2022年度洪雅县七里坪镇桃源中小学校决算

(单位公开)

目录

公开时间：2023年 9月25 日

第一部分 单位概况

一、主要职责(P4)

二、机构设置(P4-P5)

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明(P6)

二、收入决算情况说明(P6-P7)

三、支出决算情况说明(P7)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(P8)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(P8-P11)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(P11-P12)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(P12-P13)

八、政府性基金预算支出决算情况说明(P13)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明(P13)

十、其他重要事项的情况说明(P13-P14)

第三部分 名词解释(P15-P16)

第四部分 附件(P17)

第五部分 附表(P18)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1)、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

(2)、编制全校教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

(3)、统筹管理全校基础教育、学前教育。

(4)、主管全校教师工作。

(5)、规划指导全校教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

(6)、负责全校学生资助工作。

(7)、负责全校的纪检监察、信访和稳定工作。

(8)、完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

洪雅县七里坪镇桃源中心小学校机构设置:校长办公室 1个;教导办公室 1个，后勤办公室1个，教师办公室 3个，总务办公室1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计194.35万元。与2021年相比，收、支总计各减少25.38万元，下降11.55%。主要变动原因是基本支出减少，生源减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计194.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计194.35万元，其中：基本支出194.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计194.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少25.38万元，下降11.55%。主要变动原因是附属幼儿园生源减少、小学从六个班级减少到五个班级。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出194.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.38万元，下降11.55%。主要变动原因是支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出194.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出149.77万元，占77.06%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.98万元，占8.22%；卫生健康支出12.88万元，占6.62%；住房保障支出15.72万元，占8.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为194.35万，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为145.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）普通教育（款）中学教育（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出194.35万元，其中：

人员经费179.23万元，主要包括：基本工资67.61万元、津贴补贴9.33万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资47.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.14万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.84万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助10.69万元、医疗费补助6.44万元、奖励金0万元、住房公积金15.72万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费15.12万元，主要包括：办公费3.34万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.11万元、电费2.17万元、邮电费0.58万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.33万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.24万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.05万元、福利费2.22万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.08万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车辆0，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于 (执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我校机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县七里坪镇桃源小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县七里坪镇桃源中心小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军、老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年本校无项目预算支出和项目决算支出，所以本校无2022年部门预算项目支出绩效自评表。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表