2021年度

四川省洪雅县园林绿化所决算

目录

公开时间：2022年9月19日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

负责全县城市，乡镇集镇园林绿化，参与园林绿地系统规划。负责园林绿地建设，管理与维护等工作。负责县国有苗圃的日常养护管理。负责园林绿化苗木、种子、花草的引进推广及名贵花草苗木育苗管理。负责城市园林绿化先进技术引进、创新和科技成果推广工作。

二、2021年重点工作完成情况

洪雅县园林绿化所以城市园林绿化工作为重点，以强化执行力为抓手，在提升工作效能和服务质量上下功夫，较好的完成了园林绿化工作任务，主要绩效有：

（一）扎实推进相关绿化项目工作。园林所今年对西环线柳江至七里坪段竹林大道进行绿化美化，完成了田锡水景公园遗直书院周边绿化规划的收尾工作，对城区绿化带进行高质量、高标准养护，使县城环境进一步提升。全面完成了今年的绿化目标。

（二）社会化养护工作。我单位积极响应政策，将部分县城主要绿地外包给第三方园林公司进行专业养护管理，目前县城环境有了很大改善。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计505.83万元。与2020年相比，收、支总计各减少262.31万元，下降34.15%。主要变动原因是2021年项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计505.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入505.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计505.83万元，其中：基本支出301.38万元，占59.58%；项目支出204.45万元，占40.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计505.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少262.31万元，下降34.15%。主要变动原因是2021年项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出505.83万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少262.31万元，下降34.15%。主要变动原因是2021年项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出505.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.97万元，占4.74%；卫生健康支出16.05万元，占3.17%；住房保障支出32.72万元，占6.47%；农林水支出433.09万元，占85.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为505.83万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.97万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.28万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.77万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为228.64万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：支出决算为204.45万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为32.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出301.38万元，其中：

人员经费248.13万元，主要包括：基本工资92.13万元、津贴补贴3.06万元、绩效工资56.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.97万元、医疗保险11.28万元、公务员医疗补助缴费4.77万元、其他社会保障缴费4.59万元、生活补助19.45万元、住房公积金32.72万元、奖励金0.02万元。

公用经费53.25万元，主要包括：办公费9.25万元、水费0.1万元、电费1.32万元、邮电费8.3万元、差旅费14万元、维修（护）费11万元、公务接待费0.11万元、工会经费3.02万元、福利费3.16万元、其他商品和服务支出3万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.89万元，下降99%。主要由于前两年天府旅游名县创建及国家园林县城创建，县外相关单位来洪考察、学习、检查，所以公务接待费较高,2021年显著减少。

国内公务接待支出0.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，每人78.6元，具体内容包括：接待彭山园林局来洪考察创国园成效，金额：0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县园林绿化所机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县园林绿化所政府采购支出总额70.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.47万元。主要用于2021年1月-2021年7月养护外包服务。授予中小企业合同金额70.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县园林绿化所共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于城市植物洒水、装载园林垃圾等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我所在2021年度预算编制阶段，组织对城区绿化带日常养护管理项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对其开展绩效监控，年终执行完毕后，开展绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于基本医疗保障的相关支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位用于医疗保障的公务员补助支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于林业、草原事业单位的一般性支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于林业、草原事业单位项目支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年洪雅县园林绿化所整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。洪雅县园林绿化所内设机构3个，分别为办公室、林木种苗股、规划建设股。

（二）机构职能。负责全县城市，乡镇集镇园林绿化，参与园林绿地系统规划。负责园林绿地建设，管理与维护等工作。负责县国有苗圃的日常养护管理。负责园林绿化苗木、种子、花草的引进推广及名贵花草苗木育苗管理。负责城市园林绿化先进技术引进、创新和科技成果推广工作。

（三）人员概况。2021年园林所在职人员23人，均为财政全额拨款事业人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年财政资金收入505.83万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年财政资金支出为505.83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对2021年洪雅县城区绿化带养护管理项目以及2021年基本支出开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

1.数量指标：洪雅县建成区公共绿地绿化面积为58.6万平米。

2.质量指标：符合《洪雅县城市园林绿化养护质量标准》

3.时效指标：2021年1月1日至2021年12月31日，完成率达100%。

4.成本指标：绿化管护费为6.5元/㎡。

5.社会效益指标：美化环境，进一步提升城市知名度。

6.生态效益指标：人居环境显著上升。

7.满意度指标：市民满意率达95%以上。

目前，我所按年初目标逐步推进工作，已完成目标的100%，资金到位率100%。

（二）结果应用情况。

我所将预算情况发送林业局统一对2021年预算编制情况进行了网上公开，反馈良好。

（三）自评质量

部门整体支出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

园林所以城市园林绿化、景观打造为重点，在2021年的工作中进一步强化执行力，不断提升工作效率和服务质量，较好的完成园林绿化工作任务。并且通过项目实施，充分支持了县城主要道路绿化建设，增加层次感和厚重感。有利于提升县城整体形象，进一步增强城市的影响力，总体评价96分。

（二）存在问题。

对于项目方面，群众对项目后期管理意识不强，应提高认识，加强管护。

（三）改进建议。

1.每月对资金计划进行合理的筹划，当资金不足时，多与财政沟通解决问题。

2.加强项目管理，建立已建项目的管护制度，确保长期受益。

3.继续加大投入资金，多渠道争取上级部门资金支持，为绿化美化工作提供保障资金。

4.加大宣传力度，提高全民知晓率，转变群众观念，增强群众参与社会绿化建设的积极性和主动性。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（洪雅县城区绿化带日常养护管理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目主要负责全县城市园林绿化养护工作，参与园林绿地系统规划，负责园林绿地管理与维护工作以及对国有苗圃的日常养护管理。2021年我所洪雅县城区绿化养护管理项目预算总金额为265万元，财政收回指标60.55万元，因当年资金不足，无法满足日常养护要求，向政府申请追加资金180.55万元，实际支出385万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

洪雅县城区绿化带日常养护管理项目主要内容为：城区绿化带养护、城区补植补造、鲜花栽植、行道树日常修剪、病虫害防治、园林设施维护、乡镇集镇绿化指导等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

洪雅县城区绿化养护项目中，一部分属于我所自行养护部分，另一部分2021年1月至9月由百汇园林进行社会化养护管理，后由公信园林中标后进行社会化养护管理。我所自行养护部分根据植物生长周期，制定养护计划进行管理，另一部分公信园林中标的社会化养护管理项目于2021年9月29日已全面开始养护管理，我所制定了相关管理制度，每周、每月对这部分绿地进行考核，并对考核结果进行评分

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目前期做好了合理预算，实施过程精准到位，每周、每月进行监督管理，采用实地考察法进行自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初预算265万元，年初财政批复265万元，后调整收回指标60.55万元，年底由于经费不足，无法满足日常养护工作，遂向政府请示追加180.55万元用于2021年养护开支，财政于2022年1月拨款。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目投入资金385万元，其中：2021年城区部分绿化带社会化养护服务费132万元；2021年绿化养护劳务派遣工工资133万元；农药化肥采购、机具维修、鲜花栽植、苗圃地租金等共计120万元。实际到位资金385万元，资金到位率100%。各项建设工程质量符合要求，群众反映较好，成效明显。

2．资金到位。实际到位资金385万元，资金到位率100%。各项建设工程质量符合要求，群众反映较好，成效明显。

3．资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出为385万元，资金开支范围包括养护费、补植费等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

在资金管理使用上严格按照“财政报账制”的财务管理制度执行，贯彻“分项管理、专款专用”的原则，推行项目成本核算，确保项目会计信息质量真实、明晰、完整和及时，资金使用时实行报账制。有完善的支出和审批制度，严格按照具体经办人审查，相关部门审核，项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金流转各环节的监督，严格财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由林木种苗股牵头，一方面对我所社会化养护服务部分进行管理监督，另一方面有我所自行养护的部分，定期制定计划，按照植树生长规律及临时情况进行打药、施肥、修剪等。

（二）项目管理情况。在社会化养护管理部分中，每月20日前公信园林应当依据《洪雅县城市园林绿化养护质量标准》《城市园林绿化养护管理指导书》和《城市公共厕所卫生管理标准》，拟制次月《养护管理计划书》并将养护管理任务分解到每周，报县园林所审批，批准同意后严格按计划实施。

（三）项目监管情况。每周五由林木种苗管理股组织，对绿地养护管理进行现场考核，月末考核人员由所长、副所长，办公室主任、副主任、规划建设股股长、林木种苗管理股股长组成，对绿地养护管理部分进行考核，供应商项目负责人必须参加。养护管理过程接受社会公众监督，共同建设美丽家园。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

洪雅县城区绿化养护项目中，一部分属于我所自行养护部分，另一部分2021年1月至9月由百汇园林进行社会化养护管理，后由公信园林中标后进行社会化养护管理。我所自行养护部分根据植物生长周期，制定养护计划进行管理，另一部分公信园林中标的社会化养护管理项目于2021年9月29日已全面开始养护管理，我所制定了相关管理制度，每周、每月对这部分绿地进行考核，并对考核结果进行评分。

（二）项目效益情况。

我所在2021年对城区绿地进行绿化管理、养护，并且按照创天府旅游明显的要求对环境进一步美化，不仅为天府旅游名县的创建成功出了一份力，也为市民营造了一个更加美丽的生活环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我所积极落实该项目，总体评价为：优

（二）存在的问题。

项目建成后，群众对项目后期管理意识不强，应提高认识，加强管护。

（三）相关建议。

1.加强项目管理，建立已建项目的管护制度，确保长期受益。

2.继续加大投入资金，多渠道争取上级部门资金支持，为绿化美化工作提供保障资金。

3.加大宣传力度，提高全民知晓率，转变群众观念，增强群众参与社会绿化建设的积极性和主动性。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		洪雅县园林绿化所-164301		实施单位	洪雅县园林绿化所
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	265万元	执行数：	204.45万元
		其中： 财政拨款	265万元	其中： 财政拨款	204.45万元
		其他资金	0万元	其他资金	0万元
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	负责全县城市园林绿化养护工作，参与园林绿地系统规划，负责园林绿地管理与维护工作以及对国有苗圃的日常养护管理。提升洪雅县绿化水平和城市形象，增强市民幸福感。			总体完成全县2021年的园林绿化养护工作，对国有苗圃管理到位，市民满意率得到提升，成功打造了绿色健康的城市形象。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	平方米	58.6万平米	58.6万平方米
		质量指标	达到《园林绿化质量标准》	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	元/平方米	6.5元/平方米	6.5元/平方米
	效益 指标	经济效益 指标	带动旅游产业，增加县城收入	完成率96%	完成率95%
		社会效益 指标	美化环境，提升知名度	完成率95%	完成率95%
		生态效益 指标	持续发挥生态效益	完成率97%	完成率97%
		可持续影响 指标	提升城市形象，让城市四季常绿	完成率98%	完成率98%
	满意 度指标	满意度 指标	市民满意率	95%	95%

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表