2022年度

洪雅县教师进修学校决算

(单位公开)

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分单位概况（P4）

一、主要职责（P4）

二、机构设置（P4）

第二部分 2022年度单位决算情况说明（P5）

一、收入支出决算总体情况说明（P5）

二、收入决算情况说明（P5）

三、支出决算情况说明（P6）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（P6）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（P6—P8）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（P8—P9）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（P9—P10）

八、政府性基金预算支出决算情况说明（P10）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（P10）

十、其他重要事项的情况说明（P10—P11）

第三部分名词解释（P12—P13）

第四部分附件（P14）

第五部分附表（P15）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规。

（2）主管全县教师培训工作和学时审核工作。实施教师和校长继续教育工作。

（3）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策。

（4）负责全县成人学历提升工作。

（5）完成教育系统规定的党建工作。

（6）完成各级政府交办的其他事项。

二、机构设置

洪雅县教师进修学校属二级事业单位，没有下属单位。单位设有办公室10个，其中行政办公室1个，教务办公室1个，安全办公室1个，家庭教育和心理健康指导办公室1个，财务室1个，其他教师办公室5个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022教师进修学校年初预算安排收入支出151.3万元。在2021年158.19万元的基础上减少了6.89万元，主要变动原因是下半年退休了两人，减少了人员经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计151.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.3万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计151.3万元，其中：基本支出151.3万元，占100%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计151.3万元。在2021年158.19万元的基础上减少了6.89万元，主要变动原因是减少了人员经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出151.3万元，占本年支出合计的100%。与2021年158.19万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.89万元，下降4.35%。主要变动原因是减少了人员经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出151.3万元，主要用于以下方面:教育支出112.65万元，占总收入的74.45%；社会保障和就业19.41万元，占总收入的12.84%；卫生健康8.49万元，占总收入的5.61%；住房保障支出10.75万元，占总收入的7.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为151.3万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育支出:支出决算为112.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）:支出决算为19.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）:支出决算为8.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）：支出决算为10.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出151.3万元，其中：

人员经费127.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车辆0，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于 (执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我校机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县教师进修学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县教师进修学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

7.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

2022年进修校没有项目预算和项目决算支出，所以本校无部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表