2022年度洪雅县柳江镇

花溪初级中学校决算

(单位公开）

目录

公开时间：2023年9月 25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作（P3—P4）

二、机构设置（P4）

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明P5

二、收入决算情况说明P5-P6

三、支出决算情况说明P6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明P6-P7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明P7-P9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明P9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明P9

八、政府性基金预算支出决算情况说明P9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明P10

十、其他重要事项的情况说明P11-P12

第三部分 名词解释（P13-14）

第四部分 附件（P15）

第五部分 附表(P16)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）.编制全校教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

（3）.统筹管理全校基础教育。

（4）.主管全校教师工作。

（5）.规划指导全校教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（6）.负责全校学生资助工作。

（7）.负责全校的纪检监察、信访和稳定工作。

（8）.完成县教育局交办的其他事项。

二、机构设置

洪雅县柳江镇花溪初级中学校属二级事业单位，没有下属单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1511.10万元。与2021年收、支1525.79万元相比，收、支总计各减少14.69万元，减少0.96%。主要变动原因是上年预算数等于调整预算数，决算数等于实际的年初预算数。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1511.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1511.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1511.10万元，其中：基本支出1511.10万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1511.10万元。与2021年财政拨款收、支1525.79万元相比，财政拨款收、支总计减少14.69万元，减少0.96%。主要变动原因上年预算数等于调整预算数，决算数等于实际的年初预算数。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1511.10万元，占本年支出合计的100%。与2021年1525.79万元相比，一般公共预算财政拨款减少14.69万元，减少0.96%。主要变动原因上年预算数等于调整预算数，决算数等于实际的年初预算数。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1511.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1215.06万元，占80.41%；社会保障和就业（类）支出125.4万元，占8.3%；卫生健康支出67.18万元，占4.44%；住房保障支出104.44万元，占6.91%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1511.10，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1215.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为124.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为24.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为42.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 决算为104.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1511.10万元，其中：

人员经费1244.66万元，主要包括：基本工资456.55万元, 津贴补贴69.45万元, 绩效工资441.68万元, 机关事业单位基本养老保险费101.36万元, 职工基本医疗保险缴费42.38万元, 公务员医疗补助缴费24.81万元, 其他社会保障缴费6.0万元, 住房公积金104.44万元。

日常公用经费167.34万元，主要包括：办公费41.38万元, 印刷费3.12万元, 水费6.31万元, 电费8.07万元, 邮电费4.67万元,物业管理费1.00万元，差旅费6.20万元, 维修（护）费34.47万元,培训费3.29万元，专用材料费8.40万元, 福利费13.42万元, 其他商品和服务支出37.02万元。

对个人和家庭的补助47.00万元，主要包括：生活补助46.92万元，奖励金0.08万元.

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县柳江镇花溪初级中学校机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，我校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年本校无项目预算支出和项目决算支出，所以本校无2022年部门项目支出绩效自评表。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表