2019年度

四川省眉山市洪雅县农业农村局部门决算

目录

 

公开时间：2020年10月15日

第一部分 部门概况.................................... 3

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置...................................... 12

第二部分 2019年度部门决算情况说明................... 13

一、收入支出决算总体情况说明...................... 13

二、收入决算情况说明.............................. 13

三、支出决算情况说明.............................. 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 23

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 23

十一、其他重要事项的情况说明...................... 23

第三部分 名词解释................................... 32

第四部分 附件....................................... 37

附件1............................................ 37

第五部分 附表....................................... 42

一、收入支出决算总表.............................. 43

二、收入总表...................................... 43

三、支出总表...................................... 43

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 43

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 43

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县级政府批准的三定方案）

（1）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与拟订“三农”有关地方政策。贯彻执行国家和省、市有关种植业（水果、蚕桑）、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及县委、县政府关于“三农”方面的决策部署。参与拟订涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等地方政策。

（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全县农村人居环境整治。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。负责农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（3）提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担工作。

（4）负责全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划。提出促进大宗农产品流通政策建议，培育、保护和发展农产品品牌组织，协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。负责监测分析农业农村经济运行。承担农业农村统计工作。

（5）负责全县种植业（水果、蚕桑）、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责粮食等农产品生产发展。负责粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、渔港、网具的监督管理。

（6）拟订全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，负责全县农业机械基础设施的规划、建设和管理工作。负责设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

（7）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。负责农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。开展对符合安全标准的农产品生产（养殖）基地认证、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和证后监管保护工作。

（8）组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护、农村能源建设工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（9）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗），食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料，制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（10）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，组织实施重大动植物疫情监测、核查、扑灭，监测、核查并按规定权限发布农业灾情。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。组织参与种子、种苗、化肥、农药、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（11）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级和县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审核报批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。拟订农田建设发展规划并组织实施，提出农田建设项目需求建议。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

（13）拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（14）负责全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（15）牵头开展全县农业对外合作工作。牵头拟订外向型农业发展规划，推动外向型农业发展，承办农业涉外事务。参与农业贸易促进和有关国际交流合作，参与执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动。

（16）推进农业依法行政。负责农业综合执法工作。

（17）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（18）完成县委、县政府交办的其他任务。

（19）职能转变。

1﹒统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2﹒加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3﹒深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（20）有关职责分工。

1﹒与县经信局的有关职责分工。县经信局负责农产品加工业（精深加工）和农业装备工业相关工作。县农业农村局负责农产品加工业（产地初加工）和农业机械化相关工作。

2﹒与县市场监督管理局有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）2019年重点工作完成情况。

（1）党建荣誉。一是局机关党委被评为2019年“七一”市级先进党组织；二是荣获瓦屋山景区环境整治先进单位，七里坪度假区生态环境保护先进单位，双拥工作先进单位；三是局办公室被表彰为全市政府系统办公室工作先进集体。

（2）脱贫攻坚。一是牵头抓好产业扶贫，认真落实县委县政府“百名人才联乡村”工作部署，组建茶叶、果蔬、畜牧三大产业技术团队，开展技术培训82期，累计开展指导1520余次；二是从全局抽调159人抓好中山邹岗村、余坪天池村、三宝熊园村脱贫攻坚对接帮扶工作。

（3）乡村振兴。一是配合编制花溪镇试点乡镇乡村振兴战略规划，形成中期成果；二是花溪镇被评为市级乡村振兴先进镇，七里村、青杠坪村、平乐村等7个村被评为市级示范村；七里村、青杠坪村被推荐参评省级示范村；三是实施“路灯照明”工程，配合人社局发动洪雅在外优秀人士募捐路灯770盏，安装到位400盏，完成民生任务133%；四是四川电视台公共频道专题报道我县宜居乡村建设经验；五是四川电视台乡村会客厅栏目专题采访报道54分钟，宣传洪雅县畜禽粪污“三位一体”模式。

（4）产业发展。一是加快德康生猪养殖项目，累计已签约拟建生猪养殖单元76个，开工62个，完成年度任务103.3%，累计完成投资3408万元；二是扎实开展“一杯茶”“一树椒”“一篮菜”工程，新认证有机茶基地5000亩，新发展藤椒15200亩，建成优质蔬菜基地3000亩；三是抓紧落实2019年1.6万亩高标准农田建设规划；四是植保工作经验在全省交流；五是成功被命名为第二批“国家农产品质量安全县”“国家平安农机示范县”“2019中国十大生态产茶县”“2019中国茶业百强县”两项殊荣。

（5）农村改革。一是完成全县1407个农村集体经济组织清产核资；二是全面完成15个乡镇确权登记县级验收；三是完成眉山市首例农村土地承包经营纠纷仲裁案件；四是培育新增农民合作社35个，家庭农场35个，成功创建省级示范社4个，规模流转土地面积3666.21亩。

（6）品牌建设。一是快检样品2760个，合格率为99.5%；二是洪雅川草丛茶业有限公司等8家公司今年新认证有机食品8个；三是积极组织茶企参加第八届四川国际茶业博览会，推广洪雅“放心茶”；四是推荐幺麻子公司申报国家级农业龙头企业。

（7）生态保护。今年以来化肥减量1.43%；农药使用量减量0.59%；规模养殖污染治理率达100%；完成种养循环示范基地2个，种养循环提升工程25个，全县畜禽粪污综合利用率85.6%；

（8）疫情防控。一是设置了30个临时公路检查站加强查验，同时实行非洲猪瘟排查日报告制，截至目前共排查养殖场点102910点次，存栏生猪2367772头次；二是抓好草地贪夜蛾监测防控，对全县42500亩玉米实现全覆盖巡查，工作经验全市交流；三是狂犬病防控工作情况良好，全县无人因感染狂犬病致死病例发生。

（9）农业执法。扎实开展各类专项整治行动，共出动执法人员2125人次，检查生产经营企业1322家次，立案查处案件24起，处罚金额2.4万元；今年以来完成眉山市4例渔政执法案件移交刑事处罚。全局机关法制工作被新华社、四川法制报、中新网、四川新闻网、国际在线等多次报道。

二、机构设置

洪雅县农业农村局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。洪雅县农业和畜牧局属一级决算单位，无下属二级单位。

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计14324.34万元。与2018年相比，收、支总计各增加498.66万元，增长3.6%。主要变动原因是2019年增加了一般公共预算财政拨款收入7125.55元，同时减少了政府性基金预算财政拨款收入6596.60万元。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计14324.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13997.05万元，占97.71%；政府性基金预算财政拨款收入276.35万元，占1.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50.94万元，占0.36%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计14324.34万元，其中：基本支出3830.35万元，占26.74%；项目支出10493.99万元，占73.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计14324.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加498.66万元，增长3.6%。主要变动原因是2019年增加了一般公共预算财政拨款收入7125.55元，同时减少了政府性基金预算财政拨款收入6596.60万元。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出13997.05万元，占本年支出合计的97.71%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加7125.55万元，增长104%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出项目支出增加7107.56万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出13997.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出504.99万元，占3.6%；卫生健康支出175.02万元，占1.25%；住房保障支出302.79万元，占2.16%；节能环保支出540.00万元，占3.86%；农林水支出 12474.28万元，占89.13% 。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为13997.05万元，完成预算100%。其中：

1. （1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为206.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为269.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为269.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为21.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为48.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为95.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为31.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为540万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. （1）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为137.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为2730.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）农林水支出（类）农业（款） 病虫害控制（项）:支出决算为669.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:支出决算为55.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为1480.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:支出决算为299.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）:支出决算为32.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为6281.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款） 动植物保护（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）农林水支出（类）农村综合开发（款）土地治理（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为261.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为356.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为302.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3830.35万元，其中：

人员经费3302.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费510.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为25.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17万元，占66%；公务接待费支出决算8.72万元，占34%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出17万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少3.3万元，增长24%。主要原因是2019年机构改革，原农工办与原农业和畜牧局合并为农业和畜牧局，增加部分为原农工办的公务用车购置及运行维护经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护费支出17万元。主要用于机关公共事务及具体工作，包括狂防工作、动物重大疫病防止工作、秸秆禁烧巡查、脱贫攻坚下乡、畜禽污染治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.72万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.93万元，增长28%。主要原因是2019年机构改革，原农工办与原农业和畜牧局合并为农业和畜牧局，增加部分为原农工办的公务接待费。

国内公务接待支出8.72万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待126批次，1245人次（不包括陪同人员），共计支出8.72万元，具体内容包括：具体内容包括：农产品质量安全监管工作、现代农业示范区建设情况调研、农业发展及项目立项、指导、检查、绩效评价、技术推广与培训等所发生的费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出276.35万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，农业农村局机关运行经费支出3830.35万元，与2018年决算数持平。主要原因是人员进出持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，农业农村局政府采购支出总额8900.83万元，其中：政府采购货物支出26.23万元、政府采购工程支出7788.26万元、政府采购服务支出1086.34万元。主要用于农林水项目支出。授予中小企业合同金额7788.26万元，占政府采购支出总额的87.5%，其中：授予小微企业合同金额1112.57万元，占政府采购支出总额的12.5%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，农业农村局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对耕地地力保护补助项目、重大动物疫情防控项目、周公河自然保护区水电站综合整治项目、茶业机采标准化基地建设项目、农村路灯照明工程项目等开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成情况良好。本部门还自行组织了9个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目的目标基本实现。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映耕地地力保护补助项目、重大动物疫情防控项目、周公河自然保护区水电站综合整治项目、茶业机采标准化基地建设项目、农村路灯照明工程项目5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）耕地地力保护补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2426.4万元，执行数为2426.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步稳定了粮食播种面积和粮食生产能力。通过实施耕地地力保护补贴，进一步提升了农民种粮积极性，稳定了粮食播种面积和粮食生产能力，确保了粮食安全。进一步提升了绿色发展水平。我县结合耕地地力保护补贴推进落实，大力推广测土配方施肥和专业化统防统治，实现化肥、农药减量增效，全县化肥、农药使用量逐年呈下降趋势。推广水稻、油菜秸秆粉碎还田技术和堆沤腐熟还田技术，有效提高秸秆综合利用率，发展生态循环农业。发现的主要问题：存在部分农户个人信息变更后更新不及时的现象，导致了部分补贴资金发放不能一次性成功，需重复打款。下一步改进措施：方案、资金下达时间合理提前，给基层充分的时间开展工作，如对面积和耕地质量等的核定，使工作质量有保障；乡镇、村组两级基层工作人员要对农户个人信息进行动态管理，及时检查、核对、更新，确保耕地地力保护补贴资金发放及时、准确。

（2）重大动物疫情防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年随机抽样采集猪血清602份，猪O型口蹄疫免疫抗体合格率为84.49%，猪瘟免疫抗体合格率为92.8%；采集牛羊血清701份，牛羊A、O型口蹄疫免疫抗体合格率为88.02%、90.1%；采集禽类血清788份，检测H5、H7亚型禽流感免疫抗体合格率分别为82.46%、86.32%；采集羊血清354份，小反刍兽疫免疫抗体合格率为84.65%。全部达到部、省规定的标准，全年未发生区域性重大动物疫情，未发生畜禽产品质量安全事故。

（3）周公河自然保护区水电站综合整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100%。通过项目实施，对保护区内水电站取水坝、拦河坝的拆除，促使了河道的上下联通，有效的促进了水生生物资源（珍稀保护区鱼类）的恢复和发展，践行了“绿水青山就是金山银山”的国家生态环保方针政策。

（4）茶业机采标准化基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，采购茶叶机具、开展绿色防控、技术推广示范和茶园基础设施建设，提高茶园标准化、机械化、信息化水平，提升茶叶品质，方便茶叶采收。项目建成更适合于机械化耕作和产业融合发展，带动了前锋茶叶主题公园建设，撬动社会资金2000万元投入到主题公园建设中，实现茶业提质增效、农民增收、产业融合发展的目标。

（5）农村路灯照明工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89万元，执行数为89万元，完成预算的100%。安装太阳能路灯 445盏，其中将军乡伏钟村190盏、中保镇平乐村255盏。通过项目实施，社会效益显著，将军乡伏钟村和中保镇平乐村达到了美化、亮化乡村的目的，方便群众夜间出行，保障夜间道路交通安全，群众满意度高。

 

 

 

 

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2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县农业农村局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对耕地地力保护补助项目、重大动物疫情防控项目、周公河自然保护区水电站综合整治项目、茶业机采标准化基地建设项目、农村路灯照明工程项目开展了绩效评价，《洪雅县农业农村局项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，本年的决算数为原下属事业单位改制后离退休人员的生活补助。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指给予遗属的生活补助。
　

11、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）失业、工伤、生育基金的补助（项）:指单位给予职工失业、工伤、生育基金的补助。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

13、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指农业质量安全标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

14、农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：指农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

15、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指对农村公益事业、公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除去上述项目以外其他用于农业方面的支出。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除（三西）农业建设和扶贫事业机构以外的其他用于扶贫方面的支出。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映对村级公益事业建设补助、对国有农场办社会职能改革补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、对农村综合改革示范试点补助以外的其他农村综合改革方面的支出。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

洪雅县农业农村局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

农业农村局内设9个职能科室，由农业农村局统一核算，纳入2019年度部门决算编制范围。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策以及中央、省、市、县关于农业方面的决策部署，拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施；提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。

（2）承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，负责农村土地承包、耕地使用权流转管理和承包纠纷调解、仲裁；负责指导和监督减轻农民负担和村民筹资筹劳，以及农村集体资金资产资源和财务管理工作；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场和种养大户等新型经营主体的建设与发展。

（3）负责拟订全县粮油、蔬菜、茶叶、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施并组织实施，加快农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门实施农业标准化、规模化生产，拟订农业开发规划并监督实施，负责提出有关农业财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴、农机购置补贴和政策性农业保险工作。

（4）负责农产品质量安全监管，牵头拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施；负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息，统筹开展农产品生产基地认定、产品认证、品牌开发和监督管理。

（5）组织开展农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可初审、转报及监督管理职责，监督管理兽医医疗器械、肥料；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施，参与农资市场秩序整顿、规范和农资打假工作；承担畜禽屠宰管理职责；承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责。

（6）负责拟订全县农业机械化发展规划并组织实施；引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，承担全县农业机械化基础设施的规划建设和技术指导，负责实施农村机电提灌、机耕道建设，承担农机安全监管职责。

（7）负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控；承担动植物防疫检疫体系建设，组织实施县内动植物的防疫检疫工作；组织实施重大动植物疫情的扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；牵头管理外来农业物种；组织实施兽医医政和兽药药政药检工作。

（8）承担农业防灾减灾责任，监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（9）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，承担农业信息服务。

（10）拟订全县农技推广规划、计划和有关政策并组织实施，会同有关部门巩固提升县级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织农作物、畜禽、水产养殖等农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的高新技术和应用技术推广，负责农业科技成果管理，实施农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。

（11）负责农业资源区划和资源保护工作，指导耕地、草地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。

（12）负责农村能源建设和资源环境工作，实施农村可再生能源综合开发与利用，承担农业生物质产业发展和农业农村节能减排，负责农业面源污染防治工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，实施生态农业、循环农业发展；会同有关部门保护渔业水域生态环境。

（13）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民教育培训工作，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作；承办政府农业涉外事务，指导外向型农业发展。

（14）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（15）承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

洪雅县农业农村局编制人数为163人，其中：公务员（参公人员）编制人数72人，其中机关工勤2人，参公工勤编制人数10人，事业人员编制人数91人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收、支总计14324.34万元。与2018年相比，收、支总计各增加498.66万元，增长3.6%。主要变动原因是2019年增加了一般公共预算财政拨款收入7125.55元，同时减少了政府性基金预算财政拨款收入6596.60万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计14324.34万元，其中：基本支出3830.35万元，占26.74%；项目支出10493.99万元，占73.26%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位一直严格贯彻财务管理要求，严格审核提供票据的真实性、合法性、有效性。对项目实施资金使用严加管控，强化预算执行的严肃性。

（二）专项预算管理。

本单位专项预算严格按预算管理要求，实施集体决策，科学管理使用预算资金。全年按时完成专项预算目标，提高了我县经济、社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年度我局项目整体绩效管理完成度较高。资金使用合理、合法、合规。极大提高了我区农作物质量与技术水平，使经济、社会效益同步增长。但同时，我局还存在一些不足，主要有以下两点。

1. 存在问题

2. 预算绩效管理水平有待提高。还存在预算编制不精细、不科学、不准确的情况。

3. 内部控制管理制度有待完善。还存在部分部门重视程度不够，参与度不高的问题。

   （三）改进建议。

   1.加强预算绩效管理的学习、培训。组织对财务人员，项目部分负责人的培训，坚持科学化、精细化管理，科学编制预算。

   2.加强内部控制制度建设。完善内部控制制度，科学执行绩效管理，及时发现并整改存在的问题。

   
   

   
   

   
   

   第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表