教育本科层次以上的招生工作。

5.负责全县党校系统、干函院系统和行政学校系统与上级部门的业务联系；协助对乡镇组织的干部培训进行业务指导。

6.负责完成党校、行政学校及干函站三位一体的办学基础硬件建设。

7.完成县委、县政府以及上级党校、行政学院交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.坚持党校姓党，稳步推进党建工作。一是夯实组织基础。按时完成支部换届，选举产生支部书记和委员。认真落实“三会一课”，多种方式学习十九届五中、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神及省、市、县领导同志的重要讲话及会议精神等10余次。二是开展党史学习教育。以必读书籍为基础，利用读书分享荟、“微课堂”等方式开展党史学习教育，提升党性修养。三是组织开展主题党日活动。组织开展向党说句心里话、庆“七一”主题党日、支部书记讲党课等活动。四是积极开展党建带群团活动。组织开展脱贫攻坚“回头看”、脱贫攻坚调研、“送温暖”、党员志愿者服务、党建带工会系列活动。组织在职党员干部参加东坡诗词诵读比赛获得一等奖，提升了团队的凝聚力、战斗力。

2.坚持质量立校，扎实提高办学水平。一是干部培训有序开展。充分发挥党校干训主阵地、主渠道作用，常态化开展需求调研，针对性设置培训课程，提升培训实效。累计开展主体班培训10期，培训学员1000余人。二是专题宣讲深入开展。2名教职工加入市委党校宣讲队、9名教职工加入县委理论宣讲团、为部门、村社区宣讲习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届五中、六中全会精神、省市县党代会精神等30余场次、受众3000余人次。三是科研咨政创新开展。邀请省市党校专家领导莅洪指导“两山”转化理论科研工作，为洪雅发展出谋划策。围绕县委、县政府中心工作开展调研，形成《洪雅“两山”转化路径的调查与研究》《传承弘扬“天下正人”优秀传统文化的探索与研究》等多篇调研报告。完成省级立项课题1项、市级立项课题7项，县级咨政报告8篇、市级咨政报告6篇，被县级领导签批3次，理论文章发表4篇。四是课程开发稳步开展。结合洪雅本地特色和教师特长，开发《音乐与生活》《从毛泽东诗词里学党史》等新课程7门、党史微党课1门。

3.坚持人才兴校，持续夯实队伍力量。一是建强党校班子。县委高度重视班子优化，常务副校长当选县委第十五届候补委员；新提拔1名政治过硬、多岗锻炼的90后同志充实党校班子。二是加强师资队伍。建成由125名县内外教师构成的师资库，成功引进2名硕士研究生到我校任教。组织教师及班子成员参加省市党校及其他党校的培训30余人次，市县培训全覆盖。调整专技岗位设置，将高中初级岗位比例优化调整为2:4:4。

4.坚持改革创新，不断健全办学保障。一是推进党校迁建。目前，房屋征拆已近尾声，项目设计有序进行，征拆等工作稳步推进，场平已完成，工程建设即将展开。二是健全管理制度。建立健全教师管理、教学管理、学员管理、后勤保障等制度，细化完善主体班教学和班主任工作流程要求。三是提升服务品质。以“服务教学、服务学员、服务党校事业发展”为理念，广泛听取各方对党校教学和管理的意见建议，全面了解教师、学员需求，提升服务品质。

二、机构设置

中共洪雅县委党校属参照公务员管理全额拨款单位，属县委工作部门。

中共洪雅县委党校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支均为238.88万元。与2020年相比，收、支总计各增加32.74万元，增长15.88％。主要变动原因是本年度较上年度有人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

         

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计238.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入238.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

         

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计238.88万元，其中：基本支出223.03万元，占93.36％；项目支出15.85万元，占6.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

         

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为238.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加32.74万元，增长15.88%。主要变动原因是本年度较上年度有人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

         

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出238.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.74万元，增长15.88%。主要变动原因是本年度较上年度有人员增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

                           

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出238.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.14万元，占0.05%；教育支出（类）195万元，占81.63%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.91万元，占6.24%；卫生健康支出11.02万元，占4.62%；住房保障支出17.82万元，占7.46%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

                           

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为238.88万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为179.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为15.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为14.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为17.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出223.03万元，其中：

人员经费186.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费36.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

         

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2020年减少0.05万元，下降15.06%。主要原因是厉行节约原则。其中：

国内公务接待支出0.25万元，主要用于接待其他党校的用餐费。国内公务接待3批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：接待市委党校考察新党校地址6人0.04元，接待市委党校调研新党校建设情况7人0.05元，接待市委党校进行办学质量初评工作21人0.16元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共洪雅县委党校机关运行经费支出36.96万元，比2020年增加0.92万元，增长2.5%。主要原因是人员有增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共洪雅县委党校政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共洪雅县委党校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对信息化建设和维护开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所有项目均按照年初制定的数量、质量、时效等指标开展工作，均完成年初设定目标。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目运行较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映信息化建设及运行维护1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党校办学质量评估、分类建设及双创工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.72万元，执行数为11.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我校校园基础设施能正常运行，也为办学提供保障。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			党校办学质量评估、分类建设及双创工作经费
预算单位			中共洪雅县委党校
预算执行情况(万元)	预算数:		11.72	执行数:	11.72
	其中-财政拨款:		11.72	其中-财政拨款:	11.72
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照中央、省委、省委组织部、市委、市委组织部和县委要求，洪雅县委党校必须要有师资培训、智慧校园、基础设施维修维护、科研咨政等经费保障，到2022年底办学质量评估达到良好以上等次			为办学质量提供校园基础设施的维修维护费用，校园安保费用，校园绿化维护费用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成校园基础设施的维修维护，校园绿化维护	维护：30次	维修维护：45次
	项目完成指标	质量指标	智慧校园	能做到现代化校园，安全校园	能做到现代化校园，安全校园
	项目完成指标	时效指标	全年	按合同时间完成	按合同时间建成
	项目完成指标	成本指标	控制成本	把成本控制在预算范围内	把成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	保障办公	保障培训班与教职工正常教学与办公，让大家有安全舒适的环境	保障培训班与教职工正常教学与办公，让大家有安全舒适的环境
	效益指标	社会效益指标	基础设施完善	为办学质量评估提供体系需要的基础设施	为办学质量评估提供体系需要的基础设施
	效益指标	生态效益指标	为干训服务	更好地为全县干部培训工作服务	更好地为全县干部培训工作服务
	效益指标	可持续影响指标	科学规划	做好校园基础设施维护	做好校园基础设施维护
	满意度指标	满意度指标	让学员和教职工满意	90 %以上	90 %以上

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共洪雅县委党校部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指用于干部教育培训的支出等。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位和事业单位医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2021年中共洪雅县委党校

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

县委党校属参照公务员管理全额拨款单位，属县委工作部门。

（一）机构组成。

党校设办公室和教育股两个股室。

（二）机构职能。

    1．办公室：主要负责单位日常工作，承担编制、人事、群团、党建、组织、宣传、党风廉政建设、文秘、档案、保密、后勤服务、目标绩效管理等职责。

2．教育股：主要负责科研咨政，课题研究，师资培训，教学培训等工作。

（三）人员概况。

人员编制数 15 人，其中参照公务员管理的人员编制 5 人，事业编制 10 人；现有在职人员 15 人（参照公务员管理的人员6人，事业人员8人，涉军公益性岗位1人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计238.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入238.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（二）部门财政资金支出情况。

    2021年本年支出合计238.88万元，其中：基本支出223.03万元，占93.36％；项目支出15.85万元，占6.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，我校确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。我校按规定要求履行立项手续，项目预算资金科学合理。财政资金拨付到位及时。按期保质保量完成预算项目。

（二）结果应用情况。

我校严格按照内部控制、财经审计等规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责。

（三）自评质量

    包括评价部门整体支出自评结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

    我校预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

1.科学合理编制预算，严格执行预算，加强经费管理，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

2.加强对资产管理和内部控制制度的监管，认真落实相关机制，定期开展自查，切实加强管理效果。

（二）存在问题。

   在实际操作中，内控制度对财务的监管还不到位，需进一步加强内部控制学习并用于实际监管中。

（三）改进建议。

 科学合理编制预算，严格执行预算，加强经费管理，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．中共洪雅县委党校在该项目管理中的职能。

中共洪雅县委党校在党校办学质量评估、分类建设及双创工作经费项目中，根据党校实际工作需求及申报项目内容，按要求推进项目进度，向财政申请项目资金并按进度拨付项目款项。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《中国共产党党校工作条例》规定，按照中央、省委、省委组织部、市委、市委组织部和县委要求对党校办学质量及分类建设的要求，是党校办学的基本保障，也是办学质量评估的重点检查项目。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金用于党校基础设施的维修维护；校园安保；校园绿化维护等。我校根据项目推进进度，向县财政局申报专项资金拨付，专款专用

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目为办学质量评估、双创工作、分类建设提供保障。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

用于党校基础设施维修维护费用：4.07万元；校园安保：5万元；双创工作：2.65万元

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

维修维护工作全年实施，其中转账付款一年2次；

校园安保工作按月进行支付；

双创工作按照合同，按次进行支付。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

中共洪雅县委党校办学质量评估、分类建设及双创工作经费项目中申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评步骤和方法是按照项目实施内容按进度分阶段进行项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。根据《中国共产党党校工作条例》规定，要为党校的分类建设、办学质量评估及双创工作提供足额经费保障。财政全额提供保障。

2．资金到位。到2020年12月31日前，资金全部到位。

3．资金使用。资金支付按照合同规定的范围、支付标准、支付进度进行支付，使用安全、规范，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我校项目资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

严格按照采购程序完成项目。

（二）项目管理情况。我校严格按照政府采购程序，合法合规进行采购。

（三）项目监管情况。我校设置督查小组，对每个采购项目进行督查。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

严格按照预算执行，对于重大事项，经过校委会讨论决定，完成既定的年初预算效果。

（二）项目效益情况。

保障学校的教学与办公正常进行，到达了既定的效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对于我校的基础设施进行合理的维护，达到办学的要求，也为校园的绿化和安保提供了保障。

（二）存在的问题。

     由于维修维护的工期较长，比较繁琐，支付进度需要改进，不能放在年底集中支付。

（三）相关建议。

经办人员及时处理票据，财务人员及时向财政申请资金进行支付。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表