2020年度

四川省洪雅县农业农村局部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况........................................................................................................................................... 4

一、基本职能及主要工作......................................................................................................................... 4

二、机构设置................................................................................................................................................ 9

第二部分 2020年度部门决算情况说明................................................................................................. 9

一、 收入支出决算总体情况说明........................................................................................................ 9

二、收入决算情况说明........................................................................................................................... 10

三、 支出决算情况说明......................................................................................................................... 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................................... 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................................ 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................................... 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................................................ 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................................................... 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................................................... 18

十、其他重要事项的情况说明............................................................................................................. 18

第三部分 名词解释......................................................................................................................................... 25

第四部分 附件................................................................................................................................................... 29

2020年部门整体支出绩效评价报告................................................................................................... 29

一、部门（单位）概况........................................................................................................................... 29

二、部门财政资金收支情况.................................................................................................................. 33

三、部门整体预算绩效管理情况........................................................................................................ 33

四、评价结论及建议................................................................................................................................ 33

高素质农民培育项目2020年绩效评价报告.................................................................................... 35

一、项目概况.............................................................................................................................................. 35

二、项目资金申报及使用情况............................................................................................................. 36

三、项目实施及管理情况...................................................................................................................... 37

四、项目绩效情况.................................................................................................................................... 38

五、评价结论及建议................................................................................................................................ 38

第五部分 附表................................................................................................................................................... 39

一、收入支出决算总表........................................................................................................................... 39

二、收入决算表......................................................................................................................................... 39

三、支出决算表......................................................................................................................................... 39

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................................................ 39

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................................................. 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................................................... 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................................................. 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................................................. 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................................................. 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................................................. 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................................................ 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................... 39

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................................ 39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................................ 39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

洪雅县农业农村局（简称县农业农村局），是洪雅县人民政府工作部门，为正科级。

基本职能如下：

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全县农村人居环境整治、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议、负责全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作、负责全县种植业（水果、蚕桑）、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督理、拟订全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施、负责全县农产品质量安全监督管理、组织开展全县农业资源区划和资源保护工作等各项工作并完成县委、县政府交办的其他任务。

 

（二）2020年重点工作完成情况。

1.“十三五”规划完成情况

（1）四大特色产业入围全省“10+3”农业特色产业优势县，其中茶、奶两大主导产业领跑全省第一方阵。全县茶叶面积28.5万亩，有机茶认证面积达18800亩，茶产业综合产值达30亿元；奶牛存栏约1.6万头，年产鲜奶8.5万吨，奶业综合产值达10亿元。藤椒、中药材两大特色产业天府有名。全县藤椒种植面积3万亩，藤椒产业年综合产值达5亿元；中药材种植面积约1.5万亩，产量约500吨，中药材产业综合产值约1.8亿元。

（2）全县农业综合产值近百亿元，并保持稳定增长。全县建成种养循环示范片6万亩，形成“三位一体”畜禽粪污资源化利用种养循环模式，今年2月14日央视《新闻联播》栏目专门报道。

（3）农业农村工作收获多项荣誉。“洪雅藤椒”获地理标志证明商标，“雅连”“洪雅藤椒油”获地理标志产品保护，“洪雅绿茶”获农产品地理标志登记。洪雅县荣获国家农产品质量安全县、全国平安农机示范县、中国十大生态产茶县、中国茶业百强县、国家有机产品认证示范县、全省现代农业示范县、全省现代畜牧业建设重点县等殊荣，农业产业化进程明显加快。

2.亮点工作

（1）党建引领有力。以党建为引领，统筹抓好全局产业发展、乡村振兴、农村改革、农业环保、脱贫攻坚、扫黑除恶、创文创卫、安全信访稳定等各项工作，积极推行《洪雅县农业农村局局属事业单位专业技术人员职称评聘管理办法（试行）》，严格按照《洪雅县农业农村局五化管理制度》、《目标管理考核实施细则》、《工作管理制度》以及《党组织工作相关制度》等，对常规工作、重点工作、创新工作和党建工作实行目标量化管理。《四川农村年鉴（2019）》组稿工作先进单位，高级农艺师李世洪入围四川省2020年全国第二届“最美农技员”推荐人选名单，全市唯一。

（2）农村经济稳定。预计2020年，我县农林牧渔总产值达到20.16亿元，同比增长3.5%。农村居民可支配收入达到20740元，同比增长9.5%。 “味在眉山”销售收入达到113亿元，完成目标任务的102.7%。

（3）粮食安全可靠。完成大春粮食扩种面积2769.6亩，完成目标任务的138.48%，粮食播种面积完成20.80万亩，比去年增加5025亩，总产量9.9万吨，同比增长0.32%，央视新闻频道10月12日，央视农业频道10月13日对我县粮食生产工作进行了专门报道。

（4）生猪产能恢复。预计年底全县生猪存栏18万头，能繁母猪存栏1.89万头，全年生猪出栏22万头以上，全面完成年度目标。县农投公司直接参与7200头规模种猪场建设，引领智能化楼房养猪，经验被四川卫视报道、省委农工委《每周要情》刊载。

（5）“一区”推进有序。一是围绕洪柳新区建设，规划了六个现代农业园区，完成了洪雅县现代农业园区总体规划及各项子规划，专题编报了《洪雅县2020年四川现代牛种业园区培育项目实施方案》。四川现代牛种业园区被列入省级现代农业园区培育计划，核心区项目12月底前全面完成。二是全面完成农村集体产权制度改革试点，完成1126个农村集体经济组织登记赋码，设立经济（股份）联合社107个，经济（股份）合作社1019个。健全产权流转交易市场，成立成都农交所眉山农村产权交易有限公司洪雅分中心。三是完成全县宅基地现状统计调查，形成全县历史农村宅基地台帐。指导审批宅基地35宗，面积8.5亩，积极探索农村宅基地“三权分置”激活利用形式。四是洪雅县“政银担”项目完成五批共计46个农业产业化发展放款项目，放款金额5447万元，放款额度居全市第一。五是全面完成2019年高标准农田项目1.6万亩（含高效节水灌溉任务1000亩）建设任务，2020年1.6万亩高标准农田建设项目顺利开工，进度全市第二。

（6）“两山”转化平稳。一是洪雅县化肥零使用整县推进项目有序推进，已建立化肥化学农药零使用示范区21000亩。二是路灯照明工程完成市定民生实事任务235.3%，完成率全市第二。三是27个农村“厕所革命”整村推进示范村无害化卫生厕所改造8518户，完成目标任务的101.6%，行政村生活垃圾分类推广率达63.4%。四是2个镇（止戈镇、中保镇）成功创建市级实施乡村振兴战略先进镇，6个村成功创建市级实施乡村振兴战略示范村，12个村成功创建全市首批乡村治理示范村。五是顺利通过省农业农村厅和省市场监管局组织的农残、兽残、重金属能力验证考核，全年完成各类样品抽检23800余个，省市例行抽检合格率也达到99%以上。六是全面启动长江流域“十年禁捕”工作，查获天然水域涉渔案件19起，其中行政处罚案件15起，移交司法机关4起，刑事起诉7人，处罚金30000余元；完成店面及菜单整改18家，换证照4家。注销证照1家；印发禁捕宣传资料25000余份，横幅40余条，宣传车巡回宣传120余次。七是抓实农资打假、“利剑”行动、“飞行检查”等专项整治行动，出动执法人员1500余人次、执法车辆400余台次，检查行业监管门店700余个，查获各类案件33起，其中行政处罚29起，移交司法机关刑事处罚4起。

（7）“三片”发展向好。一是泡好“一杯茶”。邀请中国工程院院士刘仲华及其团队莅洪指导，为洪雅茶产业发展提出了很有针对性的十四条建议。洪雅进入“2020中国茶业百强县”名单，洪雅县前锋茶叶主题公园被认定为四川省第二批示范农业主题公园。在第九届四川国际茶博会上，洪雅县获优秀组织奖，雅雨露、茗青源等公司红茶、绿茶6个茶产品获“金奖”茶叶。省级现代农业发展项目（茶园标准化）已完成建设并通过验收，成功申报总额为500万元的洪雅县地理标志农产品生产设施及品牌建设项目。二是飘香“一树椒”。 2020年全县藤椒种植面积4万亩，投产面积3.0万亩，鲜藤椒总产量1.2万吨，收入1.44亿元，年加工藤椒油4万吨，年综合产值达7亿元。新建藤椒超临界萃取生产线及研发中心，建成投用省级藤椒文化产业园。今年12月1日，洪雅藤椒产业发展经验被《三农要情》（现代农业“10+3”产业体系建设工作专刊）刊载。

（8）会节活动精彩。结合庆祝第三届中国农民丰收节举办了洪雅“零碳农业”行动计划发布会；承办了全省食用农产品合格证试行暨质量安全追溯管理推进会，全省农村生活污水治理工作现场会，会议情况被中新社、农民日报、川台、四川日报、封面新闻等主流媒体报道。洪雅县“三位一体”种养循环畜禽粪污处理模式代表四川接受农业农村部、生态环境部检查，获得高度评价，洪雅县入选中国农业电影电视拍摄制作的畜禽粪污资源化利用宣传片。

二、机构设置

洪雅县农业农村局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。洪雅县农业和畜牧局属于一级决算单位，无下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计17827.13万元。与2019年相比，收、支总计各增加3502.79万元，增长24.5%。主要变动原因是项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计17827.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15666.67万元，占87.9%；政府性基金预算财政拨款收入2160.46万元，占12.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计17827.13万元，其中：基本支出2851.23万元，占16%；项目支出14975.9万元，占84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计17827.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3502.79万元，增长24.5%。主要变动原因是项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出15666.67万元，占本年支出合计的87.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1669.62万元，增长11.9%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出15666.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.003%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出121.99万元，占0.7%；卫生健康支出180.6万元，占1.1%；住房保障支出253.9万元，占1.6%；节能环保支出1060万元，占6.7%；农林水支出14049.68万元，占89.7%;（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为15666.67万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为71.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为47.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为68.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为50.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为61.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为1060万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为2294.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）:支出决算为384.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为137.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为400万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算为1624万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为8709.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:支出决算为311.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为253.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2851.24万元，其中：

人员经费2420.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费430.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为25.3万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.9万元，占66.8%；公务接待费支出决算8.4万元，占33.2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.1万元，下降0.6%。主要原因是严格按照规定，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出16.9万元。主要用于机关公共事务及具体工作，包括狂防工作、动物重大疫病防止工作、秸秆禁烧巡查、扶贫攻坚下乡、畜禽污染治理等所需的等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.32万元，下降3.6%。主要原因是严格按照规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出8.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待119批次，1200人次（不包括陪同人员），共计支出8.4万元，具体内容包括：农产品质量安全监管工作、现代农业示范区建设情况调研、农业发展及项目立项、指导、检查、绩效评价、技术推广与培训等所发生的费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2160.46万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，洪雅县农业农村局机关运行经费支出2851.23万元，比2019年减少979.12万元，下降25.5%。主要原因是机构改革职能变更，单位人员变动，基层站人员划转乡镇，相应的人员经费减少，加之单位多年来厉行节约，相应经费开支减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，洪雅县农业农村局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，洪雅县农业农村局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农业生产发展、动植物疫病防控、农业公共安全与生态资源保护利用、中央财政农田建设补助资金、支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金、自然保护区关闭退出电站补偿金、土地确权颁证等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况完成良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目的目标基本实现。

1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“动植物疫病防控经费”“土地确权颁证”“提前下达2020年中央财政农业生产发展资金”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）动植物疫病防控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了动植物疫病防控，全部达到部省规定的标准，全年未发生区域性重大动物疫情，未发生畜禽产品质量安全事故。

（2）土地确权颁证项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数169.83万元，执行数为169.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了土地确权颁证工作。

（3）提前下达2020年中央财政农业生产发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2878.43万元，执行数为2878.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了中央财政农业生产发展资金项目。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年高素质农民培育项目开展了绩效评价，《高素质农民培育项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，本年的决算数为原下属事业单位改制后离退休人员的生活补助。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指给予遗属的生活补助。
　

11、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）失业、工伤、生育基金的补助（项）:指单位给予职工失业、工伤、生育基金的补助。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

13、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指农业质量安全标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

14、农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：指农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

15、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指对农村公益事业、公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除去上述项目以外其他用于农业方面的支出。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除（三西）农业建设和扶贫事业机构以外的其他用于扶贫方面的支出。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映对村级公益事业建设补助、对国有农场办社会职能改革补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、对农村综合改革示范试点补助以外的其他农村综合改革方面的支出。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

洪雅县农业农村局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

农业农村局内设9个职能科室，由农业农村局统一核算，纳入2020年度部门决算编制范围。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策以及中央、省、市、县关于农业方面的决策部署，拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施；提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。

（2）承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，负责农村土地承包、耕地使用权流转管理和承包纠纷调解、仲裁；负责指导和监督减轻农民负担和村民筹资筹劳，以及农村集体资金资产资源和财务管理工作；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场和种养大户等新型经营主体的建设与发展。

（3）负责拟订全县粮油、蔬菜、茶叶、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施并组织实施，加快农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门实施农业标准化、规模化生产，拟订农业开发规划并监督实施，负责提出有关农业财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴、农机购置补贴和政策性农业保险工作。

（4）负责农产品质量安全监管，牵头拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施；负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息，统筹开展农产品生产基地认定、产品认证、品牌开发和监督管理。

（5）组织开展农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可初审、转报及监督管理职责，监督管理兽医医疗器械、肥料；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施，参与农资市场秩序整顿、规范和农资打假工作；承担畜禽屠宰管理职责；承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责。

（6）负责拟订全县农业机械化发展规划并组织实施；引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，承担全县农业机械化基础设施的规划建设和技术指导，负责实施农村机电提灌、机耕道建设，承担农机安全监管职责。

（7）负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控；承担动植物防疫检疫体系建设，组织实施县内动植物的防疫检疫工作；组织实施重大动植物疫情的扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；牵头管理外来农业物种；组织实施兽医医政和兽药药政药检工作。

（8）承担农业防灾减灾责任，监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（9）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，承担农业信息服务。

（10）拟订全县农技推广规划、计划和有关政策并组织实施，会同有关部门巩固提升县级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织农作物、畜禽、水产养殖等农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的高新技术和应用技术推广，负责农业科技成果管理，实施农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。

（11）负责农业资源区划和资源保护工作，指导耕地、草地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。

（12）负责农村能源建设和资源环境工作，实施农村可再生能源综合开发与利用，承担农业生物质产业发展和农业农村节能减排，负责农业面源污染防治工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，实施生态农业、循环农业发展；会同有关部门保护渔业水域生态环境。

（13）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民教育培训工作，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作；承办政府农业涉外事务，指导外向型农业发展。

（14）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（15）承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

洪雅县农业农村局编制人数为163人，其中：公务员（参公人员）编制人数72人，其中机关工勤2人，参公工勤编制人数10人，事业人员编制人数91人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收、支总计17827.13万元。与2019年相比，收、支总计各增加3502.79万元，增长24.5%。主要变动原因是项目资金增加。

（三）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计17827.13万元，其中：基本支出2851.23万元，占16%；项目支出14975.9万元，占84%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位一直严格贯彻财务管理要求，严格审核提供票据的真实性、合法性、有效性。对项目实施资金使用严加管控，强化预算执行的严肃性。

（二）结果应用情况。

本单位专项预算严格按预算管理要求，实施集体决策，科学管理使用预算资金。全年按时完成专项预算目标，提高了我县经济、社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年度我局项目整体绩效管理完成度较高。资金使用合理、合法、合规。极大提高了我区农作物质量与技术水平，使经济、社会效益同步增长。

（二）存在问题。

1.预算绩效管理水平有待提高。还存在预算编制不精细、不科学、不准确的情况。

2.内部控制管理制度有待完善。还存在部分部门重视程度不够，参与度不高的问题。

（三）改进建议。

1.加强预算绩效管理的学习、培训。组织对财务人员，项目部分负责人的培训，坚持科学化、精细化管理，科学编制预算。

2.加强内部控制制度建设。完善内部控制制度，科学执行绩效管理，及时发现并整改存在的问题。

附件2

高素质农民培育项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．洪雅县农业农村局在项目建设中起项目规划、方案制定、申报，项目实施监管验收，资金拨付等作用。

2．项目立项、资金申报的依据：《四川省财政厅、四川省农业农村厅关于提前下达2020年中央财政农业生产发展资金的通知》（川财农〔2019〕197号）、《四川省农业农村厅关于做好2020年高素质农民培育工作的通知》（川农函〔2020〕594号）。

3．制定了《洪雅县农业和畜牧局省级财政现代农业发展工程专项资金管理办法》，遵照实施办法进行资金监督管理。

4．资金分配围绕县委县政府乡村振兴战略部署，突出“12345”农业产业体系总方向，聚焦服务扶贫产业发展，立足农民理念知识技能需求，按照吸引一批、培养一批、提升一批的工作思路，加快培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，为全面打赢脱贫攻坚战、推进我县都市现代绿色农业强市发展提供坚实人才基础保障。

（二）项目绩效目标。

全县培育高素质农民87人。按层级分，省级调训7人（2019年青年农场主5人、农业经理人2人）、市级调训5人（农业经理人5人）、县级培训75人（经营管理型75人）。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

结合我县实际，制定了《洪雅县农业农村局 洪雅县财政局关于呈报〈洪雅县2020年高素质农民培育工作实施方案〉的报告》。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。2020年省厅下达高素质农民培育经费30万元。其中农业经理人8000元/人，共5.6万元；2019年现代青年农场主3500元/人，共1.75万元；经营管理型3000元/人，共22.5万元。

2．资金到位。根据《四川省财政厅、四川省农业农村厅关于提前下达2020年中央财政农业生产发展资金的通知》（川财农〔2019〕197号），到位资金30万元。

3．资金使用。

其中农业经理人8000元/人，共5.6万元；2019年现代青年农场主3500元/人，共1.75万元；经营管理型3000元/人，共22.5万元。合计使用29.85万元，结余0.15万元。

（三）项目财务管理情况

按照《四川省财政厅、四川省农业厅关于印发<农业生产发展资金管理办法实施细则>的通知》（川财农〔2017〕95号）规定，规范项目资金管理。坚持专款专用，加强对项目资金全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

县上成立洪雅县新型职业农民培育指导小组，由分管农业农村工作的县级领导任组长，县农业农村局局长任副组长，县财政局、县农业农村局分管领导为成员，指导小组负责培育工作的统筹规划、综合协调、项目实施和资金管理等工作。指导小组办公室设在县农业农村局，由农业农村局局长任办公室主任，分管领导任副主任，工作人员由指导小组成员单位选派，负责项目信息的公告、公示，培训机构认定，实施方案制定，培育任务管理，组织培训工作验收，信息报送和宣传等日常工作。办公室下设专家组，由分管领导及相关部门负责同志组成，负责培训机构认定、专业设置、进度安排、监督考核等。

（二）项目监督管理情况

切实加强对高素质农民培训工作的指导、监督和管理，严格审核开班计划和培训对象，带头落实第一课制度，定期督导培训进度，随机抽查培训执行情况，对不符合要求、质量把控不严的问题及时提出调整意见，必要时要求停班整改。落实分段培训和全程摄像制度，对未按要求开展培训的，视情况给予严肃处理。严格落实粮食安全省长责任制考核，不断提高参训农民满意度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成省级调训7人（2019年青年农场主5人、农业经理人2人）、市级调训5人（农业经理人5人）、县级培训75人（经营管理型75人）。

（二）项目效益情况。

参加培训的所有学员均登录全国农业科教云平台、“云上智农”APP进行了在线评价；培训班赢得了广大学员的好评，学员综合满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目实施方案严格按照省厅要求制定并上报市农业农村局、市财政局备案后实施；资金管理规范，无违规使用情况；通过项目的实施，培养87名有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民，壮大了我们的高素质农民队伍，为全面打赢脱贫攻坚战、推进我县都市现代绿色农业强市发展提供坚实人才基础保障。

（二）存在问题：无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表