2022年度洪雅县将军镇

三宝中心小学校决算

(单位公开）
目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况

一、主要职责P4

二、机构设置P4

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明P5

二、收入决算情况说明P5-P6

三、支出决算情况说明P6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明P6-P7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明P7-P9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明P9-P10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明P10-P11

八、政府性基金预算支出决算情况说明P11-P12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明P12

十、其他重要事项的情况说明P12-P13

第三部分 名词解释P14-P15

第四部分 附件P16

第五部分 附表P17

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2.推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

3.开展正常的义务教育小学段的教育教学活动，确保学生活动安全，促进学生健康成长。

4.规范使用各级各类教育经费。

5.完成县教体局交办的其他事项。

二、机构设置

洪雅县将军镇三宝中心小学校属二级事业单位，没有下属单位。洪雅县将军镇三宝中心小学校设行政办公室、工会、安办、教导处、后勤处、德育处。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计879.95万元。与2021年相比，收、支总计各增加333.90万元，增长61.15%。主要变动原因是三宝中学撤销后，其所发生的经费由我校合计决算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计879.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入879.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计879.95万元，其中：基本支出879.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计879.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加333.90万元，增长61.15主要变动原因是中学撤销后经费合并到我校计算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出879.95万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加333.90万元，增长61.15%。主要变动原因是中学撤销后经费合并到我校计算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出879.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出666.68万元，占77.02%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出87.34万元，占9.17%；卫生健康支出53.07万元，占6.00%；住房保障支出72.86万元，占7.8%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为879.95，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）1（款）1（项）: 支出决算为666.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）1（款）1（项）: 支出决算为87.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）1（款）1（项）:支出决算为53.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）1（款）1（项）：支出决算为72.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出875.95万元，其中：

人员经费837.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费42.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年增加 0万元，增长0%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是没有因公出国境活动支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是没有公务用车购置和运行维护支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。没有所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是没有安排公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0万元，没有公务接待支出(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：没有安排公务接待支出。

外事接待支出0万元，没的外事接待安排。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出879.95万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县将军镇三宝中心小学校机关运行经费支出879.95万元，比2021年增加331.90万元，增长61.15%。主要原因是三宝中学撤销后经费我校合计做决算。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县将军镇三宝中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县将军镇三宝中心小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对课后服务费项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育（类）1（款）3（项）：指学前教育、小学教育、初中教育。

3.社会保障和就业（类）1（款）3（项）：指机关单位养老保险缴费、事业单位离退休、死亡抚恤、其他社会保障和就业。

4.卫生健康（类）1（款）2（项）：指事业单位医疗、公务员医疗补助。

5.住房保障（类）1（款）1（项）：指住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年本校无项目预算支出和项目决算支出，所以本校无2022年部门预算项目支出绩效自评表。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表