2022年度

洪雅县实验小学校决算

(单位公开)

目录

公开时间：2023年9 月 25日

第一部分 单位概况

一、主要职责p4-p5

二、机构设置p5

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明p5

二、收入决算情况说明p6

三、支出决算情况说明p6-p7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明p7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明p7-p10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明p10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明p11

八、政府性基金预算支出决算情况说明p11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明p11

十、其他重要事项的情况说明p11-p12

第三部分 名词解释p12-p14

第四部分 附件p15

第五部分 附表p16

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

（1）、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）、编制本校教育事业发展规划。

（3）、推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（4）、根据有关部门制定筹措的教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，制定本校的相关方案。

（5）、制定本校的招生政策并组织实施。

（6）、规划本校教师队伍建设，完成教师和校长继续教育工作。

（7）、负责本校学生资助工作。

（8）、完成县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

   1、全面加强党的领导

   2、积极改善办学条件

   3、推进民生工程落实

   4、加强教师队伍建设

   5、促进教育优质发展

   6、高度重视体育工作

 7、做好教体保障工作

二、机构设置

四川省眉山市洪雅县实验小学属二级事业单位，内设办公室6个：行政办公室1个、工会办公室1个、安全办公室1个、德育办公室1个、教导处办公室1个、后勤办公室1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2285.29万元。与2021年相比，收、支总计各减少167.76万元，减少了7%。主要变动原因今年无项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2285.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2285.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2285.29万元，其中：基本支出2285.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2285.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少167.76万元，下降7%。主要变动原因今年无项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2285.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少167.76万元，下降7%。主要变动原因今年无项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2285.29万元，主要用于以下方面:教育支出1837.26万元，占80%；社会保障和就业支出184.31万元，占8%；卫生健康支出106.50万元，占5%；住房保障支出157.22万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2285.29，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1837.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为10.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业抚恤支出（款）机关事业单位死亡抚恤支出（项）: 支出决算为6.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为167.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）:支出决算为64.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）:支出决算为42.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为157.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2285.29万元，其中：

人员经费1949.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费336.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年无三公经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年我校机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，我校政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映我校举办的学前教育支出。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映我校举办的小学教育支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）: 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和期抚恤金以及丧葬补助费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）   公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

11.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 附件

2022年本校无项目预算和项目决算支出，所以本校无2022年部门预算项目支出绩效自评表。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表