2022年度洪雅县

田锡中学决算

(单位公开)

目录

公开时间：2023年 9月 25日

第一部分 单位概况

一、主要职责P4

二、机构设置P4

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明P5

二、收入决算情况说明P5-6

三、支出决算情况说明P6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明P7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明P7-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明P9-10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明P10-11

八、政府性基金预算支出决算情况说明P11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明P11

十、其他重要事项的情况说明P11-12

第三部分 名词解释P13-14

第四部分 附件P15

第五部分 附表P16

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1)、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

(2)、编制全校教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

(3)、统筹管理全校基础教育。

(4)、主管全校教师工作。

(5)、规划指导全校教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

(6)、负责全校学生资助工作。

(7)、负责全校的纪检监察、信访和稳定工作。

(8)、完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

2022，年田锡中学机构设置为：支部办公室、校长办公室、行政办公室、教导处、政教处、安全办公室、工会办公室、团队办公室、后勤办公室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2516.92万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少322.98万元，增长14.7%。主要变动原因是学生人数增加、教师人数增加、办公设备增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2516.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2516.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2516.92万元，其中：基本支出2337.74万元，占92.9%；项目支出179.18万元，占7.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2516.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加332.98万元，增长14.7%。主要变动原因是学生人数增加、教师人数增加、办公设备增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2516.92万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加332.98万元，增长14.7%。主要变动原因是学生人数增加、教师人数增加、办公设备增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2516.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2076.12万元，占82.5%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出181.32万元，占7.2%；卫生健康支出98.09万元，占3.9%；住房保障支出161.39万元，占6.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2516.92，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为2076.12万元，完成预算100%，

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为 14.57万元，完成预算100%； 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为157.33万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障就业（项）：支出决算为9.42万元，完成预算100%；

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位基本医疗保险（项）:支出决算为 63.40万元，完成预算100%；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 34.69 万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为161.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2516.92万元，其中：

人员经费1783.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费479.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我校运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县田锡中学校政府采购支出总额85.7万元，其中：政府采购货物支出85.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于数字教室建设、学生课桌椅采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额85.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，田锡中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科 目中反映。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。

  12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）   公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

14.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表