2022年度洪雅县

东岳镇天宫中小学校决算

(单位公开）
目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况

一、主要职责（P4）

二、机构设置（P4—P5）

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（P6）

二、收入决算情况说明（P6—P7）

三、支出决算情况说明（P7）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（P7—P8）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（P8—P10）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（P10—P11）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（P11—P12）

八、政府性基金预算支出决算情况说明（P12）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（P12）

十、其他重要事项的情况说明（P12—P13）

第三部分 名词解释（P14—P15）

第四部分 附件（P16）

第五部分 附表（P17）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育工作为方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（二）编制全校教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调规划和计划的实施。

（三）统筹管理全校学前教育。

（四）主管全校教师工作。

（五）规划指导全校教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（六）负责全校学生资助工作。

（七）负责全校的纪检监察、信访和稳定工作。

（八）完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

四川省眉山市洪雅县东岳镇天宫中小学校属二级单位，没有下属单位。内设有办公室3个，其中校长办公室1个，行政办公室1个，后勤办公室1个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计668.99万元。与2021年相比，收、支总计各减少32.32元，下降4.6%。主要变动原因是减少了基本支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计668.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入668.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计668.99万元，其中：基本支出668.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计668.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少32.32万元，下降32.32%。主要变动原因是减少了基本支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出668.99万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.32万元，下降4.6%。主要变动原因是减少了基本支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出668.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出506.05万元，占75.64%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出72.21万元，占10.79%；卫生健康支出38.74万元，占5.79%；住房保障支出51.99万元，占7.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为668.99，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为5.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为127.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为373.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为72.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为38.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出668.99万元，其中：

人员经费618.59万元，主要包括：基本工资239.13万元，津贴补贴18.17万元，绩效工资183.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.97万元，职工基本医疗保险缴费21.14万元，公务员医疗补助缴费17.6万元，其他社会保障缴费3.09万元，住房公积金51.99万元，对个人和家庭的补助31.72万元，抚恤金10.72万元，生活补助20.95万元，奖励金0.05万元。
　　公用经费50.41万元，主要包括：办公费17.62万元，电费2.62万元，邮电费0.35万元，物业管理费0.95万元，差旅费2.03万元，维修（护）费5.98万元，租赁费0.06万元，培训费0.46万元，福利费6.87万元，其他商品和服务支出13.48万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年我校“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年我校“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年我校政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年我校国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我校机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省眉山市洪雅县东岳镇天宫中小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省眉山市洪雅县东岳镇天宫中小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。洪雅县东岳镇天宫中小学校2022年末固定资产总额429.56万元，其中：土地、房屋及构筑物244.07万元，通用设备39.06万元，专用设备价值43.26万元，家具、用具、装具及动植物18.08万元，图书、档案8.09万元。无形资产教育用地价值77.00万元。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 附件

2022年本校无项目预算支出和项目决算支出，所以本校无2022年部门预算项目支出绩效自评表。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表