2022年度

四川省洪雅中学校决算

（单位公开）

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况

一、主要职责（P4）

二、机构设置（P4）

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（P6）

二、收入决算情况说明（P6）

三、支出决算情况说明（P7）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（P7）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（P8）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（P10）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（P11）

八、政府性基金预算支出决算情况说明（P12）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（P12）

十、其他重要事项的情况说明（P12）

第三部分 名词解释（P14）

第四部分 附件（P16）

第五部分 附表（P17）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行县教体局的行政规章制度，坚持依法治教、依法治学。

2、实施高中学历教育，促进基础教育发展，培养具有扎实文化基础和较高创新能力的高中毕业生，为高等学校输送更多优秀学生。

3、组织开展本校的教育教学科研和改革，坚持科研兴教、科研兴校，全力推进素质教育实施。

4、制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、加强财务管理，筹措和使用好资金，不断改善办学条件，为师生提供良好学习和工作环境。

6、积极开展安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全校园环境。

二、机构设置

四川省洪雅中学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为 245人，学校遗属 7 人。学校下设党政办公室、教务处、德育处、总务处、安办、学校工会、校团委等机构，2022年末有三个年级，63个教学班。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5069.68万元。与2021年5604.10万元相比，收、支总计各减少534.42万元，下降9.54%。主要变动原因是新校区投入使用，购置的教学设备、学生生活设备款项，有很大部分在2021年支付列为了2021年支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计5069.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5069.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计5069.68万元，其中：基本支出5069.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5069.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少534.42万元，下降9.54%。主要变动原因是新校区投入使用，购置的教学设备、学生生活设备款项，有很大部分在2021年支付列为了2021年支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5069.68万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少534.42万元，下降9.54%。主要变动原因是新校区投入使用，购置的教学设备、学生生活设备款项，有很大部分在2021年支付列为了2021年支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5069.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出4,150.91万元，占81.88%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出386.54万元，占7.62%；卫生健康支出212.36万元，占4.19%；住房保障支出319.87万元，占6.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5069.68，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）: 支出决算为4150.91万元，其中小学教育（项）3.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数，高中教育（项）4147.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）324.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）19.29，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为130.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为82.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为130.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为319.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出5069.68万元，其中：

人员经费4492.42万元，主要包括：基本工资1452.13万元、津贴补贴37.25万元、绩效工资1904.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费324.86万元、职工基本医疗保险缴费130.06万元、公务员医疗补助缴费82.30万元、其他社会保障缴费42.13万元、住房公积金319.87万元、其他工资福利支出75.86万元、抚恤金36.09万元、生活补助19.18万元、助学金52.67万元、奖励金0.37万元、其他对个人和家庭的补助支出15.58万元等。

公用经费577.26万元，主要包括：办公费59.75万元、印刷费24.00万元、水费28.00万元、电费42.38万元、邮电费4.82万元、物业管理费10.01万元、差旅费3.49万元、维修（护）费127.79万元、培训费34.30万元、专用材料费3.62万元、工会经费40.00万元、其他商品和服务支出88.75万元、办公设备购置27.82万元、专用设备购置78.48万元、信息网络及软件购置更新2.38、其他资本性支出1.67万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算%，决算数等于与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我校无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，我校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0项目(项目名称)等0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

3. 教育（类）普通教育（款）中学教育（项）：反映本部门举办的中学教育支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

8.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

2022年本校无项目预算支出和项目决算支出，所以本校无2022年部门预算项目支出绩效自评表。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表