2022年度

洪雅县致远学校决算

(单位公开)

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况

一、职能简介P4

二、机构设置P4

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明P4

二、收入决算情况说明P5

三、支出决算情况说明P6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明P6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明P7-P9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明P9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明P9

八、政府性基金预算支出决算情况说明P9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明P9

十、其他重要事项的情况说明P10-P11

第三部分 名词解释P12-P13

第四部分 附件P13

第五部分 附表P14

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责小学学历教育。

二、机构设置

机构情况:独立编制机构数1个，与上年相同无变化；独立核算机构数1 个，与上年相同无变化；下设教导处1个，后勤处1个，行政办公室1个，工会办公室1个，德育处1个，安办1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2105.54万元。与2021年相比，收、支总计各减少761.04万元，减少26.55%。主要变动原因是2021年新建了一栋综合楼。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2105.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2105.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2105.54万元，其中：基本支出2105.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2105.54万元。与2021年相比，收、支总计各减少761.02万元，减少26.55%。主要变动原因是2021年新建了一栋综合楼。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2105.54万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少761.02万元，减少26.65%。主要变动原因是2021年新建了一栋综合楼。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2105.54万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1684.11万元，占79.98%；社会保障和就业（类）支出165.27万元，占7.85%；卫生健康支出101.90万元，占4.98%；住房保障支出154.25万元，占7.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2105.54万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1684.11万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.4万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为159.87万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为61.26万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为40.65万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为154.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2105.54万元，其中：

人员经费1775.8万元，主要包括：基本工资630.49万元、津贴补贴18.19万元、绩效工资635.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.95万元、其他社会保障缴费12.37万元、其他工资福利支出0.22万元、生活补助71.29万元、医疗费补助61.26万元、公务员医疗补助缴费40.65万元、奖励金1万元、住房公积金154.25万元。
　　日常公用经费329.74万元，主要包括：办公费74.27万元、水费10.48万元、电费21.43万元、邮电费7.21万元、维修（护）费48.01万元、培训费8.96万元、工会经费0.74万元、福利费19.01万元、其他商品和服务支出76.01万元、办公设备购置50.49万元，专用设备购置8.26万元，其他资本性支出4.79万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我校运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县致远学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县致远学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军、老战士待遇人员的医疗经费。

  6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）   公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

8.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

2022年本校无项目预算支出和项目决算支出，所以本校无2022年单位预算项目支出绩效自评表。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表