2022年度

洪雅县柳江镇花溪中心小学校

决算

（单位公开）

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况P4

一、主要职责P4

二、机构设置P4

第二部分 2022年度单位决算情况说明P5-P11

一、收入支出决算总体情况说明P5

二、收入决算情况说明P5-P6

三、支出决算情况说明P6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明P6-P7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明P7-P9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明P9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明P9

八、政府性基金预算支出决算情况说明P9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明P9

十、其他重要事项的情况说明P9-P11

第三部分 名词解释P11-P12

第四部分 附件P12

第五部分 附表P13

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2.编制全校教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

3.统筹管理全校基础教育。

4.主管全校教师工作。

5.规划指导全校教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

6.负责全校学生资助工作。

7.负责全校的纪检监察、信访和稳定工作。

8.完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

洪雅县柳江镇花溪中心小学校属于二级事业单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1049.51万元。与2021年相比，收、支总计各增加138.94万元，增长13.24%。主要变动原因是基本支出增加138.94万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1049.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1049.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1049.51万元，其中：基本支出1049.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1049.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加138.94万元，增长13.24%。主要变动原因是对薄弱学校补助增加138.94万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1049.51万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.94万元，增长13.24%。主要变动原因是对薄弱学校补助增加138.94万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1049.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出804.54万元，占76.66%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出123.14万元，占11.73%；卫生健康支出52.19万元，占4.97%；住房保障支出69.64万元，占6.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1049.51万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为804.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为123.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为52.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为69.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1049.51万元，其中：

人员经费916.14万元，主要包括：基本工资302.27万元、津贴补贴38.64万元、伙食补助费0万元、绩效工资292.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.58万元、其他社会保障缴费3.87万元、职工基本医疗保险缴费28.28万元、公务员医疗补助缴费23.91万元、住房公积金69.64万元、其他对个人和家庭的补助支出87.55万元。
　　公用经费133.37万元，主要包括：办公费24.69万元、印刷费0.14万元、水费0.79万元、电费3.24万元、邮电费2.29万元、物业管理费11.12万元、差旅费3.32万元、维修（护）费24.2万元、租赁费0.9万元、培训费1.55万元、专用材料费5.5万元、工会经费1万元、福利费8.48万元、其他商品和服务支出24.81万元、办公设备购置16.5万元、专用设备购置1.50万元、其他资本性支出3.34万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县柳江镇花溪中心小学校机关运行经费支出0万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县柳江镇花溪中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县柳江镇花溪中心小学校共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

4.教育（类）普通教育（款）中学教育（项）：反映本部门举办的中学教育支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

9．基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 附件

2022年本校无项目预算支出和项目决算支出，所以本校无2022年预算项目支出和绩效自评表。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表