2022年度洪雅县中保镇

中心小学校单位决算

（单位公开）

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分单位概况

一、主要职责（P4）

二、机构设置(P5)

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明(P6)

二、收入决算情况说明(P6-P7)

三、支出决算情况说明(P7)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(P8)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(P8-P10)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(P10—P11)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(P11-P12)

八、政府性基金预算支出决算情况说明(P12)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明(P12)

十、其他重要事项的情况说明(P12-P13)

第三部分名词解释(P14-P15)

第四部分附件(P16)

第五部分附表(P17)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（3）规范使用各级各类教育经费。

（4）管理学校的招生工作。

（5）管理全校教师工作。规划教师队伍建设，实施教师继续教育工作，负责教师专业技术职务评审有关工作，按照干部管理权限和程序，考核教师。

（6）实施教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（7）负责全校学生资助工作。

（8）推进实施学校党建工作。

（9）完成县教体局交办的其他事项。

二、机构设置

洪雅县中保镇中心小学校设置办公机构6个，办公室1个，工会室1个，教导处1个，财务室1个，安全办公室1个，少先队1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计643.04万元。与2021年相比，收、支总计各减少28.89万元，减少4.3%。主要变动原因是基本支出减少28.89万元。

　

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计643.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入643.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计643.04万元，其中：基本支出643.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计643.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少28.89万元，减少4.3%。主要变动原因是基本支出减少28.89万元。

　

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出643.04万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.89万元，下降4.3%。主要变动原因是基本支出减少28.89万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出634.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）490.90万元，占76.43%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出67.06万元，占10.43%；卫生健康支出36.71万元，占5.71%；住房保障支出48.37万元，占7.52%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为643.04万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为6.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为465.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为67.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数.

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为36.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为48.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出643.04万元，其中：

人员经费529.08万元，主要包括：基本工资188.07万元, 津贴补贴16.96万元, 绩效工资189.25万元, 机关事业单位基本养老保险费46.94万元, 职工基本医疗保险缴费18.9万元, 公务员医疗补助缴费17.81万元, 其他社会保障缴费2.78万元, 住房公积金48.37万元。
　　日常公用经费72.7万元，主要包括：办公费12.76万元,印刷费0.05万元，水费0.61万元, 电费2.55万元, 邮电费2.11万元, 差旅费1.39万元, 维修（护）费17.60万元, 培训费0.88万元， 工会经费0.05万元, 福利费5.77万元, 其他商品和服务支出14.56万元, 办公设备购置14.37万元。

对个人和家庭的补助41.29万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费支出情况

2022年，我校运行经费支出0万元.

（二）政府采购支出情况

2022年，我校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，学校2022年末固定资产总额1105.41万元，其中：土地、房屋及构筑物963.1万元；通用设备52.55万元（其中：台式机和便携式计算机共计24台，价值11.29万元，各类打印机、复印机、传真一体机共计14台价值2.81万元，希沃白板设备6套，价值20.07万元，其他通用设备18.38万元）；专用设备价值3.17万元；家具、用具、装具及动植物42.38万元（其中：学生课桌价值17.16万元，办公桌椅价值9.58万元，其他家具用具15.64万元。）；图书及设备44.21万元。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

4.教育（类）普通教育（款）中学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

9.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

2022年本校无项目预算支出和项目决算支出，所以本校无2022年部门预算项目支出绩效自评表。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表