2022年度

洪雅县实验幼儿园决算

（单位公开）

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况（P4）

一、主要职责（P4）

二、机构设置（P4）

第二部分 2022年度单位决算情况说明（P5-P12）

一、收入支出决算总体情况说明（P5）

二、收入决算情况说明（P5-P6）

三、支出决算情况说明（P6）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（P6-P7）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（P7-P9）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（P9-P10）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（P10-P11）

八、政府性基金预算支出决算情况说明（P11）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（P11）

十、其他重要事项的情况说明（P11-P12）

第三部分 名词解释（P13-P14）

第四部分 附件（P15）

第五部分 附表（P16）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1．贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2．编制全园教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

3．统筹管理全园学前教育。

4．主管全园教师工作。

5．负责全园学生资助工作。

6．负责全园的纪检监察、信访和稳定工作。

7．完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

四川省眉山市洪雅县实验幼儿园属二级事业单位，没有下属单位。设有办公室5个：其中园长办公室1个，保教办公室1个，安全办公室1个，工会办公室1个，后勤办公室1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计503.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加27.77万元，增长5.84%。主要变动原因是基本支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计503.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入503.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计503.58万元，其中：基本支出503.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计503.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加27.77万元，增长5.84%。主要变动原因是基本支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出503.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.77万元，增长5.84%。主要变动原因是基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出503.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出389.56万元，占77.36%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出48.97万元，占9.72%；卫生健康支出31.69万元，占6.29%；住房保障支出33.36万元，占6.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为503.58，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为389.56万元，完成预算77.36%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为10.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为15.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出503.58万元，其中：

人员经费478.94万元，主要包括：基本工资147.06万元、津贴补贴9.56万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资182.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.34万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费2.19万元、其他工资福利支出26万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助31.69万元、奖励金0万元、住房公积金33.36万元、其他对个人和家庭的补助支出10.44万元等。

　　公用经费24.64万元，主要包括：办公费3.02万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.61万元、电费2.93万元、邮电费0.64万元、取暖费0万元、物业管理费1.2万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费8.22万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.97万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.41万元、办公设备购置0万元、专用设备购置1.5万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。主要原因是无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我园机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，我园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

7.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

2022年本园无项目预算支出和项目决算支出，所以本园无2022年度部门预算项目支出绩效自评表。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表