| 2020年部门决算编制说明（县园林所） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-28 作者： 点击数： |
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目录 公开时间：2021年9月28日 第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分名词解释 第四部分附件 附件1 附件2 第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分部门概况 负责全县城市，乡镇集镇园林绿化，参与园林绿地系统规划。负责园林绿地建设，管理与维护等工作。负责县国有苗圃的日常养护管理。负责园林绿化苗木、种子、花草的引进推广及名贵花草苗木育苗管理。负责城市园林绿化先进技术引进、创新和科技成果推广工作。 洪雅县园林绿化所以城市园林绿化工作为重点，以强化执行力为抓手，在提升工作效能和服务质量上下功夫，较好的完成了园林绿化工作任务，主要绩效有： 1.扎实推进相关绿化项目工作。我所今年对田锡水景公园遗直书院周边进行绿化规划，对九胜大道道路周边进行绿化整改，以及配合天府旅游名县的创建工作做出了努力。完成今年的绿化目标。 2.社会化养护工作。我单位积极响应政策，将部分县城主要绿地外包给第三方园林公司进行专业养护管理，目前县城环境有了很大改善。 3.积极开展植树活动。3.12植树节时，响应县委县政府的号召，组织开展了植竹活动，给城区增添一片绿的同时，增强了全县人民爱绿护绿，爱护环境和美丽家园的思想。 洪雅县园林绿化所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 2020年度收、支总计1536.28万元。与2019年相比，收、支总计各增加695.16万元，增长82.6%。主要变动原因是新增项目增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 2020年本年收入合计768.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入768.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图） 2020年本年支出合计768.14万元，其中：基本支出341.12万元，占44.4%；项目支出427.02万元，占55.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图） 2020年财政拨款收、支总计1536.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加695.16万元，增长82.6%。主要变动原因是今年新增了项目。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 2020年一般公共预算财政拨款支出768.14万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加347.58万元，增长82.6%。主要变动原因是今年新增了项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 2020年一般公共预算财政拨款支出768.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出25.19万元，占3.28%；卫生健康支出17.32万元，占2.25%；住房保障支出31.33万元，占4.08%；农林水支出（类）支出694.30万元，占比90.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 2020年一般公共预算支出决算数为768.14万元，完成预算100%。其中： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.56万元，完成预算100%。 3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.7万元，完成预算100%。 4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.62万元，完成预算100%。 5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为267.28万元，完成预算100%。 6.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为427.02万元，完成预算100%。 7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为31.33万元，完成预算100%。 2020年一般公共预算财政拨款基本支出341.12万元，其中： 人员经费284.56万元，主要包括：基本工资93.22万元、津贴补贴2.93万元、奖金33.67万元、伙食补助费0万元、绩效工资56.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.56万元、基本医疗保险10.7万元、公务员医疗补助缴费6.62万元、职业年金缴费5.77万元、其他社会保障缴费1.76万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助18.24万元、医疗费补助0万元、奖励金0.02万元、住房公积金31.33万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。 日常公用经费56.53万元，主要包括：办公费5.4万元、印刷费2.6万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.55万元、电费0.9万元、邮电费6万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费15.87万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费10万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费2万元、劳务费0.59万元、委托业务费0万元、工会经费2.94万元、福利费4.38万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.3万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.87万元，增长1438%。主要原因是2020年四城联创成功后，有许多外县专家组、相关单位来洪考察学习创园成效。其中： 国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：1.青神林业和园林局来洪考察学习创园成效，金额：0.33万元；2.眉山市住建局来洪考察园林绿化情况，金额0.462万元；3.雅安市汉源县园林局来洪学习创园工作事宜，金额0.396万元；4.彭山区园林局来洪考察交流创园工作，金额0.462万元；5.丹棱县园林绿化局来洪考察交流创园工作，金额0.35万元。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020年政府性基金预算拨款支出0万元。 2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 2020年，洪雅县园林绿化所机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。 2020年，洪雅县园林所政府采购支出总额221.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出77.89万元、政府采购服务支出143.93万元。主要用于2020年3.12植树活动，城区部分绿化带社会化养护项目和办公楼维修。授予中小企业合同金额211.82万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的4.5%。 截至2020年12月31日，洪雅县园林绿化所共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于园林绿地植物浇水以及园林设施搬运。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“洪雅县城区绿化带日常养护管理”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看园林所以城市园林绿化、景观打造为重点，在2020年的工作中进一步强化执行力，不断提升工作效率和服务质量，较好的完成园林绿化工作任务。并且通过项目实施，充分支持了县城主要道路绿化建设，增加层次感和厚重感。有利于提升县城整体形象，进一步增强城市的影响力。 本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年对城区绿地进行绿化管理、养护，并且按照创天府旅游明显的要求对环境进一步美化，不仅为天府旅游名县的创建成功出了一份力，也为市民营造了一个更加美丽的生活环境。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2020年度部门决算中反映“洪雅县城区绿化带日常养护管理”“2020年3.12义务植树绿化”2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。 （1）“洪雅县城区绿化带日常养护管理”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数359.3万元，执行数为359.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障园林绿化工作的稳步发展，提高了市民对洪雅城区绿化的满意率。发现的主要问题：项目建成后，群众对项目后期管理意识不强，应提高认识，加强管护。下一步改进措施：1.加强项目管理，建立已建项目的管护制度，确保长期受益。2.继续加大投入资金，多渠道争取上级部门资金支持，为绿化美化工作提供保障资金。3.加大宣传力度，提高全民知晓率，转变群众观念，增强群众参与社会绿化建设的积极性和主动性。 （2）“2020年3.12义务植树绿化”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.72万元，执行数为67.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提升了景观效果和绿化档次，倾力打造了“森林城市、活水之都”的门户，为实现建设“美丽洪雅、多彩洪雅”奠定了基础。发现的主要问题：项目建成后，群众对项目后期管理意识不强，应提高认识，加强管护。下一步改进措施：加大宣传力度，提高全民知晓率，转变群众观念，增强群众参与社会绿化建设的积极性和主动性。
2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县园林绿化所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。 本部门自行组织对《洪雅县城区绿化带日常养护管理》项目、《2020年3.12义务植树绿化》项目开展了绩效评价，《洪雅县城区绿化带日常养护管理项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2） 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于基本医疗保障的相关支出。 12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位用于医疗保障的公务员补助支出。 13.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于林业、草原事业单位的一般性支出。 14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于林业、草原事业单位项目支出。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件1 洪雅县园林绿化所2020年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。洪雅县园林绿化所为洪雅县林业局下属二级财政全额拨款事业单位，设下列内设机构：办公室、规建股、种苗股。 （二）机构职能。负责全县城市，乡镇集镇园林绿化，参与园林绿地系统规划。负责园林绿地建设，管理与维护等工作。负责县国有苗圃的日常养护管理。负责园林绿化苗木、种子、花草的引进推广及名贵花草苗木育苗管理。负责城市园林绿化先进技术引进、创新和科技成果推广工作。 （三）人员概况。在职人员23人，均为事业人员。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。财政资金收入为768.14万元。 （二）部门财政资金支出情况。财政资金支出为768.14万元。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送） （一）部门预算管理。 根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对2020年洪雅县城区绿化带养护管理项目以及2020年基本支出开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标。 本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看： 数量指标：洪雅县建成区公共绿地绿化面积为596548㎡。 质量指标：符合《洪雅县城市园林绿化养护质量标准》 时效指标：2020年1月1日至2020年12月31日，完成率达100%。 成本指标：绿化管护费为6.5元/㎡。 社会效益指标：美化环境，进一步提升城市知名度。 生态效益指标：人居环境显著上升。 满意度指标：市民满意率达95%以上。 目前，我所按年初目标逐步推进工作，已完成目标的100%以上，资金到位率100%。 （二）结果应用情况。 我所将预算情况发送林业局统一对2020年预算编制情况进行了网上公开，反馈良好。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 园林所以城市园林绿化、景观打造为重点，在2020年的工作中进一步强化执行力，不断提升工作效率和服务质量，较好的完成园林绿化工作任务。 并且通过项目实施，充分支持了县城主要道路绿化建设，增加层次感和厚重感。有利于提升县城整体形象，进一步增强城市的影响力。 五、存在问题。 1.在单位行政运行方面，资金安排合理度不高。 2.对于项目方面，群众对项目后期管理意识不强，应提高认识，加强管护。 改进建议。 1.每月对资金计划进行合理的筹划，当资金不足时，多与财政沟通解决问题。 2.加强项目管理，建立已建项目的管护制度，确保长期受益。 3.继续加大投入资金，多渠道争取上级部门资金支持，为绿化美化工作提供保障资金。 4.加大宣传力度，提高全民知晓率，转变群众观念，增强群众参与社会绿化建设的积极性和主动性。 附件2 洪雅县园林绿化所预算项目支出绩效自评 （洪雅县城区绿化养护） 一、基本情况 2020年我所洪雅县城区绿化养护管理项目预算总金额为359.3万元，实际支出359.3万元，该项目主要负责全县城市园林绿化养护工作，参与园林绿地系统规划，负责园林绿地管理与维护工作以及对国有苗圃的日常养护管理。 二、评价工作开展情况 （一）评价原则、评价体系、评价方法 1.评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观事实的原则。 2.评价体系：包括共性指标和个性指标两部分主要参照《部门预算项目支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据单位具体情况对个性指标进行了调整细化。 3.评价方法：主要采用因素分析法和比较法等方法。 （二）评价组织情况 按绩效自评工作要求，我所及时成立了预算绩效管理工作小组，核查2020年财政预算批复执行及单位整体支出情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标进行实地绩效考评，依据设定的部门预算项目绩效评价指标体系进行评分，行成综合书面报告。 综合评价结论： 我所严格资金管理，确保每一分钱都用在刀刃上，都能收到实效，对照项目支出绩效评价分析指标自行评分，我们为98分。在今后，我们会吸收先进管理经验，严格财务管理，节约开支，提高资金使用效率。 三、绩效评价分析 （一）项目决策情况 1.项目具有合规性，在洪雅县创建国家园林县城成功以后，按照国家园林县城的标准以6.5元/㎡的价格进行养护工作。 2.预算资金执行率分析 2020年初我所经财政批复的园林养护经费为250万元，后因资金不足，无法满足日常养护要求，后向政府申请了120万元林业植被恢复费作为补充养护资金。最后通过预算调整，将园林绿化养护经费调整至359.3万元。 （二）项目管理情况 该项目分为两部分，一部分属于我所自行养护部分，另一部分由百汇园林中标后进行社会化养护管理。对于社会化养护部分，我所制定了相关管理制度，每周、每月、每季度对这部分绿地进行验收。 （三）项目产出情况 我所充分发挥园林单位的职能，围绕洪雅县政府高度重视的方向、经济发展目标和人民群众切实关心的问题来进行园林养护工作，产出指标情况较好。 （四）项目效益情况 我所在2020年对城区绿地进行绿化管理、养护，并且按照创天府旅游明显的要求对环境进一步美化，不仅为天府旅游名县的创建成功出了一份力，也为市民营造了一个更加美丽的生活环境。 四、存在主要问题 项目建成后，群众对项目后期管理意识不强，应提高认识，加强管护。 五、相关措施建议 1.加强项目管理，建立已建项目的管护制度，确保长期受益。 2.继续加大投入资金，多渠道争取上级部门资金支持，为绿化美化工作提供保障资金。 3.加大宣传力度，提高全民知晓率，转变群众观念，增强群众参与社会绿化建设的积极性和主动性。 二、收入决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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附件【四川省眉山市洪雅县园林绿化所.xls】 |
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