2022年度洪雅县

实验中学校决算

（单位公开）

目录

公开时间：2023年9 月 25日

第一部分 单位概况(P4)

一、主要职责（P4）

二、机构设置（P4）

第二部分2022年度部门决算情况说明(P5-P11)

一、收入支出决算总体情况说明(P5)

二、收入决算情况说明(P6)

三、支出决算情况说明(P6)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(P6-P7)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(P7)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(P7-P8)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(P9-P10)

八、政府性基金预算支出决算情况说明(P10)

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明(P10)

十、其他重要事项的情况说明(P10)

第三部分 名词解释(P12-P13)

第四部分 附件(P13-P14)

第五部分 附表(P14-P15)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2、推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

3、规范使用各级各类教育经费。

4、管理学校的招生工作。

5、管理全校教师工作。规划教师队伍建设，实施教师继续教育工作，负责教师专业技术职务评审有关工作，按照干部管理权限和程序，考核教师。

6、实施教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

7、负责全校学生资助工作。

8、推进实施学校党建工作。

二、机构设置

洪雅县实验中学校属二级事业单位，内设行政办、党政办、教导处、总务处、教科室、工会办公室、财务室。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2835.12万元。与2021年度收、支总计3024.08万元相比，收、支总计各减少188.96万元，减少6.3%。主要变动原因是商品和服务支出、资本性支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2835.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2835.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2835.12万元，其中：基本支出2835.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2835.12万元。与2021年度财政拨款收、支总计3024.08万元相比，财政拨款收、支总计各减少188.96万元，减少6.3%。主要变动原因是商品和服务支出、资本性支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2835.12万元，占本年支出合计的100%。与2021年度一般公共预算财政拨款支出3024.08万元相比，一般公共预算财政拨款减少188.96万元，减少6.3%。主要变动原因是商品和服务支出、资本性支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2835.12万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2214.49万元，占78.11%；社会保障和就业（类）支出265.26万元，占9.36%；卫生健康支出139.27万元，占4.91%；住房保障支出216.1万元，占7.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2835.12万元，完成预算100%，其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为2214.49万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为265.26万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为86.17万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为53.1万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为216.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2835.12万元，其中：

人员经费2565.44万元，主要包括：基本工资986.85万元、津贴补贴25.32万元、绩效工资892.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费216.77万元、其他社会保障缴费12.88万元、职工基本医疗保险缴费86.17万元、公务员医疗补助缴费53.1万元、住房公积金216.1万元、生活补助55.57万元、抚恤金19.38万元、奖励金1.21万元。

日常公用经费659.81万元，主要包括：办公费50.64万元、印刷费5.61万元、水费15.83万元、电费20.39万元、邮电费4.12万元、差旅费7.5万元、维修（护）费12.93万元、培训费2万元、工会经费15.6万元、福利费29.63万元、其他商品和服务支出69.83万元、办公设备购置35.3万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县实验中学校机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县实验中学校政府采购支出总额35.3万元，其中：政府采购货物支出35.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额35.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县实验中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反应各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织举办的初中的资助等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）: 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和期抚恤金以及丧葬补助费。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）   公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

10.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 附件

2022年本校无项目预算支出和项目决算支出，所以本校无2022年部门预算项目支出绩效自评表。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表